Programa presupuestario



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Anexo 10 Matrices de Indicadores para Resultados (MIR).

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

48-ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:

E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA/ORGANISMO:

010000 - PODER EJECUTIVO

EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA:

4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE



Nivel

Clave

Objetivo

Indicador

Medio de verificación

Supuesto

Fin




Contribuir al desempeño de las funciones y atribuciones del C. Gobernador del Estado, mediante la gestión de la agenda oficial, el acercamiento de los recursos necesarios para la toma de decisiones, el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la atención integral de la ciudadanía.

Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF, a-regional).

Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas.

Existe participación de la ciudadanía.

Propósito




El despacho del C. Gobernador cuenta con la estructura organizacional y recursos suficientes para respaldar al Ejecutivo en la gestión de la agenda oficial, la toma de decisiones, el seguimiento de los compromisos y proyectos estratégicos y para atender de manera oportuna a la ciudadanía que solicite audiencias y peticiones.

Porcentaje de cumplimiento de la agenda oficial del Gobernador.

Registros internos.

Existe participación de la ciudadanía.

Componente

A

Agenda y asuntos oficiales programados y gestionados (Secretaría Particular).

Porcentaje de asuntos oficiales programados y gestionados.

Registros internos.




Actividad o Proyecto

01

Apoyo a las actividades de mantenimiento y conservación de Palacio de Gobierno.

Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en Palacio de Gobierno.

Registros internos.




02

Apoyo administrativo para el Desarrollo de Funciones de la Secretaría Privada.

Porcentaje de cumplimiento del programa de actividades.

Registros internos.




03

Atención y seguimiento a las peticiones de audiencia solicitadas por la ciudadanía con el C. Gobernador del Estado.

Porcentaje de peticiones de audiencia solicitadas y atendidas.

Registros internos.




04

Actividades de apoyo a la prestación de servicios.

Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas por la Secretaría Particular.

Registros internos.




05

Adquisiciones integrales de asistencia.

Porcentaje de cumplimiento de insumos para el desempeño de las funciones del C. Gobernador.

Registros internos.




06

Elaboración de misivas y correspondencia.

Porcentaje de correspondencia oficial gestionada.

Registros internos.




07

Monitoreo del cumplimiento de los compromisos del C. Gobernador.



Porcentaje de cumplimiento de compromisos adquiridos por el C. Gobernador.

Registros internos.

Dependencias responsables de atender los compromisos desarrollaron actividades para su cumplimiento.



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

48-ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:

E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA/ORGANISMO:

010000 - PODER EJECUTIVO

EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA:

4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE



Nivel

Clave

Objetivo

Indicador

Medio de verificación

Supuesto

Actividad o Proyecto

08

Organización e implementación de la agenda oficial.

Porcentaje de cumplimiento de la agenda oficial.

Registros internos.




09

Organización y apoyo técnico-logístico de las actividades de la agenda oficial.

Porcentaje de cumplimiento del soporte logístico en eventos de la agenda oficial del Gobernador.

Registros internos.




10

Relaciones públicas del Ejecutivo estatal.

Porcentaje de cumplimiento en las actividades programadas por la Dirección de Relaciones Públicas.

Registros internos.




Componente

B

Capital Humano y recursos materiales, financieros y tecnológicos de la oficina del C. Gobernador gestionados.

Porcentaje de recursos ejercidos.

Registros internos.




Actividad o Proyecto

01

Apoyo a las actividades de casa oficial de Gobierno.

Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la administración general de la oficina del Gobernador.

Registros internos.




02

Despliegue del protocolo de seguridad del C. Gobernador del Estado.

Aplicación del protocolo de seguridad.

Registros internos.




Componente

C

Análisis sociopolítico realizado para la toma de decisiones del Ejecutivo.

Porcentaje de requerimientos de información cubiertos.

Registros internos.

Existe información suficiente.

Actividad o Proyecto

01

Desarrollo de la agenda de riesgos para el C. Gobernador y los titulares de dependencias.

Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la Coordinación de Análisis y Desarrollo Socio Político.

Registros internos.

Existe información disponible.

02

Análisis de evaluación semanal del gabinete estatal.

Índice de percepción del desempeño del gabinete.

Registros internos.




Componente

D

Solicitudes y peticiones ciudadanas realizadas al C. Gobernador atendidas.

Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas.

Registros internos.

Existe participación de la ciudadanía a través de solicitudes y peticiones




PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

48-ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:

E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA/ORGANISMO:

010000 - PODER EJECUTIVO

EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA:

4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE



Nivel

Clave

Objetivo

Indicador

Medio de verificación

Supuesto

Actividad o Proyecto

 01

Actividades de apoyo a la prestación de servicios.

Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas de Atención Ciudadana.

