Municipalidad distrital de conchamarca


Consultor: Econ. Emigidio Ramos Cornelio



Descargar 8.46 Mb.
Página2/50
Fecha de conversión16.12.2018
Tamaño8.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
Consultor:

Econ. Emigidio Ramos Cornelio
ALCALDE: Justiniano Martel Cisneros

DICIEMBRE - 2011


CONTENIDO


I. RESUMEN EJECUTIVO 6

II. ASPECTOS GENERALES 18

II.1. NOMBRE DEL PROYECTO 19

II.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 19

II.3. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA 22

II.4. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS. 22

II.5. MARCO DE REFERENCIA 27

II.5.1. Antecedentes del PIP 27

II.5.2. Análisis de consistencia con lineamientos de política 27

II.5.3. Clasificador Funcional del SNIP 31

III. IDENTIFICACIÓN 33

III.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 34

III.1.1. ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN QUE MOTIVA EL PROYECTO 34

III.1.2. ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA 41

III.1.3. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA 42

III.1.4. DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS 62

III.1.5. DIAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOS 67

III.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS 92

III.2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL 92

III.2.2. ANÁLISIS DE CAUSAS 92

III.2.3. ANÁLISIS DE EFECTOS 93

III.3. OBJETIVO DEL PROYECTO, MEDIOS Y FINES 95

III.3.1. OBJETIVO CENTRAL 95

III.3.2. ANÁLISIS DE MEDIOS 95

III.3.3. ANÁLISIS DE FINES 95

III.4. DETERMINACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 97

III.4.1. PROYECTOS ALTERNATIVOS PROPUESTOS. 100

III.4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 100

IV. FORMULACIÓN 104

IV.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN 104

IV.2. PROYECCIONES DE DEMANDA 105

IV.2.1. DEMANDA “SIN PROYECTO” 105

IV.2.2. DEMANDA “CON PROYECTO” 109

IV.3. PROYECCIÓN DE LA OFERTA 110

IV.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA 110

IV.5. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS 111

IV.5.1. LOCALIZACIÓN 111

IV.5.2. TAMAÑO 111

IV.5.3. LA TECNOLOGÍA 112

IV.5.4. EL MOMENTO 113

IV.5.5. EL ANÁLISIS DE RIESGO DE DESASTRES 113

IV.5.6. PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS 116

IV.6. COSTOS DE CADA ALTERNATIVA 128

IV.6.1. COSTOS DE INVERSIÓN 129

IV.6.2. COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 131

V. EVALUACIÓN 137

V.1. BENEFICIOS DE CADA ALTERNATIVA 138

V.1.1. BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO” 138

V.1.1. BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” 138

V.2. ANÁLISIS COSTO-EFECTIVIDAD 139

V.2.1. FLUJO DE COSTOS SOCIALES 139

V.2.2. METODOLOGÍA COSTO-EFECTIVIDAD 142

V.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 143

V.4. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 144

V.4.1. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN, DE LA OPERACIÓN Y DEL MANTENIMIENTO 144

V.4.2. ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PIP Y OPERACIÓN DEL SERVICIO 145

V.4.3. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 145

V.4.4. ADECUACIÓN DE LA OFERTA A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE SALUD. 145

V.4.5. PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES 146

V.4.6. GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 146

V.5. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 146

V.5.1. NORMAS LEGALES 147

V.5.2. REQUISITOSAMBIENTALES DEL PROYECTO 147

V.5.3. IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 148

V.5.4. ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE JERARQUÍA DE IMPACTOS AMBIENTALESNEGATIVOS 149

V.5.5. FORMULACIÓNDE MEDIDAS DE MITIGACIÓN 150

V.6. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 154

V.7. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 156

V.8. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 158

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 160

VI.1. CONCLUSIONES 161

VI.2. RECOMENDACIONES 162

VII. ANEXOS 163



  1. RESUMEN EJECUTIVO




  1. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

El nombre del proyecto de inversión es: Ampliación y Mejoramiento en la Prestación de Servicio de Salud en el Centro de Salud de Conchamarca, Distrito de Conchamarca, Provincia de Ambo, Región Huánuco”.


  1. OBJETIVOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DEL PIP

El objetivo del presente proyecto es brindar a la población Suficiente Cobertura y Adecuados Servicios de Salud en el Centro de Salud Conchamarca.

Las alternativas planteadas para el presente proyecto de inversión son:



Alternativa 01

  • Construcción de nueva y moderna infraestructura de salud, establecimiento de primer nivel de atención I-4, con las normas y estándares de infraestructura sanitaria establecida para este tipo, con techo de losa aligerada más cobertura liviana.

