Municipalidad distrital de conchamarca


FORMULACIÓN HORIZONTE DE EVALUACIÓN



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FORMULACIÓN


    1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN


El horizonte de evaluación del proyecto según las recomendaciones del Sistema Nacional de Inversión Pública, expresados en los contenidos mínimos para formulación de estudios de pre inversión a nivel de perfil es de 10 años.

Para estimar el periodo de evaluación, se ha considerado la vida económica y útil de los componentes más importantes de la inversión fija y la recomendación de los parámetros de evaluación de las normas vigentes del SNIP. Se considera que en este período los equipos médicos cumplen su ciclo de vida útil, requiriéndose a partir de entonces su reposición o reemplazo; similar consideración se da en el caso de infraestructura y sus componentes (instalaciones eléctricas y sanitarias). Por las consideraciones expuestas, se asumirá 01 año de Inversión, que es el año 0 y 10 años de post inversión.



CUADRO Nº 70

FASE DE INVERSIÓN Y POST INVERSIÓN

PROYECTO ALTERNATIVO 01 Y 02

AÑOS

AÑO 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FASE

Perfil

Expediente técnico

inversión

Post inversión años

MESES

1

2

12

120 MESES

FUENTE: Estimaciones realizadas/equipo técnico
La Fase de Pre inversión y su Duración

La fase de pre inversión para ambas alternativas estará dada por:



  • Elaboración del estudio de pre inversión a nivel de Perfil.

  • Evaluación y declaración de viabilidad.

La fase de inversión, sus etapas y duración

La fase de inversión estádada por la elaboración del estudio definitivo (expediente técnico) y la ejecución de las acciones propuestas por el perfil, que comprende las siguientes acciones:



  • Proceso de contratación para la elaboración del estudio definitivo (Expediente Técnico), con periodo aproximado de 01 mes.

  • Elaboración del Expediente Técnico, en un periodo de 02 meses.

  • Esta etapa incluye la elaboración de Términos de Referencia para ejecución de las actividades de capacitación y mejora de la oferta de servicios de salud en coordinación con actores sociales.

  • Evaluación y aprobación del Expediente Técnico en un periodo de 01 meses.

  • La ejecución de las inversiones del proyecto (Obras de infraestructura, adquisición de equipamiento y desarrollo de actividades de capacitación de RRHH), con una duración aproximada de 12 meses.

  • Proceso de recepción, corrección de defectos y liquidación de obra tiene un periodo aproximado de 01 mes.

La fase de post inversión y su duración:

Esta fase comprende la Operación y Mantenimiento del proyecto en un periodo de 10 años, que constituye el horizonte del proyecto.


    1. PROYECCIONES DE DEMANDA


De acuerdo al análisis de la población demandante que se ha efectuado en el diagnóstico de los involucrados en el PIP se realiza las proyecciones de la población demandante y de la demanda de los servicios.
      1. DEMANDA “SIN PROYECTO”


  1. Población de referencia

La población de referencia del proyecto para atenciones preventivas se ha considerado niños menores de 5 años, para el servicio de Control del Crecimiento y Desarrollo y gestantes del servicio de Control Prenatal. La población de referencia para atenciones recuperativas se considera el total de la población, de distintos grupos de edades., entre ellos se encuentra, consulta externa y gestantes (atención de parto).

Para la proyección de la demanda se ha tenido en cuenta la tasa de crecimiento intercensal, realizadas a través de los censos de población y vivienda, las cuales para el distrito de Conchamarca se tiene una tasa de crecimiento de 1.70%.



CUADRO N° 71

POBLACION DE REFERENCIA (ATENCIONES PREVENTIVAS)

POBLACION

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

< de 5 años

612

622

633

644

655

666

677

689

700

712

724

> 28 días, < 1 año

125

127

129

131

134

136

138

141

143

145

148

1 año

122

124

126

128

131

133

135

137

140

142

144

2 - 4 años

365

371

378

384

390

397

404

411

418

425

432

GESTANTES

88

89

91

93

94

96

97

99

101

102

104

FUENTE: ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD LOCAL DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA-2011

CUADRO N° 72

POBLACION DE REFERENCIA (ATENCIONES RECUPERATIVAS)

POBLACION

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

TOTAL

6513

6624

6736

6851

6967

7086

7206

7329

7453

7580

7709

GESTANTES

88

89

91

93

94

96

97

99

101

102

104

FUENTE: ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD LOCAL DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA-2011

  1. Población demandante potencial y su Proyección

La población demandante potencial de atenciones preventivas es la misma que la población de la referencia, mientras que para la demanda de atenciones recuperativas (consulta externa), se ha considerado el porcentaje de morbilidad en el distrito, en este caso para el año 2010 se ha tenido un porcentaje de 37% de acuerdo a la base de datos de ACLAS Conchamarca, la demandante potencial se ha efectuado aplicando el porcentaje de la tasa de morbilidad a la población de referencia. En el caso de las atenciones de partos, la población demandante potencial es la misma que la población de referencia (gestantes).

CUADRO N° 73

POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL (ATENCIONES PREVENTIVAS)

POBLACION

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

< de 5 años

612

622

633

644

655

666

677

689

700

712

724

> 28 días, < 1 año

125

127

129

131

134

136

138

141

143

145

148

1 año

122

124

126

128

131

133

135

137

140

142

144

2 - 4 años

365

371

378

384

390

397

404

411

418

425

432

GESTANTES

88

89

91

93

94

96

97

99

101

102

104

FUENTE: ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD LOCAL DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA-2011
CUADRO N°74

POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL (ATENCIONES RECUPERATIVAS)

INDICADOR

%

% de morbilidad.