Registros internos.




 02

Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía.

Porcentaje de atención a las peticiones de la ciudadanía.

Registros internos.

Existe participación de la ciudadanía a través de solicitudes y peticiones.

 03

Entrega de apoyos asistenciales.

Porcentaje de apoyos asistenciales entregados.

Registros internos.

Existe participación de la ciudadanía para la recepción de apoyos asistenciales.

Componente

E

Estrategias de comunicación institucional implementadas para el acercamiento del Gobierno estatal con la ciudadanía.

Porcentaje de cobertura de acciones de Gobierno del Estado en medios de comunicación.

Registros internos.

Los medios de comunicación difunden los productos de comunicación oficial y las acciones del Gobierno del Estado

Actividad o Proyecto

 01

Actividades de apoyo a la prestación de servicios.

Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la Coordinación General de Comunicación Social.

Registros internos.




 02

Planeación, seguimiento y evaluación de la política de Comunicación Social.

Porcentaje de boletines informativos emitidos.

Registros internos.

La ciudadanía se encuentra interesada en la información que genera el Gobierno del Estado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

56-TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:

P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA/ORGANISMO:

010300 - CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA:

4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

Nivel

Clave

Objetivo

Indicador

Medio de verificación

Supuesto

Fin


Contribuir a la rendición de cuentas y el combate a la corrupción a través de la promoción de la transparencia y el acceso a la información pública del quehacer gubernamental.

Porcentaje de cumplimiento en materia de transparencia.

Portal de transparencia del Poder Ejecutivo, plataforma nacional de transparencia, Contraloría General, ejercicio 2018

redactar el supuesto de acuerdo al plan institucional

Propósito

La población colimense obtiene un mayor bienestar mediante la planeación, organización, dirección y coordinación del sistema de fiscalización, del sistema estatal anticorrupción e información pública accesible a la ciudadanía.

Porcentaje de cumplimiento del sistema de fiscalización anticorrupción estatal e información pública.

Ficha técnica de indicadores, Contraloría General, ejercicio 2018.

N/A


Componente

A

Planeación, organización, dirección y coordinación del sistema de fiscalización atendido.

Porcentaje de cumplimiento del programa de trabajo del sistema de fiscalización.

Ficha técnica de indicadores, Contraloría General, ejercicio 2018, www.plancolima.col.gob.mx

Actividad o Proceso

01

Incrementar el número de auditorías en referencia al año anterior en un 10%.

Porcentaje de auditorías financieras realizadas

Plan anual de auditoría, Dirección de Auditoría Gubernamental, ejercicio 2018.

02

Incrementar el porcentaje de recursos fiscalizados en un 5% respecto del año anterior.

Porcentaje de los recursos fiscalizados.

Plan anual de trabajo, Dirección de Auditoría Gubernamental, ejercicio 2018.

03

Al 2021 aumentar la plantilla laboral de la Dirección de Evaluación de la obra pública y programas agropecuarios en 5 personas.

Porcentaje del personal del área de obra pública.

Plantilla laboral, Dirección de Evaluación de la Obra Pública y Programas Agropecuarios.

04

Efectuar un curso de capacitación al año para todo el personal en el uso del sistema de captura de estimaciones de obra pública y programas agropecuarios.

Porcentaje de la capacitación del personal.

Registros internos.

05

Para el 2019 realizar la captura del 100% de las estimaciones de obra pública y programas agropecuarios.

Porcentaje de captura realizada.

Plan de trabajo, Dirección de Evaluación de la Obra Pública y Programas Agropecuarios, ejercicio 2018.

06

Efectuar 2 cursos de capacitación al año en materia de supervisión de obra pública.

Porcentaje de capacitación del personal de obra pública.

Plan de Trabajo, Plan de Capacitación, Dirección de Evaluación de la Obra Pública y Programas Agropecuarios, ejercicio 2018.

07

Efectuar 2 cursos de capacitación al año en los procesos de licitación y contratación de bienes, servicios y obra pública y programas agropecuarios.

Porcentaje de capacitación del personal de obra pública procesos.

Plan de Trabajo, Plan de Capacitación, Dirección de Evaluación de la Obra Pública, ejercicio 2018.



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

56-TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:

P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA/ORGANISMO:

010300 - CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA:

4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

Nivel

Clave

Objetivo

Indicador

Medio de verificación

Supuesto

Actividad o Proceso

08

Para el 2021 asistir al 100% de los procesos de licitación y contratación de bienes, servicios y obra pública y programas agropecuarios.

Porcentaje de asistencia procesos de licitación.

Plan de trabajo, Dirección de Evaluación de la Obra Pública y Programas Agropecuarios, ejercicio 2018.