  • Construcción de cerco perimétrico.

  • Programa de capacitación a los trabajadores del Centro Salud.

  • Adquisición de equipos biomédicos.

  • Adquisición de equipos complementarios.

  • Adquisición de equipos electromecánicos.

  • Adquisición de mobiliarios administrativos.

  • Adquisición de mobiliarios clínicos.

Alternativa 02

  • Construcción de nueva y moderna infraestructura de salud, establecimiento de primer nivel de atención I-4, con las normas y estándares de infraestructura sanitaria establecida para este tipo, con cobertura liviana.

  • Construcción de cerco perimétrico.

  • Programa de capacitación a los trabajadores del Centro Salud.

  • Adquisición de equipos biomédicos.

  • Adquisición de equipos complementarios.

  • Adquisición de equipos electromecánicos.

  • Adquisición de mobiliarios administrativos.

  • Adquisición de mobiliarios clínicos




  1. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

A continuación se presenta el resumen de la demanda objetivo o brecha que atenderá el proyecto en todo su horizonte, que es la resultante de restar la demanda efectiva de atenciones de la oferta y que constituyen las atenciones incrementales de atenciones de consulta externa, atención prenatal, atenciones de partos, y control de crecimiento y desarrollo.

CUADRO N° I-01

BALANCE OFERTA DEMANDA (BRECHA)

AÑO

AÑ0 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

Oferta

30240

30240

30240

30240

30240

30240

30240

30240

30240

30240

30240

Demanda

32589

33143

33707

34280

34862

35454

36057

36671

37293

37928

38572

BRECHA

-2349

-2903

-3467

-4040

-4622

-5214

-5817

-6431

-7053

-7688

-8332

FUENTE: Estimaciones realizadas/equipo técnico
La brecha total de atenciones durante el horizonte de evaluación se presenta en la siguiente tabla.

OFERTA

332640

DEMANDA

390556

BRECHA TOTAL

-57916

FUENTE: Estimaciones realizadas/equipo técnico


  1. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP

Habiéndose planteado la alternativa de mejorar el nivel de vida en base a la atención de la salud, se concluye que es de necesidad primordial la ejecución del proyecto a nivel definitivo del Centro de Salud para asistir con programas de salud y salubridad a los integrantes de la Micro Red, que alberga a los pueblos de la jurisdicción y pueblos aledaños en la prestación de los servicios.

Los Proyectos de Arquitectura, Estructuras e Instalaciones deben ser el resultado de una acción coordinada de los especialistas, lo que se refleja en el presente proyecto y que garantiza una solución funcional y económica.

Para el cálculo de esfuerzos de los elementos estructurales, se ha considerado las Normas de Ingeniería Sísmica (Norma Técnica de Edificación E.030 – Diseño Sismorresistente) del Reglamento Nacional de Edificaciones.

De acuerdo al Estudio de Mecánica de Suelos, no se detectó la presencia de elementos que pueden afectar a la estructura, recomendando la utilización de cemento tipo I. El resumen de las condiciones del Estudio de Mecánica de Suelos para la ¨Construcción del Centro de Salud Conchamarca¨ elaborado en Marzo de 2011 por el Laboratorio de Mecánica de Suelos y ensayos de Materiales GEO BORROVIC, dirigida por la Ing. Sussan Arteaga Muñoz con CIP 99302, concluyo y recomendó lo siguiente:



  • Tipo de cimentación:Zapatas aisladas con vigas conectadas, para lo cual se recomienda un ancho mínimo de 1.00m.

  • Estrato de apoyo de GM-GC (Grava arcillosa limosa con 10% boleos de4” a 10”) la cimentación.

  • Parámetros de diseño Df = 1.50 m qad = 2.236 Kg/cm2 F.S. = 3.00

  • Agresividad del suelo a la EMS no especifica

  • Cimentación Usar Cemento Portland tipo I

  • Aspectos sísmicos Zona: 2 Mapa de Zonificación Sísmica

  • Factor de Zona Z: 0.30

  • Factor Suelo S: 1.30

  • Período Predominante TS: 0.40 s

  • Factor de Uso U: 1.50

  • Napa FreáticaNo se encontró hasta 3.00 m.

La cimentación ha sido resuelta con zapata de concreto ciclópeo con una profundidad mínima de1.50 m debajo del terreno natural, zapatas y vigas de conexión de concreto armado y sobrecimientos.

