Informe inicial


DESGLOSE DE ÍTEMS Y SUBÍTEMS PRESUPUESTARIOS



Descargar 0.6 Mb.
Página3/4
Fecha de conversión26.03.2018
Tamaño0.6 Mb.
1   2   3   4

DESGLOSE DE ÍTEMS Y SUBÍTEMS PRESUPUESTARIOS:









    1. Descripción de gastos

GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO

A) APORTES A LOS BENEFICIARIOS

APORTE AL USUARIO


Entrega de un bono de inserción laboral de $100.000 (para cada beneficiario/a) una vez firmado el contrato de trabajo en actividades afines a la capacitación del proyecto, en el periodo de inserción laboral, el pago se concreta contra entrega del contrato de trabajo mediante transferencia bancaria a su cuenta rut y/o pago en efectivo.

APORTE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN

Consiste en un aporte directo de $3.000 pesos diarios por concepto de locomoción el que será pagado proporcionalmente a los días asistidos, el lunes siguiente a la semana vencida, mediante depósito en su cuenta rut y/o pago en efectivo. Se contemplan 31 jornadas de capacitación. Se respaldará el gasto mediante nomina firmada por los beneficiarios.

CEDULAS DE IDENTIDAD

Cédulas de identidad para los y las beneficiarias las cuales pueden necesitar nuevas cédulas de identidad en caso de que no se encuentren vigente, pérdida o robo de ésta. Cada cédula tiene un valor de $3.820 y este estimado, nos permite la renovación para 10 beneficiarios, para los casos que corresponda se respaldará este egreso con la firma del usuario en una nómina y el comprobante de pago de la cédula.

B) SERVICIOS 

TRAMITES Y CERTIFICADOS

Se consideró certificados de antecedentes para personas que los necesiten, los que serán de suma utilidad al momento de la intermediación laboral considerando en que cada persona pasará al menos por dos entrevistas laborales. Este egreso se respaldará con una nómina firmada por los usuarios, además, se incluirá la boleta de respaldo de los pagos. Cada certificado tiene un valor de $ 1.050.

CUIDADO DE HIJOS

Este ítem considerará la gestión con distintos espacios educativos presentes en las comunidades en las cuales estamos presentes. Es servicio será brindado en 2 modalidades:

Dependencias de los jardines infantiles Junji permitirán el cuidado de los menores de hasta 6 años. En esta modalidad no se genera pago para el jardín, está impedido el mismo, por su naturaleza, de recibir aportes monetarios, cabe destacar, que existe una gran oferta de cuidado infantil en el sector, contando que cercano al lugar de capacitación encontramos 3 jardines Junji.

Para los menores de entre 6 a 12 años, cuando lo requieran, el cuidado será en las dependencias de los espacios de capacitación y será supervisado por dos asistentes de párvulos. Se consideran 2 asistentes para el trabajo en la sede por todas las sesiones de capacitación que requieran el servicio. Ambas asistentes prestarán servicios en calidad de honorarios, emitiendo una boleta mensual de $387.500 c/u por un periodo de 2 meses, tiempo que corresponde a las 31 sesiones.


MOVILIZACIÓN DE BENEFICIARIOS(AS)

Se considera la movilización en servicio de movilización particular, tipo Van y también los gastos de combustible de autos particulares del equipo, los cuales movilizan a los/as beneficiarios/as, estas acciones de presentan en dos instancias:
Asistencia de beneficiarios a las visitas a empresas (charlas informativas u ofrecimientos laborales) a las entrevistas de trabajo y/o similares en compañía de la profesional de colocación. Donde se utilizarán autos particulares del equipo.
Salidas pedagógicas a terreno con los y las beneficiarias, dada la naturaleza del oficio, requiere para su formación instancias complementarias fuera del espacio de capacitación, donde se utilizara el servicio de movilización particular, tipo Van
Se validará el gasto con boletas de carga de combustible, planilla de rendimiento del vehículo (otorgada por Pro Empleo) y los listados de los beneficiarios/as que participaron de la actividad, debidamente firmada por éstos.
En el caso de las Van, mediante boleta de prestación de servicios o factura correspondiente al giro utilizado.

