Perfil del proyecto


Elaboración: Equipo Consultor



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Elaboración: Equipo Consultor


  1. COSTOS DEL PIP

De acuerdo al diagnóstico efectuado a las alternativas planteadas, el proyecto comprende intervenir en la parte de infraestructura, adquisición de equipos, mobiliarios y capacitación. De ello se ha determinado que el costo de Inversión para la Alternativa N° 1 es de S/. 2’139,270.6, mientras que la Alternativa N° 2 es de S/. 4’023,239.0, según el detalle de los siguientes cuadros:
Cuadro 3. Costo de Inversión Alternativa N° 1

COSTOS DE INVERSION

2,139,270.6

1.0 Estudios (Exp. Tecnico) (4.5%)

71,130.0

2.0 Obras civiles

1,580,667.2

Costo Directo

1,295,628.9

Gastos Generales

155,475.5

Utilidad

129,562.9

3.0 Supervision (3%)

47,420.0

4.0 Impacto Ambiental

31,613.3

IMPLEMENTACIÓN

408,440.0

5.0 Equip. Informático interactivo y normal

215,540.0

6.0 Equipamiento de Voz y Sonido

26,300.0

7.0 Mobiliario

139,600.0

8.0 Capacitación

9,000.0

9.0 Taller de Evaluación

18,000.0

Elaboración: Equipo Consultor




Cuadro 4. Costo de Inversión Alternativa N° 2



COSTOS DE INVERSION

4,023,239.0

1.0 Estudios (Exp. Tecnico) (4.5%)

57,114

2.0 Obras civiles

1,269,211

Costo Directo

1,040,336

Gastos Generales

124,840

Utilidad

104,034

3.0 Supervision (1.5%)

38,076

4.0 Impacto Ambiental

25,384

IMPLEMENTACIÓN

408,440

5.0 Equip. Informático interactivo y normal

215,540

6.0 Equipamiento de Voz y Sonido

26,300

7.0 Mobiliario

139,600

8.0 Capacitación

9,000

9.0 Taller de Evaluación

18,000

Elaboración: Equipo Consultor


  1. EVALUACIÓN SOCIAL

Beneficios del PIP

Los beneficios que se obtienen con la realización del presente proyecto, están relacionados cualitativamente con lo siguiente:




  • Mejores ambientes para el personal administrativo que permite una mejor atención al público.

  • El mayor acceso a las capacitaciones y actualizaciones por parte del personal facilita un mejor rendimiento y eficiencia.

  • Incremento de las actividades de capacitación que actúa como agente sociabilizador, integrador y difusor de conocimiento.

  • Mejor infraestructura para el desarrollo de las capacitaciones y la formación profesional.

  • Seguridad en el desarrollo de las actividades de propias de su trabajo.

  • Mejorar la capacidad de análisis cuantitativo y cualitativo aplicado a la especialidad profesional acorde con el desarrollo moderno.

  • Incremento de espacios de formación y análisis.

  • Posibilita conocer y manejar tecnología actualizada y adquirir experiencia complementaria para el ejercicio de la profesión.


Resultados de la Evaluación Social

El proyecto muestra los siguientes resultados de evaluación, realizados de acuerdo a la normativa vigente.Para este caso la evaluación se ha realizado considerando la metodología Costo Efectividad, tenemos los siguientes resultados:


Cuadro 5. Evaluación Costo-Efectividad

VACS 1 CALCULADO

Nº Documentos Atendidos

C/E

ALT-1

2’208,389.01

316,917

6.97

VACS 2 CALCULADO

Nº Documentos Atendidos

C/E

ALT-2

3’810,629.22

316,917

12.02

Elaboración: Equipo Consultor















  1. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

El proceso de desarrollar el proyecto implica disponer de recursos suficientes para asegurar su fase de inversión, así como la de operación. La disponibilidad de recursos necesarios para desarrollar el proyecto son: económicos, logísticos, administrativos, humanos, e institucionales.

  • Los recursos económicos para financiar la inversión inicial del proyecto serán cubiertos por asignaciones presupuestales asignadas por el Ministerio de Economía y Finanzas y del Gobierno Regional de La Libertad a la Gerencia General del Poder Judicial, la misma que asignara el presupuesto requerido a la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

  • La Corte Superior de Justicia de La Libertad, cuenta con los recursos logísticos requeridos para la etapa Pre-operativa, como son: contratación de servicios para la elaboración de expedientes técnicos, convocatoria para la ejecución de obra, con recursos para las adquisiciones de equipamiento y contratación de servicios básicos, todo ello requerido para la operación y funcionamiento de la nueva infraestructura.