Las dimensiones de columnas, vigas y losas de concreto armado son coherentes con las demandas de esfuerzos solicitados.




  1. COSTOS DEL PIP

Sobre la base de los requerimientos estimados y de los costos unitarios, se calculó el costo de cada actividad, acción y componente.

CUADRO Nº I-02

RESUMEN GENERAL DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES

COMPONENTES

F.C.*

MONTO (S/.)

ALT. 01

ALT. 02

P. M.**

P. S.***

P. M.**

P. S.***

1. INFRAESTRUCTURA (A+B+C+D)

 

3,904,180.19

3,191,849.41

4,163,424.18

3,398,644.21

A. Mano de obra calificada

0.909

958,115.12

870,926.64

1,018,417.52

925,741.53

B. Mano de obra no calificada

0.410

399,071.73

163,619.41

436,883.19

179,122.11

C. Equipos

0.847

256,755.48

217,471.89

266,307.82

225,562.72

D. Materiales

0.847

2,290,237.86

1,939,831.47

2,441,815.65

2,068,217.86

2. MITIGACIÓN AMBIENTAL (E+F+G+H)

 

48,652.52

41,324.41

48,652.52

41,324.41

E. Mano de obra calificada

0.909

25,367.97

23,059.48

25,367.97

23,059.48

F. Mano de no calificada

0.410

3,334.31

1,367.07

3,334.31

1,367.07

G. Equipos

0.847

1,576.46

1,335.26

1,576.46

1,335.26

H. Materiales

0.847

18,373.78

15,562.59

18,373.78

15,562.59

3. COSTO DIRECTO (1+2)

 

3,952,832.71

3,233,173.82

4,212,076.70

3,439,968.62

4. Utilidad (10%)

 

395,283.27

323,317.38

421,207.67

343,996.86

5. Gastos generales (10%)

 

395,283.27

323,317.38

421,207.67

343,996.86

6. SUB TOTAL (3+4+5)

 

4,743,399.25

3,879,808.58

5,054,492.04

4,127,962.34

7. IGV (18%)

 

853,811.87

698,365.54

909,808.57

743,033.22

8. SUB TOTAL (6+7)

 

5,597,211.12

4,578,174.13

5,964,300.61

4,870,995.56

9. Equipamiento (a)

0.847

3,387,467.70

2,869,185.14

3,387,467.70

2,869,185.14

10. Capacitación (a)

0.909

19,764.36

17,965.80

19,764.36

17,965.80

11. expediente técnico (5% C.D.)

 

197,641.64

161,658.69

210,603.84

171,998.43

12. Gastos de supervisión (8% C.D.)

 

316,226.62

258,653.91

336,966.14

275,197.49

13. TOTAL (8+9+10+11+12)

 

9,518,311.43

7,885,637.67

9,919,102.64

8,205,342.43

*FACTOR DE CORECCIÓN - **PRECIOS DE MERCADO - ***PRECIOS SOCIALES (a) Incluye IGV

FUENTE: Estimaciones realizadas/Equipo Técnico.

La inversión total a precios privados de la alternativa Nº 01 es de S/. 9, 518,311.43 y de la segunda alternativa Nº 02 es de S/. 9, 919,102.64. La inversión total para implementar el proyecto a precios sociales asciende a S/. 7’885,637.67 (siete millones ochocientos ochenta y cinco mil seiscientos treinta y siete 43/100 nuevos soles) en la primera alternativa y S/. 8’205,342.43 (ocho millones doscientos cinco mil trescientos cuarenta y dos 64/100 nuevos soles) en la segunda alternativa.





  1. BENEFICIOS DEL PIP

Con la ejecución del proyecto, con cualquiera de las alternativas, permitirá solucionar la problemática expuesta, brindando una atención de calidad a los beneficiarios, permitiendo en el mediano plazo y/o largo, alcanzar los objetivos planteados, con la satisfacción de los requerimientos de “centro de salud” y “servicios médicos” de la población y la mejora del nivel de vida de la comunidad.

Los beneficios del proyecto pueden diferenciarse en la situación con proyecto y constituyen todas las unidades de producción del Centro de Salud Conchamarca, que para este caso se traduce a atenciones en los servicios finales de 390556.



