Evaluacion del plan operativo institucional (poi) 2009


SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y CIRCULACION VIAL



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SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y CIRCULACION VIAL





  • Se cumplió con la señalización de Pistas y Veredas en zonas Estratégicas del distrito de Ica, para el Primer Trimestre del año 2013 por un monto de S/. 50,000.00 Nuevos Soles.

  • Se cumplió con la erradicación de Paraderos Informales, siendo su monto de inversión de S/. 750.00 Nuevos Soles.

  • Se cumplió con Fiscalizar y Controlar el Servicio de Transporte Público de Pasajeros, Escolar, peatonal y Carga a la Ciudad de Ica, para el Primer Trimestre del año 2013.

  • Se cumplió con la Señalización de Ruta y Apoyo en el Desarrollo de la Competencia Automovilística Rally Dakar 2013, para el Primer Trimestre, siendo el monto de inversión de S/.8 000.00 Nuevos Soles.

  • Se cumplió con gestionar la adquisición de uniformes para los inspectores de la Sub Gerencia de Transporte, siendo el monto de inversión de 3,000.00 Nuevos Soles.

  • Se cumplió con la entrega de 3 500 Certificados de Operaciones (Tarjetas de Circulación), siendo el monto de inversión de S/.1 000.00 Nuevos Soles.

  • Se cumplió con el otorgamiento de 2 500 Licencias de Conducir categoría B-II para el Primer Trimestre del año 2013, siendo el monto de inversión de S/. 2 500.00 Nuevos Soles.

  • Se cumplió con el otorgamiento de 2 500 Registros Único del Conductor.

  • En cumplimiento de la R.M. Nº512-MTC/102 se ha implementado el Registro Nacional de Sanciones del Sistema de Licencia por Puntos, en el cual se registran las papeletas de infracción al tránsito vehicular colocadas, actualizando dicho sistema en forma permanente, en este trimestre se han registrado 5 950 papeletas.

  • Se cumplió con otorgar 15 concesiones de Ruta a Empresas de Transporte Público de Pasajeros.

  • Se cumplió con gestionar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del Contrato de Arrendamiento - Local Depósito Municipal para el Primer Trimestre del año 2013.




ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

META

%

CUMPLIMIENTO



%

AVANCE


PROGRAMADA

EJECUTADA TRIMESTRAL

ANUAL

TRIM.

IMPLEMENTACIÓN DE UNA CICLOVÍA RECREATIVA EN EL DISTRITO DE ICA

INFORME

12

3

0

0.00

0.00

IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE RIESGO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN EL DISTRITO DE ICA

INFORME

1

0

0




0.00

SEÑALIZACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN ZONAS ESTRATÉGICAS DEL DISTRITO DE ICA

INFORME

4

1

1

100.00

25.00

ERRADICACIÓN DE PARADEROS INFORMALES

OPERATIVO

100

25

25

100.00

25.00

PROGRAMA EDUCATIVO DE CONCIENTIZACIÓN EN TEMA DE EDUCACIÓN VIAL Y TRÁNSITO

DOCUMENTO

2

0

0




0.00

FORMULACIÓN DEL PLAN REGULADOR DE RUTA PROVINICAL DE ICA

PLAN

1

0

0




0.00

FISCALIZAR Y CONTROLAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS, ESCOLAR, PERSONAL Y CARGA EN LA CIUDAD DE ICA

DOCUMENTO

250

60

60

100.00

24.00

SEÑALIZACIÓN DE RUTA Y APOYO EN EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA AUTOMOVILÍSTICA RALLY DAKAR 2013

ACCIÓN

2

2

2

100.00

100.00

GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS INSPECTORES DE LA SUB GERENCIA DE TRANSPORTES.