COLACION DE BENEFICIARIOS/AS / HIJOS/AS DE BENEFICIARIOAS/AS

Se considera un servicio de coffe break (o colación liviana saludable en el caso de los hijos de los beneficiarios/as) permanente mientras dura la jornada de capacitación más un almuerzo diario para los/as beneficiarios/as e hijos/as de los/as beneficiarios/as. Este servicio será desarrollado por Francisco Javier Vidal Betancur y justificado con una boleta de prestación de servicios con giro pertinente a la prestación. Será una minuta creada diariamente y para respaldar su entrega se firmará una planilla de recibo. Se calcula un estimado del costo unitario de Almuerzo y coffe brak permanente de $6.000 por beneficiario/a y $ 6.000 por hijo de beneficiario/a.

Quedando las siguientes fórmulas de cálculo:

Beneficiarios; $6.000 valor Coffe permanente más almuerzo X 20 (total beneficiarios/as) x 31 (sesiones)

Hijos/as de beneficiarios en cuidado infantil: $ 6.000, colación liviana saludable más almuerzo(colaciones) X 31 (sesiones) X 10 niños/as (estimado)



SERVICIOS DE CAPACITACION

Se realizarán pagos al OTEC Empleando de manera sucesiva a contar del primer mes de capacitación en proporción a un 50% mes 1 y 50% mes 2.

El OTEC emitirá un informe mensual de avance del proceso de capacitación. El OTEC se hace cargo de la capacitación, el desarrollo y supervisión de la práctica y de todos los alcances de la formación de los alumnos requieran. Además de una carpeta con toda la documentación del curso, más un pendrive para cada beneficiario que incluye el material digitalizado.

Documentos administrativos a entregar por el OTEC:

Diploma que acredita participación en la Actividad de Capacitación.

Certificado de Aprobación del Curso.


MONITORES Y APOYO PSICOSOCIAL

Se asignará un sueldo para 1 monitor y apoyo psicosocial: Carlos Cabaña Aravena por un total de $ 550.000 bruto mensual, desde el 13 de Noviembre del 2017 al 31 de Marzo 2018, en calidad de honorarios. Tendrá la misión de realizar el apoyo psicosocial con los/as usuarios/as del proyecto, coordinar las actividades de cada sede, realizar tutoría (en la fase designada para ello) con cada uno de ellos, apoyando, acogiendo y vinculando a la beneficiaria con las redes locales y servicios públicos que están a su disposición, consultorio, hospitales, corporación jurídica etc.

SERVICIOS PSICOLOGICOS

Se contratará a un psicólogo especializado, Selección de personas, Rony Elizondo para el proceso de selección de los/as beneficiarios/as, el cual se encargará en aplicar los test correspondientes para su ingreso al curso, entrevistas personalizadas, generación de informes personalizados de cada participante aceptado y en lista de espera del proceso y además, creará la lista de espera para los posibles usuarios que podrían ingresar al curso.

Por estas funciones free lance, recibirá una remuneración de 2.000.000- brutos por todo el servicio. Este profesional prestará servicios desde el 13 de noviembre 2017 al 31 de Diciembre 2018 y contará con contrato en calidad de honorarios.

La duración de su contrato tiene relación con sus actividades, las cuales tienen 2 momentos:

1- En la fase selección de beneficiarios, de manera presencial generando la charla introductoria, levantando datos y a cargo de esta fase del proceso.

2-Tabulacion de datos y elaboración de los informes de los beneficiarios, más listados de prelación y lista de espera.

SERVICIO INSERCION LABORAL




Se contempla la función del profesional Rodrigo Cabello Correa, para las actividades de la intermediación y la inserción laboral, sus funciones se relacionan con: visitar empresas e instituciones relacionadas al área de formación de los y las beneficiarios, para generar una relación y proveer a las personas de plazas de trabajo. A su vez realizará las reuniones con las empresas para crear entrevistas de trabajo para los/as beneficiarios/as, acompañando e interviniendo en lo necesario para que se genere un puesto laboral estable. Además, realizará el seguimiento laboral de cada una de las intermediarias.

Sus funciones empezarán el 01 Enero y finalizan el 30 de abril del 2018. Por sus actividades percibirá una renta de $550.000 bruto/mensual y su contratación en calidad de honorarios.