CUADRO N° I-03

PROYECCION DE DEMANDA “CON PROYECTO”

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

32589

33143

33707

34280

34862

35454

36057

36671

37293

37928

38572

FUENTE: Estimaciones realizadas/equipo técnico



  1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

Habiendo determinado que los beneficios del proyecto, son la cantidad total de beneficiarios (población objetiva) en el horizonte temporal (10 años), que resulta de la sumatoria de la demanda efectiva, el resultado constituye el indicador de eficacia del proyecto (390556).

A partir del flujo de costos sociales y utilizando una tasa de descuento aproximada del 10%, se obtiene los indicadores de evaluación social del proyecto.



CUADRO Nº I-04

ALTERNATIVA DE SELECCIÓN

INDICADORES

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

Costo Inversión a Precios Privados

9,518,311.43

9,919,102.64

Costo Inversión a Precios Sociales

7,885,637.67

8,205,342.43

Valor Actual de Costos a Precios Sociales (VACS)

7,817,421.63

8,108,062.32

Indicador de Eficacia (IE)

390556

390556

Coeficiente Costo / Efectividad (C/E) = VACS/IE

20.02

20.76

FUENTE: Estimaciones realizadas/Equipo Técnico.


  1. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Fase Inversión

El financiamiento y Ejecución del proyecto estará a cargo del Gobierno Regional de Huánuco.

El inicio de ejecución del proyecto está programado para el año fiscal 2012, en la cual la institución tiene demostrada capacidad instalada para ejecutar el proyecto sin contratiempos.

Fase Post Inversión: Operación.

Los costos de operación del proyecto, será asumida por el Ministerio de Salud a través de la Dirección Regional de Salud Huánuco, durante el periodo de evaluación del mismo.



Fase de Post Inversión: Mantenimiento.

Se presenta un Plan de Mantenimiento Ordinario de la Infraestructura a construir considerado en las alternativas de solución, por recomendación de las Pautas de Formulación y Evaluación de Proyectos de Infraestructura de salud.




  1. IMPACTO AMBIENTAL

Los impactos ambientales identificados tanto en la etapa pro operativa y operativa en el proyecto se consideran los siguientes:

  1. Los impactos positivos

En etapa de pre operación

En Medio socio económico:



  • Generación de empleo temporal, concentración e incremento de actividades comerciales conexas.

En Etapa de Operación.

En Medio Socio Económico:



  • Mejora oferta de Servicios Sanitarios y cumplimiento de Normas de bioseguridad; reducción de la morbimortalidad, incremento de la esperanza de vida, generación de empleo temporal y permanente, e incremento de acceso funcional de la población al Establecimiento, aceleración del proceso de poblamiento, concentración e incremento de actividades comerciales conexas.

  1. Los impactos negativos

En el diseño

Incremento del malestar de los usuarios internos y externos del hospital porque los Formuladores al tomar su información acrecentarán la incomodidad actual que soportan los usuarios ya que los ambientes están tugurizados.



En etapa de pre operación (ejecución del provecto)

En Medio Físico:



En medio biológico:

  • Ocupación temporal de áreas verdes o áreas de circulación.

En el medio paisajístico y cultural:

  • Alteración delpaisaje.

  • Ocupación temporal de accesos y áreas de recreación.

En medio socio económico:

  • Incremento de la demanda de servicios de agua potable y energía.

  • Concentraciónpoblacional.

  • Concentración de actividades comerciales informales.

  • Aumento de riesgo de accidentes en la zona.


Enetapa de operación

En Medio Físico:



  • Generación de gases y olores por funcionamiento másintenso.

  • Generación de residuos sólidos y líquidos.

  • Probables aniegos en zonas inundables por maldrenaje de aguas de lluvia.

En Medio Socio económico:

  • Incremento de la demanda de servicios de agua potable yenergía.

  • Concentración poblacional.

  • Aumento de riesgo de accidentes en la zona.

  • Limitada atención de pacientes pordisminución de ambientes de atención




  1. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

El ente rector es el Ministerio de Salud.

La fase de pre inversión, inversión y pos inversión se ejecuta a través de los operadores técnico – sociales, operadores supervisores y consultores de gestión técnico – sociales que llevan a cabo la ejecución de los siguientes componentes:



Fase 1: Elaboración de estudios de pre inversión, expedientes técnicos, construcción de infraestructura y equipamiento del centro de Salud.

Fase 2: Fortalecimiento distrital en la gestión de los servicios de salud.

La fase de operación y mantenimiento se realiza a través de las Juntas vecinal de la población y la Dirección Regional de Huánuco.