  • Los recursos humanos necesarios para la atención a la población beneficiaria están dados por la disponibilidad actual de profesionales, más la convocatoria de profesionales con especialidad y experiencia.

  • En relación a los recursos institucionales, para la atención a la población beneficiaria le permite tener la capacidad integral para poder desarrollar en todas sus etapas del proyecto, una vez obtenido la autorización para disponer de los fondos necesarios por parte del Ministerio de Economía y Finanzas conjuntamente con la Gerencia General del Poder Judicial.




  1. IMPACTO AMBIENTAL

El proyecto no generará efectos negativos permanentes sobre el medio ambiente. Sin embargo durante la ejecución de las obras de construcción pueden darse impactos de carácter temporal, por lo que será necesario programar medidas de mitigación de los eventuales impactos negativos que se podrían producir.
Se ha identificado y evaluado los impactos ambientales que generará el proyecto, lo que permitirá implementar medidas de mitigación de los eventuales impactos negativos que se podrían producir para proteger el medio ambiente con medidas preventivas y/o correctivas, de seguimientos y/o vigilancia, de contingencias y de mantenimiento, en la ejecución del proyecto.
A continuación se muestra la inversión necesaria para la implementación del Plan de Manejo Ambiental.
Cuadro 6. Costo de Impacto Ambiental

IMPACTO AMBIENTAL

SUB TOTAL DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA OBRA NUEVA

PRESUPUESTO DE MITIGACIÓN

TOTAL S/.

(A)

(B)

C=(A)*(B)

Plan de Manejo Ambiental

31,613.34

15%

4,742.00

Plan de Seguimiento

31,613.34

25%

7,903.34

Plan de Manejo de Desmonte

31,613.34

50%

15,806.67

Plan de Participación ciudadana

31,613.34

10%

3,161.33

Total/Promedio

31,613.34

100%

31,613.34

Elaboración: Equipo Consultor


  1. GESTIÓN DEL PROYECTO

La administración del Proyecto en la etapa de ejecución, se realizará por parte de la Gerencia General del Poder Judicial en concordancia con la Gerencia de Administración de la Corte Superior de Jusicia de La Libertad, quienes como unidad ejecutora y formuladora de la iniciativa seran quienes dirijan y coordinen la realización del Plan de Implementación de la ejecución del proyecto. Para tal fin articularan los esfuerzos tanto para ejecutar con eficiencia las obras, como los arreglos institucionales al interior de la CSJLL para el mantenimiento y operación del proyecto.

La Gerencia General del Poder Judicial, será quien se hará cargo de la ejecución del proyecto, para tal fin coordinará con el consultor encargado de la elaboración del expediente técnico, contratará los servicios de las empresas contratistas que ejecutaran las obras, con el fin de que las acciones programadas se realicen en el tiempo acordado. Dentro de sus responsabilidades está la de otorgar todas las facilidades para el cumplimiento de los compromisos de los contratistas y proveedores de equipos para las obras, así como la de monitorear el cumplimiento del expediente técnico a través del supervisor de la obra. Para ello la modalidad de ejecución del expediente técnico, obras civiles y supervisión, asi como la adquisición del equipamiento, el mobiliario y capacitación es mediante mediante administración indirecta.


  1. MARCO LÓGICO

Cuadro7. Matriz de Marco Lógico



ITEM

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

FIN

Confianza en el Sistema de Justicia por parte de la Población en la Región La Libertad

Al finalizar los 10 años del proyecto el 90% de la población habrá mejorado su nivel de bienestar con respecto a los servicios de justicia debido a una buena capacitación del personal del Poder Judicial.

Estadísticas de productividad judicial.

 

Encuestas realizadas a la población.

PROPÓSITO

Adecuadas condiciones para la prestación de servicios administrativos en el Distrito Judicial de La Libertad

Al primer año de operación del proyecto, 80% del personal actual del poder Judicial disfruta de una buena infraestructura y ambiente para su capacitación permanente.

Reportes Estadísticos.

Las autoridades de las diferentes áreas de la Corte Superior de Justicia de La Libertad tienen la mejor disposición para una mejor calidad en el servicio.

Se logra una mejor atención del público usuario en un 90%.

Encuesta y Entrevistas a los trabajadores del Poder Judicial.

COMPONENTES

Adecuada distribución física y funcional de los ambientes de trabajo.

Construcción de un Centro de Distribución General de 28 m2, Oficina administrativa de 32m2 y archivo de 13m2, asimismo la remodelación del área de infraestructura y almacén de de 25m2 un área neta de 223.46m2

Elaboración de Expediente Técnico.