SEGURO BENEFICIARIOS/AS

Se contratará una aseguradora que cubra desde el inicio del proceso hasta lo estipulado en las bases. El producto denominado “seguro flotante” permitirá al ejecutor remplazar a los usuarios dentro de un periodo determinado, este seguro será contratado para las 20 usuarias/os y tendrá cobertura en caso de accidentes.

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

Se dispondrán materiales tales como: afiches, pendones, dípticos, rendibles vía factura de proveedores. El financiamiento para la difusión en la web, será mediante boleta de prestación de servicios de un técnico informático. Además este ítem contempla la cobertura de los coffe break de las sesiones de selección de beneficiarios/as, instancia que incluye la compra de café, té, endulzante, azúcar, galletas, queques, servilletas y vasos plásticos o de aislapol, esta actividad será rendida con la boleta de compra de estos insumos.

Finalmente, este ítem considera el financiamiento de la ceremonia de cierre de los cursos, donde se incluyen, todos los elementos que componen un coctail de finalización del proyecto; bebestibles, servicio de banqueteria, vajilla, mantelería y arreglo de las mesas. Además de golosinas y dulces para los niños asistentes. Esta instancia será rendida mediante la boleta de prestación de servicios de un tercero, organizador, relacionado a la banquetería o la organización de eventos. Se calcula una asistencia promedio de 150 personas en la ceremonia abierta para los familiares de las beneficiarias, más autoridades comunales y de la Subsecretaría del Trabajo.



ARRIENDO MAQUINARIA Y HERRAMIENTA CAPACITACIONES

Se considerara el arriendo de las herramientas para el uso de los/as beneficiarios/as, como son: arriendo de artículos de hotelería (Catres para Pacientes postrados, Pan tomas para práctica de primeros auxilios, colchones clínicos). Gasto que será rendido con una factura relacionado al arriendo de artículos.

ARRIENDO INFRAESTRUCTURA CAPACITACIONES

Considera el arriendo de infraestructura para el desarrollo óptimo del proceso de aprendizaje, tanto para la fase lectiva como para la fase taller del plan de formación, se rendirá el gasto, mediante el contrato de arriendo firmado por 1.000.000, quien facilitará los espacios. Desde el 11 de Diciembre de 2017 al 28 de Febrero 2018.
En este espacio se desarrollarán las actividades en su fase lectiva regular, además, las clases recuperativas de los beneficiarios que por razones fundadas tengan inasistencias y quienes comiencen el curso con fecha posterior al inicio formal de la fase. Por este concepto, se cancelarán $ 333.000/mes, lo cual incluye servicios de luz y agua. Gasto será rendido con el contrato de arriendo por el uso del espacio.

ARRIENDO EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL

Considera el arriendo de 400.000, todo el equipamiento audiovisual que sirve de material de apoyo a la capacitación. Incluye data show, computador portátil e impresora. Gasto que será rendido con una factura relacionado al arriendo de artículos.

IMPRESIÓN / FOTOCOPIAS / ENCUADERNACION

Este considera el gasto de 350.000 el ítem será utilizado para la compra de tintas, tóner, pago de fotocopias, impresiones, impresión digital, pago de anillados, pago encuadernación, empastes. Gasto será rendido con boletas de negocios asociados al rubro.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

A) SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS

COORDINADOR

Se considera en este ítem un sueldo mensual/bruto de $900.000 desde el 13 de Noviembre de 2017 al 31 de Mayo del 2018 siendo el profesional Patricia Ugarte Jara, quien desarrolle esta responsabilidad. Modalidad de contrato a honorarios.

SERVICIOS FINANCIEROS

Este ítem será utilizado para el pago de un contador, Daniel Cabaña, el cual prestará servicios en los aspectos financieros del proyecto, las funciones de este profesional en el desarrollo del proyecto son las siguientes: Elaboración del Plan Contable de Cuentas, de acuerdo a los presupuestos aprobados, análisis y registro de las transacciones y operaciones, análisis de cuentas mensuales, conciliaciones bancarias, elaboración de Informes de ejecución presupuestal mensual del proyecto. Sus funciones empezaran el día 01 Diciembre al 31 de Mayo 2018, recibirá una remuneración bruta/ mes de $200.000. Modalidad de contratación a honorarios.