Componente

B

Sistema Estatal Anticorrupción.

Porcentaje de cumplimiento de las actividades en el Sistema Estatal Anticorrupción.

Ficha técnica de indicadores, Contraloría General, ejercicio 2018.

Actividad o Proceso

01

Elaborar el código de ética y difundirlo al 100% de las dependencias y entidades de la administración pública estatal.

Porcentaje de elaboración y difusión Código de Ética.

Plan de trabajo, Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia, ejercicio 2018.

02

Publicar el modelo estatal, las normas generales y el manual de control interno y difundirlos en el 100% de las dependencias y entidades de la administración pública estatal.

Porcentaje de acuerdos publicados. Porcentaje de difusión de acuerdos publicados.

Periódico Oficial El Estado de Colima, Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia, ejercicio 2018.plan de trabajo, Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia, ejercicio 2018.

03

Gestionar la capacitación del 100% de las dependencias y entidades de la administración pública estatal en materia de control interno y cultura de la legalidad.

Porcentaje de dependencias capacitadas.

Plan de trabajo, informe de avances, Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia, ejercicio 2018.

04

Implementar las unidades de control interno en el 100% de las dependencias y entidades de la administración pública estatal.

Porcentaje en la implementación de Unidades de Control Interno.

Informe de avances, Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia, ejercicio 2018.

05

Promover la elaboración de los procedimientos, guías, lineamientos y formatos correspondientes para su aplicación y seguimiento en el 100% de las dependencias y entidades de la administración pública estatal.

Porcentaje de elaboración de procedimientos, guías lineamientos y formatos de control interno.

Informe de avances, Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia, ejercicio 2018.

06

Asesorías y seguimientos al 100% de las dependencias y entidades de la administración pública estatal.

Porcentaje de asesoramiento y seguimiento

Informe de avances. Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia, ejercicio 2018.

07

Publicación y difusión de los lineamientos que regulan la participación de los testigos sociales en las contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la administración pública estatal.

Porcentaje de difusión de lineamientos de testigos sociales

Informes de avances, Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia, ejercicio 2018.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

56-TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:

P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA/ORGANISMO:

010300 - CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA:

4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

Nivel

Clave

Objetivo

Indicador

Medio de verificación

Supuesto

Actividad o Proceso

08

Elaboración del padrón único de testigos sociales en los términos previstos por la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del sector público del Estado de Colima.

Porcentaje de integración del padrón único de testigos sociales.

Padrón elaborado, Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia.

09

Realización de 30 auditorías administrativas en las dependencias y entidades en materia de control interno.

Porcentaje de auditorías administrativas realizadas.

Informes de auditorías administrativas, Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia, ejercicio 2018.

10

Substanciar 20 procedimientos de responsabilidades por trimestre.

Porcentaje de procedimientos substanciados.

Informes de avances, Dirección Jurídica y de Responsabilidades, ejercicio 2018.

11

Realizar 100 citaciones y 100 comparecencias en los procedimientos de responsabilidades por año.

Porcentaje de las citaciones y comparecencias realizadas.

Informe de avances, procedimientos de responsabilidades, Dirección Jurídica y de Responsabilidades, ejercicio 2018.

12

En conjunto con la Coordinación de Informática de la Contraloría General, crear un sistema electrónico de recepción de quejas y denuncias de la administración pública.

Porcentaje de desarrollo del Sistema Electrónico de Quejas y Denuncias.

Sistema creado, Dirección Jurídica y de responsabilidades, Coordinación de Informática, ejercicio 2018.

13

Capacitar a 250 Comités de Contraloría Social.

Porcentaje de los Comités de Contraloría Social capacitados.

Comités capacitados, Dirección de Evaluación y Transparencia Gubernamental, ejercicio 2018.

14

Implementar el Programa de Contraloría Social Infantil en 24 Escuelas de Educación Básica del Estado de Colima.

Porcentaje de avance del programa de Contraloría Social Infantil implementado.

Programa de Contraloría Social Infantil implementados en escuelas de educación básica, Dirección de Evaluación y Transparencia Gubernamental, ejercicio 2018.

15

Homologación del formato de declaración patrimonial del Estado con los formatos del Sistema Nacional de Fiscalización.

Porcentaje de avance en los formatos de declaración patrimonial homologados.

Formatos de declaración patrimonial, Dirección de Evaluación y Transparencia gubernamental, ejercicio 2018.

16

Desarrollo y operación del Sistema Electrónico de Declaración Patrimonial.

Porcentaje de avance en los sistemas desarrollados y en operación.