Cumplimiento de compromisos de Mantenimiento de acuerdo a lo programado.

Ambientes cómodos y suficientes para eventos de capacitación.

Construcción de una Sala de Uso Multiple de material noble y tratamiento acústico con capacidad para 110 personas en un área neta de 303 m2

Informe situacional de obras terminadas y en ejecución.

 

Eficiente equipamiento y Soporte Informático.

Adquisición de Equipamiento Informático adecuado. Se adquiere 20 computadoras de escritorio, 1 computadoras portatil, 1 proyector con su respectivo ecram, 2 aires acondicionados, 1 equipo de video conferencia y una cámara filmadora.

Existencia de registros contables, acta de recepción, liquidación y entrega de obra.

Se mantiene prioridad del proyecto en el plan de inversiones del Poder Judicial.

Adquisición de Equipamiento de voz y sonido. Se adquiere 1 sistema de micrófonos, 1 consola amplificador, 1 sistema de parlantes, 2 microfonosinalambricos y 1 consola inalambrica con 4 microfonos.

Plano de obra y especificaciones técnicas de obra.

 

Suficiente y adecuado Mobiliario.

Adquisición de mobiliario. Se adquiere 20 escritorios de madera, 20 sillas giratorias para escritorio, 40 archivadores, 110 butacas tipo PULLMAN, 4 sillas para mesa de ceremonias, 1 mesa de ceremonias y 2 podios de madera.

Informe de entrega de mobiliario y equipamiento.

 

Suficiente capacitación para el desarrollo de servicios.

Capacitación especializada para el personal administrativo. Se capacita a 5 personas administrativas en Organización de Eventos Corporativos y Empresariales.

Evaluaciones Periódicas.

 

Adecuado organigrama funcional.

Se organiza y realiza un Taller de evaluación e Implementación para proponer un nuevo organigrama funcional.

 

 

ACTIVIDADES

COSTOS DE INVERSION

El costo de la inversión total asciende a:

Convocatoria, adjudicación y contratación para la elaboración del expediente técnico; para el local; supervisión, adelanto y ejecución de obra.

Desembolso oportuno del presupuesto para la ejecución del proyecto.

 

S/. 2,139,270.61

1.0 Estudios (Exp. Tecnico) (3.5%)

S/. 71,130.03




Se realiza en un plazo de 112 dias

2.0 Obras civiles

S/. 1,580,667.22

 

La construcción de la obra demandará 140 dias y comprende los siguientes rubros

Costo Directo

S/. 1,295,628.87

 

Gastos Generales

S/. 155,475.46

 

Utilidad

S/. 129,562.89

 

Se selecciona a la mejor empresa Postora.

3.0 Supervision (3%)

S/. 47,420.02

Convocatoria, adjudicación y contratación para la adquisición y recepción del equipamiento y mobiliario.




Se realizará durante 176 dias

 

4.0 Impacto Ambiental

S/. 31,613.34

Registros contables de ejecución presupuestal del proyecto.







Proceso a implementar durante los 140 dias de la construcción

 

IMPLEMENTACIÓN

El costo de la implementación total asciende a:

 

Aprobación del calendario de compromiso.

 

S/. 408,440.00

Facturas y boletas de los gastos realizados en Equipos y Mobiliario.

5.0 Equip. Informático interactivo y normal

S/. 215,540.00

 




El proceso de adquisición e instalación durará 84 días

 

 

6.0 Equipamiento de Voz y Sonido

S/. 26,300.00

 

 

 

El proceso de adquisición e instalación durará 84 días

 

 

7.0 Mobiliario

S/. 139,600.00

 

 




El proceso de adquisición e instalación durará 78 días

 

 

8.0 Capacitación

S/. 9,000.00

 

 

 

El proceso de capacitación durará 98 días

 

 

9.0 Taller de Evaluación

S/. 18,000.00

 

 

 

El Taller y coordinaciones durará 77 días

 

 

Elaboración: Equipo Consultor




  1. ASPECTOS GENERALES


    1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN

Ampliación de la Capacidad Prestadora de los Servicios de Administración de Justicia en la Sede Bolívar, Corte Superior de Justicia de la Libertad


Estudio de Pre inversión – Nivel Perfil
La intervención se localiza en:

Departamento : La Libertad

Província :Trujillo

Distrito : Trujillo



Localidad : Trujillo
Mapa 2. Región La Libertad



Elaboración: Equipo Consultor

Mapa 3. Ubicación donde intervendrá el PIP







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