  1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CUADRO N° I-05

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA – ALTERNATIVA 01



ACTIVIDADES

PRESUPUESTO

PERIODO 12 MESES

3° Mes

6° Mes

9° Mes

12° Mes

01.00.00

Estructuras

1,845,618.92

922,809.46

922,809.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.00.00

Arquitectura

1,550,302.34

 

775,151.17

775,151.17

 

 

 

 

 

 

 

 

03.00.00

Inst. Sanitarias

103,348.96

34,449.65

34,449.65

34,449.65

 

 

 

 

 

 

 

 

04.00.00

Insta. Eléctricas

404,909.97

 

134,969.99

134,969.99

134,969.99

 

 

 

 

 

 

 

05.00.00

Plan de manejo Ambiental

48,652.52

12,163.13

12,163.13

12,163.13

12,163.13

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO DIRECTO TOTAL

3,952,832.71

969,422.24

1,879,543.40

956,733.94

147,133.12

 

Gastos Generales 10%

395,283.27

96,942.22

187,954.34

95,673.39

14,713.31

 

Utilidad 10%

395,283.27

96,942.22

187,954.34

95,673.39

14,713.31

 

Costo Parcial

4,743,399.25

1,163,306.69

2,255,452.08

1,148,080.73

176,559.74

 

 

 

 

 

 

 

 

IGV 18%

853,811.87

209,395.20

405,981.38

206,654.53

31,780.75

06.00.00

Capacitación

19,764.36

 

 

 

19,764.36




 

 

 

 

 

 

07.00.00

Equipamiento

3,387,467.70

 

 

 

3,387,467.70

 

 

 

 

 

 

 

COSTO TOTAL

9,004,443.18

1,372,701.90

2,661,433.46

1,354,735.26

3,615,572.56

VALORIZACION PARCIAL

1,372,701.90

2,661,433.46

1,354,735.26

3,615,572.56

VALORIZACION ACUMULADO

1,372,701.90

4,034,135.36

5,388,870.62

9,004,443.18

PORCENTAJE DE AVANCE

15.24%

44.80%

59.85%

100.00%

FUENTE: Estimaciones realizadas/Equipo Técnico.
CUADRO N° I-06

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA – ALTERNATIVA 02

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA (ALTERNATIVA 02)



ACTIVIDADES

PRESUPUESTO

PERIODO 14 MESES

3° Mes

6° Mes

9° Mes

12° Mes

14° Mes

01.00.00

Estructuras

2,104,862.91

701,620.97

701,620.97

701,620.97

 

 

 




 

 

 

 

 

 

02.00.00

Arquitectura

1,550,302.34

 

516,767.45

516,767.45

516,767.45

 

 




 

 

 

 

 

 

03.00.00

Inst. Sanitarias

103,348.96

25,837.24

25,837.24

25,837.24

25,837.240

 

 




 

 

 

 

 

 

04.00.00

Insta. Eléctricas

404,909.97

 

101,227.49

101,227.49

101,227.49

101,227.49

 




 

 

 

 

 

 

05.00.00

Plan de manejo Ambiental

48,652.52

9,730.50

9,730.50

9,730.50

9,730.50

9,730.50

 




 

 

 

 

 

 

 

COSTO DIRECTO TOTAL

4,212,076.70

737,188.71

1,355,183.65

1,355,183.65

653,562.68

110,958.00

 

Gastos Generales 10%

421,207.67

73,718.87

135,518.37

135,518.37

65,356.27

11,095.80

 

Utilidad 10%

421,207.67

73,718.87

135,518.37

135,518.37

65,356.27

11,095.80

 

Costo Parcial

5,054,492.04

884,626.45

1,626,220.39

1,626,220.39

784,275.22

133,149.60

 

IGV 18%

909,808.57

159,232.76

292,719.67

292,719.67

141,169.54

23,966.93

06.00.00

Capacitación

3,387,467.70

 

 

 

 

19,764.36

 

 

 

 

 

 

 

 

07.00.00

Equipamiento

19,764.36

 

 

 

 

3,387,467.70

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO TOTAL

9,371,532.67

1,043,859.22

1,918,940.06

1,918,940.06

925,444.76

3,564,348.59

VALORIZACION PARCIAL

1,043,859.22

1,918,940.06

1,918,940.06

925,444.76

3,564,348.59

VALORIZACION ACUMULADO

1,043,859.22

2,962,799.28

4,881,739.34

5,807,184.11

9,371,532.69

PORCENTAJE DE AVANCE

11.14%

31.61%

52.09%

61.97%

100.00%

FUENTE: Estimaciones realizadas/Equipo Técnico.