Sistema desarrollado, sistema en operación, Dirección de Evaluación y Transparencia Gubernamental, ejercicio 2017.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

56-TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:

P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA/ORGANISMO:

010300 - CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA:

4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

Nivel

Clave

Objetivo

Indicador

Medio de verificación

Supuesto

Actividad o Proceso

17

Recibir en tiempo y forma la declaración patrimonial del 90% de servidores públicos.

Porcentaje de declaraciones patrimoniales recibidas

Informe de declaraciones patrimoniales recibidas, Dirección de Evaluación y Transparencia Gubernamental.

18

Evaluación mensual de la información del Sistema de Entrega-Recepción e informe a los titulares de las dependencias.

Porcentaje del avance de los informes mensuales de actualización de información en el Sistema de Entrega-Recepción.

Informe de evaluación, Dirección de Evaluación y Transparencia Gubernamental.

19

Al 2021 actualizar en un 100% la información de las unidades administrativas del Poder Ejecutivo en el Sistema de Entrega-Recepción.

Porcentaje del avance de los informes mensuales de actualización de información en el Sistema de Entrega-Recepción.

Informe de actualización del Sistema de Entrega-Recepción.

Componente

C

Información pública accesible a la ciudadanía a través del portal de transparencia del Poder Ejecutivo.

Porcentaje de cumplimiento de las actividades en transparencia.

Ficha técnica de indicadores, Contraloría General, ejercicio2018.

Actividad o Proceso

01

Efectuar 4 evaluaciones trimestrales al portal de transparencia del Poder Ejecutivo y la plataforma nacional de transparencia para medir el grado de cumplimiento en materia de publicación y actualización de la información pública de oficio.

Porcentaje de cumplimiento en materia de evaluaciones de la información pública.

Informe de avances, Dirección de Evaluación y Transparencia Gubernamental, ejercicio 2018.

02

Realizar 4 informes trimestrales sobre la atención y respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública de las dependencias centralizadas del Poder Ejecutivo.

Porcentaje de avance en los informes presentados.

Informes realizados, Dirección de Evaluación y Transparencia Gubernamental.

03

Capacitar a los 18 servidores públicos que fungen como enlaces de transparencia.

Porcentaje de los servidores públicos capacitados en materia de transparencia.

Informe de enlaces de transparencia capacitados.

04

Publicar en el portal de transparencia las declaraciones patrimoniales, de conflicto de interés y de impuestos de los 18 titulares de las dependencias centralizadas del Poder Ejecutivo.

Porcentaje de las declaraciones publicadas.

Declaraciones públicas en el portal de transparencia, Dirección de Evaluación y Transparencia Gubernamental, ejercicio 2018.



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

85-RADIO Y TELEVISIÓN

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:

E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA/ORGANISMO:

41510 - INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN

EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA:

2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA



Nivel

Clave

Objetivo

Indicador

Medio de verificación

Supuesto

Fin




Contribuir a que la sociedad colimense esté informada sobre lo que acontece en el Estado y el país, y en caso de contingencia actuar de forma oportuna; a la vez de contribuir al fortalecimiento cultural y educativo de la entidad.

Horas de transmisión de programas informativos, educativos y/o culturales.

www.icrtvcolima.com

Contingencia mayor que corte la energía eléctrica, variaciones de energía.

Propósito




Las familias colimenses incrementan el nivel cultural, educativo, se informan y fortalecen sus valores, a través de una comunicación con responsabilidad social, difusión de las tradiciones e identidades colimenses a través de formatos de radio y televisión.

Horas de radio y televisión transmitidas.

www.icrtvcolima.com

Garantizar la estabilidad del voltaje y suministro eléctrico.

Componente

A

Programación de calidad acreditada para el gusto de la gente de lo que acontece en el Estado y el país, mediante la radio y la televisión.

Horas de programas de radio y televisión transmitidas.

www.icrtvcolima.com

Garantizar el equipo técnico y humano para la realización de los programas.

Actividad o Proyecto

01

Modernización y mantenimiento del equipamiento para completar la conversión de la transmisión analógica a digital y crecer el espectro radio eléctrico para cubrir al 100% el Estado de Colima.

Instalación de antenas receptoras y renovación del equipo de producción y transmisión.

www.icrtvcolima.com

Garantizar el presupuesto para la adquisición del equipo y cubrir los requisitos del IFT.

02

Producir programas, transmitirlos e informar, así como contratar derechos de transmisión de programas de radio y televisión; colaborando para su producción capital humano y equipo técnico.

Producción y transmisión de horas de programas educativos y culturales.

www.icrtvcolima.com

Garantizar el equipo técnico y humano para la realización de los programas y el suministro eléctrico.

03

Desempeño de Funciones.

Porcentaje de recursos económicos ejercidos en concepto de pago de Desempeño de Funciones.

Registros Internos Coordinación Administrativa.






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