Municipalidad distrital de conchamarca



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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD


El análisis de sensibilidad nos permite re estimar el ratio Costo-Efectividad para un rango probable de valores de la variable que genera incertidumbre. Esto nos permite llegar a establecer el grado de sensibilidad del Rendimiento del Proyecto ante cambios en alguna de las variables más importantes. De esta forma, es necesario concentrar esfuerzos para perfeccionar las estimaciones de los resultados y/o comportamientos de las variables que más influyen sobre el Rendimiento de los Proyectos.

En este caso, el costo más relevante del Proyecto es la inversión en infraestructura, y está propenso a incrementarse a causa de situaciones no previstas.

En este tipo de Proyectos, las variaciones pueden darse por alteración en los costos de mano de obra, materiales, o por efectos de la inflación.

El rango de variación -según criterios técnicos de ingeniería- sería probablemente entre 0 y +/- 30%. Este rango cubre también las expectativas de inflación. Para el proyecto a implementarse se realiza un análisis de sensibilidad de 10% hacia arriba y 10% hacia abajo. La variación del costo de inversión a precios de mercado y a precios sociales se presenta a continuación.



CUADRO Nº 112

VARIACIONES EN LOS COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO

VARIACIONES %

ALTERNATIVA I

ALTERNATIVA II

COSTO DE INVERSIÓN

VARIACION

RESULTADO

COSTO DE INVERSIÓN

VARIACION

RESULTADO

10%

9,518,311.43

951,831.14

10,470,142.58

9,919,102.64

991,910.26

10,911,012.91

5%

9,518,311.43

475,915.57

9,994,227.00

9,919,102.64

495,955.13

10,415,057.77

0%

9,518,311.43

0.00

9,518,311.43

9,919,102.64

0.00

9,919,102.64

-5%

9,518,311.43

-475,915.57

9,042,395.86

9,919,102.64

-495,955.13

9,423,147.51

-10%

9,518,311.43

-951,831.14

8,566,480.29

9,919,102.64

-991,910.26

8,927,192.38

FUENTE: Estimaciones realizadas/Equipo Técnico.
CUADRO Nº 113

VARIACIONES EN LOS COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES

VARIACIONES %

ALTERNATIVA I

ALTERNATIVA II

COSTO DE INVERSIÓN

VARIACION

RESULTADO

COSTO DE INVERSIÓN

VARIACION

RESULTADO

10%

7,885,637.67

788,563.77

8,674,201.44

8,205,342.43

820,534.24

9,025,876.67

5%

7,885,637.67

394,281.88

8,279,919.55

8,205,342.43

410,267.12

8,615,609.55

0%

7,885,637.67

0.00

7,885,637.67

8,205,342.43

0.00

8,205,342.43

-5%

7,885,637.67

-394,281.88

7,491,355.79

8,205,342.43

-410,267.12

7,795,075.31

-10%

7,885,637.67

-788,563.77

7,097,073.90

8,205,342.43

-820,534.24

7,384,808.19

FUENTE: Estimaciones realizadas/Equipo Técnico.
    1. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

      1. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN, DE LA OPERACIÓN Y DEL MANTENIMIENTO


Fase Inversión

El financiamiento y Ejecución del proyecto estará a cargo del Gobierno Regional de Huánuco.

El inicio de ejecución del proyecto está programado para el año fiscal 2012, en la cual la institución tiene demostrada capacidad instalada para ejecutar el proyecto sin contratiempos.

Fase Post Inversión: Operación.

Los costos de operación del proyecto, será asumida por el Ministerio de Salud a través de la Dirección Regional de Salud Huánuco, durante el periodo de evaluación del mismo.



Fase de Post Inversión: Mantenimiento.

Se presenta un Plan de Mantenimiento Ordinario de la Infraestructura a construir considerado en las alternativas de solución, por recomendación de las Pautas de Formulación y Evaluación de Proyectos de Infraestructura de salud.



CUADRO Nº 114

PLAN DE MANTENIMIENTO PARA GARANTIZAR LA VIDA ÚTIL DE LA INFRAESTRUCTURA

CONSERVACIÓN DEL PUESTO DE SALUD

PERIODICIDAD

ACCIONES

Consiste en actividades de limpieza y aseo del Puesto de Salud: paredes, pisos, ventanas, puertas, muebles, etc.

Diaria

1.- Limpieza diaria del Puesto de Salud que incluye pisos, muebles, etc.

2.- Limpieza semanal de ventanas, puertas, muros interiores y exteriores, pasadizos, de acuerdo al deterioro normal producido por usos.

Mantenimiento Preventivo

Periodicidad

Acciones

Consiste en la inspección y reparación periódica de la infraestructura y equipamiento aun cuando no muestre signos de deterioro. De este modo se intenta conseguir que mantenga constante su operatividad durante su vida útil.

Anual

1.- Limpieza de las áreas a intervenir

2.- Pintura muros interiores y exteriores

3.- Pinturas puertas (laca, esmalte, óleo, etc.)

4.- Reposición vidrios

5.- Reposición de otros.

Mantenimiento Correctivo

Periodicidad

Acciones

Consiste en reponer y reparar uno o más componentes de la infraestructura y equipamiento por desgaste propio de los materiales y se aplica cuando no hay forma de predecir las fallas.

Vía anual

1.- Reposición de pisos

2.- Reposición de coberturas

3.- Reposición de mayólicas o cerámico

4.- Reparación y/o reposición de instalaciones eléctricas

5.- Reparación y/o reposición de instalaciones sanitarias

6.- Reposición de aparatos sanitarios defectuosos y/o grifería

7.- Reparación de muros, interiores y exteriores (pintadas).

8.- Reparación y/o reposición de otros

FUENTE: Estimaciones realizadas/Equipo Técnico.
      1. ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PIP Y OPERACIÓN DEL SERVICIO


Se presenta un acta de compromiso de las autoridades locales y de la población beneficiaria, de velar por el cumplimiento de la ejecución y mantenimiento del Proyecto.
      1. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN


El ente rector es el Ministerio de Salud.

La fase de pre inversión, inversión y pos inversión se ejecuta a través de los operadores técnico – sociales, operadores supervisores y consultores de gestión técnico – sociales que llevan a cabo la ejecución de los siguientes componentes:


Fase 1: Elaboración de estudios de pre inversión, expedientes técnicos, construcción de infraestructura y equipamiento del centro de Salud.

Fase 2: Fortalecimiento distrital en la gestión de los servicios de salud.

La fase de operación y mantenimiento se realiza a través de las Juntas vecinal de la población y la Dirección Regional de Huánuco.



      1. ADECUACIÓN DE LA OFERTA A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE SALUD.


La población del distrito de Conchamarca el 79% son habitantes de área rural, sus actividades económicas son principalmente la agricultura y ganadería, alguno de estos pobladores cuando son afectadas por alguna enfermedad son tratados a través de remedios caseros, para tener una mayor demanda efectiva del servicio los profesionales del centro de salud poseerá un adecuado trato y amabilidad a los pacientes respetando su culturas e ideas, también el centro de salud contará con un equipamiento que requiere todo los servicios de salud por lo que acudirán con mayor frecuencia la población a ser atendida.
      1. PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES


La población del distrito de Conchamarca participará en el proyecto con la mano de obra en la fase de la inversión, en lo que respecta a las actividades de promoción y prevención de salud la población participará en las charlas y campañas brindadas por lo personales de centro de salud.
      1. GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES


No se ha identificado riesgos de desastres naturales que podrían ocasionar algún daño al proyecto, por lo cual no se ha considerado medidas de gestión.



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