  1. MARCO LÓGICO

CUADRO Nº I-07

MATRIZ DE MARCO LOGICO

 

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS VERIFICABLES

SUPUESTOS

FIN

Disminución de las tasas de mortalidad y morbilidad de la población del distrito de Conchamarca.

  • Disminución de la tasa de mortalidad en 10% con relación al índice actual.

  • Disminución de la tasa de morbilidad en 20% respecto al índice actual.

  • Análisis de la Situación de Salud (ASIS).

  • Plan Estratégico.

  • Memoria Anual.

  • Plan Operativo Institucional.

 

  • Se priorizan las Políticas y Lineamientos del Sector.

  • Permanece la tendencia en el perfil epidemiológico, la demanda de los servicios y el crecimiento poblacional proyectado.

  • Los recursos destinados a la inversión se encuentra programado en el Presupuesto Institucional.

PROPOSITO

Suficiente cobertura y adecuados servicios de salud en el Centro de Salud Conchamarca.

Efectivizar la demanda efectiva total en un 100% durante el horizonte del proyecto según plan de producción con proyecto.

  • Historias clínicas.

  • Estadísticas de salud.

  • Reportes de Producción de los Centros de Salud. 

  • El personal de salud cuenta con los materiales, insumos y equipo necesarios para brindar las atenciones

  • Se mantienen los recursos humanos en los servicios involucrados.

  • Presupuesto asignado acorde a los costos de operación y mantenimiento.

COMPONENTES

  • Infraestructura nueva, adecuada y funcional en los servicios que conforman el nuevo Centro de Salud.

  • Equipamiento (biomédico y quirúrgico) y mobiliario (clínico y administrativo) operativo y adecuado para el funcionamiento de los servicios.

  • Personal de salud actualizado y capacitado.

  • Se realiza expediente técnico de obra civil en la etapa pre operativa.

  • Se validan las especificaciones técnicas del equipamiento y mobiliario en la etapa pre operativo.

  • El 100% del personal de salud programado está capacitado.

  • Acta de acuerdos y compromisos.

  • Panel fotográfico.

  • Inventario de Equipos y mobiliarios.

  • Resolución de creación del centro de salud.

  • Registros de capacitaciones realizadas. 

  • Se priorizan las Políticas y Lineamientos del Sector.

  • Se cuenta con Recursos Financieros para la Implementación del Proyecto

  • Conductas adecuadas de cuidado y conservación.

  • Se reponen oportunamente los equipos adquiridos, de acuerdo a lo previsto

ACCIONES

  • Construcción de nueva infraestructura adecuada.

  • Programa de capacitación a los trabajadores del Centro de Salud

  • Adquisición de equipos biomédicos.

  • Adquisición de equipos complementarios.

  • Adquisición de equipos electromecánicos.

  • Adquisición de mobiliarios administrativos.

  • Adquisición de mobiliarios clínicos.

  • Costo de infraestructura – 3’904,180.19

  • Costo de equipamiento – 3’387,467.70

  • Costos de capacitación – 19,764.36

  • Costo de  mitigación ambiental – 48,652.52

  • Documentos de entrega de la obra.

  • Facturas y/ boletas de adquisición.

  • Informes de supervisión.

  • Informes de liquidación de obra

  • Informes administrativos

  • Presupuesto asignado acorde a los costos de operación y mantenimiento.

  • El personal de salud cuenta con los materiales e insumos y equipos necesarios para brindar las atenciones

  • Se mantienen los recursos humanos en los servicios involucrados.

  • Oportuna atención de presupuestos. 



  1. Compartir con tus amigos:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

    Página principal
Universidad nacional
Curriculum vitae
derechos humanos
ciencias sociales
salud mental
buenos aires
datos personales
Datos personales
psicoan lisis
distrito federal
Psicoan lisis
plata facultad
Proyecto educativo
psicol gicos
Corte interamericana
violencia familiar
psicol gicas
letras departamento
caracter sticas
consejo directivo
vitae datos
recursos humanos
general universitario
Programa nacional
diagn stico
educativo institucional
Datos generales
Escuela superior
trabajo social
Diagn stico
poblaciones vulnerables
datos generales
Pontificia universidad
nacional contra
Corte suprema
Universidad autonoma
salvador facultad
culum vitae
Caracter sticas
Amparo directo
Instituto superior
curriculum vitae
Reglamento interno
polit cnica
ciencias humanas
guayaquil facultad
desarrollo humano
desarrollo integral
redes sociales
personales nombre
aires facultad