37%

POBLACION

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

TOTAL

2410

2451

2492

2535

2578

2622

2666

2712

2758

2805

2852

GESTANTES

88

89

91

93

94

96

97

99

101

102

104

FUENTE: Estimaciones realizadas/equipo técnico

  1. Población Demandante Efectiva y su Proyección

Atenciones Preventivas

La población demandante efectiva “sin proyecto” se ha aplicado los porcentajes de los atendidos en el centro de salud del distrito de Conchamarca, de los servicios de Control de Crecimiento y Desarrollo y Control Prenatal, sobre la base de la proyección de la población demandante potencial.



CUADRO N° 75

POBLACIÓN DE REFERENCIA (PARA ESTIMAR ATENCIONES PREVENTIVAS)

INDICADOR

% SIN PROYECTO

CRED

68%

Control Prenatal

100%

POBLACION

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

< de 5 años

416

423

430

438

445

453

460

468

476

484

493

> 28 días, < 1 año

85

86

88

89

91

92

94

96

97

99

101

1 año

83

84

86

87

89

90

92

93

95

97

98

2 - 4 años

248

252

257

261

266

270

275

279

284

289

294

GESTANTES

88

89

91

93

94

96

97

99

101

102

104

FUENTE: Estimaciones realizadas/equipo técnico

Atenciones Recuperativas

La población demandante efectiva de atenciones recuperativas (consulta externa), se ha realizado aplicando el porcentaje de la población que busco atención en el puesto de salud del distrito de Conchamarca a la población potencial, en el año 2010 la población que buscó atenciones en el distrito de Conchamarca fue una proporción de 52%, mientras tanto para el servicio de atención de parto la población atendida es de 38%.



CUADRO N° 76

POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA (ATENCIONES RECUPERATIVAS)

INDICADOR

%

% Busco atención ( ACLAS Conchamarca)

52

% de partos atendidos

38

POBLACION

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

TOTAL

1253

1275

1296

1318

1341

1363

1387

1410

1434

1459

1483

GESTANTES

33

34

35

35

36

36

37

38

38

39

40

FUENTE: Estimaciones realizadas/equipo técnico


  1. Demanda efectiva y su proyección

Atenciones preventivas.

La proyección de la demanda efectiva de atenciones preventivas en el distrito de Conchamarca del servicio de salud se ha realizado aplicando el ratio de concentración “sin proyecto” de los Controles de Crecimiento y Desarrollo de diferentes grupos de edades a la proyección de la población demanda efectiva “sin proyecto”.




CUADRO N° 77

PROYECCIÓN DE DEMANDA EFECTIVA (ATENCIONES PREVENTIVAS)

ATENCIONES PREVENTIVAS

GRUPOS

CONCENTRACION (atenciones/niños controlados)

CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO (CRED)

< 1 AÑO

9

1 AÑO

5

2 - 4 AÑOS

2

CONTROLES PRENATALES

GESTANTES

9.75

POBLACION

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

< de 5 años

1676

1704

1733

1763

1793

1823

1854

1886

1918

1951

1984

> 28 días, < 1 año

765

778

791

805

818

832

846

861

875

890

905

1 año

415

422

429

437

444

451

459

467

475

483

491

2 - 4 años

496

504

513

522

531

540

549

558

568

577

587

GESTANTES

858

873

887

903

918

933

949

965

982

999

1016

FUENTE: Estimaciones realizadas/equipo técnico

Atenciones recuperativas

Para la proyección de la demanda de atenciones preventivas se ha considerado el ratio de concentración de las atenciones del servicio de consulta externa en el distrito de Conchamarca, a la proyección de la población demandante efectiva “sin proyecto”.



SERVICIOS

CONCENTRACION

Consulta Externa

15


CUADRO N° 78

PROYECCIÓN DE DEMANDA EFECTIVA (ATENCIONES RECUPERATIVAS)

POBLACION

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

TOTAL

18795

19115

19439

19770

20106

20448

20795

21149

21508

21874

22246

ATENCION DE PARTO

33

34

35

35

36

36

37

38

38

39

40

FUENTE: Estimaciones realizadas/equipo técnico
      1. DEMANDA “CON PROYECTO”


Con la implementación del proyecto la población demandará mayores atenciones, porque el Centro de Salud del distrito de Conchamarca ofrecerá mayores servicios ello permitirá que más madres gestantes acudirán para ser controlados, de igual manera más niños serán llevados por sus madres a recibir atenciones de los servicios que ofrece el centro de salud, de igual modo la población ya no tendrá que viajar a la ciudad de Ambo o Huánuco para ser atendido sino que será atendido en la misma localidad, esto permitirá también que los pobladores de las localidades cercanas al distrito como, TomayKichua, Vichaycoto y Chicchuy demandantes los servicios, razón por la cual ahora se tendrá una mayor demanda.

La demanda “con proyecto” tendrá una concentración de 1.5, esto debido a un mayor número de la población que será atendido en el centro de salud, además ahora la cobertura de distribución de la población por prestadores asignada al establecimiento aumentará permitiendo que mayor cantidad de la población estén afiliados al Sistema Integral de Salud (SIS), llegando a una cobertura de 95% asegurados.



CUADRO N° 79

DEMANDA EFECTIVA TOTAL

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

21726

22095

22471

22853

23241

23636

24038

24447

24862

25285

25715

FUENTE: Estimaciones realizadas/equipo técnico

Para la obtención de demanda total se ha sumado la demanda efectiva total “sin proyecto”, de los servicios de consulta externa, Crecimiento y control del niño y Parto, luego para la proyección de la “demanda con proyecto” se multiplico por la concentración (1.5).



CUADRO N° 80

PROYECCION DE DEMANDA “CON PROYECTO”

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

32589

33143

33707

34280

34862

35454

36057

36671

37293

37928

38572

FUENTE: Estimaciones realizadas/equipo técnico



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