SECRETARIA

Se considera el pago de una secretaria administrativa por $500.000 bruto/mensual desde el 15 de Noviembre al 31 de Marzo de 2018, en esta función se desempeñará la señorita Nataly Teijeiro Morales. Dentro de sus funciones está la colaboración en las distintas fases del proceso, atención de las usuarias, generación de documentación que requieran las usuarias y registro general de acciones del proceso. Modalidad de contrato a honorarios.

APOYO ADMINISTATIVO

Se considera el pago de 02 apoyos administrativos: Angela Verdejo Canales y Ana Brunet Almonacid, La primera con un sueldo mensual/bruto de $550.000, desde 13 de Noviembre de 2017 al 31 de Mayo del 2018.

Y la segunda desde el 13 de Noviembre 2017 al 31 de Marzo 2018, con un sueldo de 300.000 mensual/bruto, por media jornada de trabajo.

El apoyo administrativo desarrolla funciones de digitación, registro, fichas beneficiarios/as, monitoreo de beneficiarios/as, seguimiento de papelería administrativa otros a fin de las funciones de la administración del proyecto.

Todos estos profesionales estarán en calidad de contratación a honorarios.



B)MATERIAL FUNGIBLE

MATERIAL DE OFICINA

Se considera la compra de materiales de oficina los cuales son: resmas de papel, carpetas, archivadores, cuadernos, separadores, corchetes, clips, lápices, destacadores, plumones, chinches, cartulinas, post it, binder clips, corrector, pegamento, corchetera, tijeras, gomas, sobres, lápices de color, sacapunta.

MATERIALES Y UTILES DE ASEO


Se considera para útiles de aseo para ser utilizados para la limpieza y mantención en la oficina administrativa a cargo del proyecto y la sede de capacitación, consideramos: cloro, cloro gel, desengrasante, limpiador multiuso, limpiador de pisos, trapero, desinfectante, esponjas, aromatizante, lavalozas, guantes de goma, pastillas para el estanque, papel higiénico, toalla nova.

C) OTROS GASTOS ADMINISTRACION

MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO

Considera los gastos de combustible de autos particulares del equipo en tres instancias:

a) Asistencia a visitar empresas (charlas informativas u ofrecimientos laborales) a las entrevistas de trabajo y/o similares en compañía de los beneficiarios.

b) Visitas domiciliarias a los/as beneficiarios/as que presenten ausencias reiteradas.
Se validará el gasto con boletas de carga de combustible, planilla de rendimiento del vehículo (otorgada por Pro Empleo)


SERVICIOS BASICOS

Se utilizará para el pago de los servicios básicos que se necesiten cancelar, las cuales van en directo beneficio del buen desarrollo de las actividades de capacitación de los/as beneficiarios/as y el correcto funcionamiento de la oficina de administración.

Estos gastos son: luz, agua, gas, internet, recarga de celulares.



ARRIENDO INFRAESTRUCTURA

A utilizar en el pago de arriendo de las dependencias administrativas para el desarrollo del proceso en curso, se validará el pago con un contrato de arrendamiento. Desde el 13 de Noviembre 2017 al 30 de mayo del 2018. Por este concepto, se cancelarán $600.000 por mes, lo cual no incluye los consumos de luz y agua.

Gasto será rendido con el contrato de arriendo por el uso del espacio.





  1. CARTA GANTT





  1. Compartir con tus amigos:
1   2   3   4


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

    Página principal
Universidad nacional
Curriculum vitae
derechos humanos
ciencias sociales
salud mental
buenos aires
datos personales
Datos personales
psicoan lisis
distrito federal
Psicoan lisis
plata facultad
Proyecto educativo
psicol gicos
Corte interamericana
violencia familiar
psicol gicas
letras departamento
caracter sticas
consejo directivo
vitae datos
recursos humanos
general universitario
Programa nacional
diagn stico
educativo institucional
Datos generales
Escuela superior
trabajo social
Diagn stico
poblaciones vulnerables
datos generales
Pontificia universidad
nacional contra
Corte suprema
Universidad autonoma
salvador facultad
culum vitae
Caracter sticas
Amparo directo
Instituto superior
curriculum vitae
Reglamento interno
polit cnica
ciencias humanas
guayaquil facultad
desarrollo humano
desarrollo integral
redes sociales
personales nombre
aires facultad