DOCUMENTO

1

1

1

100.00

100.00

PROPONER PROYECTOS DE INVERSIÓN RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE ICA

PROYECTO

1

0

0




0.00

ENTREGA DE CERTIFICADOS DE OPERACIONES (TARJETA DE CIRCULACIÓN)

DOCUMENTO

14000

3500

3500

100.00

25.00

OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCIR, CATEGORÍA B - II

DOCUMENTO

10000

2500

2500

100.00

25.00

OTORGAMIENTO DEL REGISTRO UNICO DEL CONDUCTOR

DOCUMENTO

10000

2500

2500

100.00

25.00

ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES

ACCIÓN

23800

5950

5950

100.00

25.00

OTORGAR CONCESIONES DE RUTA A EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS

RESOLUCIÓN

60

15

15

100.00

25.00

GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO DE ARRENDAMIOENTO - LOCAL DEPÓSITO MUNICIPAL

DOCUMENTO

12

3

3

100.00

25.00

La Sub Gerencia de Transportes y Circulación Vial programó 12 actividades para ser desarrolladas en este trimestre, ejecutando el 100% de la meta programada en 11 actividades, 01 actividades no experimentó avances en su ejecución.


PROBLEMAS

No representaron problemas en el desarrollo de sus actividades.


RECOMENDACIONES

Ninguna.


PROYECTOS DE INVERSION
AL CIERRE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO NO PRESENTO LA EVALUACION CORRESPONDIENTE

CUADRO RESUMEN POR GERENCIAS

PORCENTAJE DE TAREAS EJECUTADAS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2013 EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA


ACTIVIDADES

META

%

CUMPLIMIENTO



%

AVANCE





PROGRAMADA

EJECUTADA TRIMESTRAL




ANUAL

TRIM.




DESPACHO DE ALCALDIA

2387

582

648

111.34

27.15




GERENCIA GENERAL

10444

2423

3518

145.19

33.68




ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

41

9.5

11

115.79

26.83




SECRETARIA GENERAL

26379

6559

5892

89.83

22.34




PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

2606

644

696

108.07

26.71




GERENCIA DE ADMINISTRACION

49298

11009

10939

99.36

22.19




GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

902

227

249

109.69

27.61




GERENCIA DE GESTION INSTITUCIONAL

420

101

83

82.18

19.76




GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL

10643

2665

2824

105.97

26.53




GERENCIA DE PROMOCION ECONOMICA Y SERVICIOS A LA CIUDAD

162577

39316

38862

98.85

23.90




GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

65558

16155

16650

103.06

25.40




PROGRAMAS ALIMENTARIOS

 

 

 

 

 

PROVAL

1518050

374380

307718

82.19

20.27




COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

1500366

371378

280454

75.52

18.69




PAN TBC

226800

56700

63810

112.54

28.13



En el presente cuadro se detalla el nivel de avance que han tenido por Gerencias, Sub Gerencias y Áreas Funcionales que se encuentran a su cargo, en la ejecución de sus actividades


Conclusiones de los avances por Gerencias:


  • El avance en la ejecución de las actividades programadas para el I Trimestre del Despacho de Alcaldía fue del 111.34%, teniendo una ejecución anual del 27.15%.

  • La Gerencia General tiene a su cargo a la Sub Gerencia de Defensa Civil y en conjunto ejecutaron el 145.19% en este trimestre teniendo un avance anual del 33.68%.

  • El Órgano de Control Institucional alcanzó a ejecutar el 115.79%, del total de la meta física programada en este trimestre, teniendo un porcentaje de avance anual del 26.83%.

  • La Secretaria General tiene a su cargo 03 Áreas Funcionales, Archivo Municipal, Relaciones Públicas y Trámite Documentario, en su conjunto ejecutó el 89.83% del total de la meta programada para este trimestre, tiene un avance anual del 22.34%.

  • La Procuraduría Pública Municipal ejecutó el 108.07% de la meta programada, teniendo un acumulado en lo que va del año del 26.71%, siendo su actividad principal el de “Representar y Defender los Derechos e Intereses de la Municipalidad Provincial de Ica”.

  • La Gerencia de Administración es la responsable de planear, coordinar, dirigir y controlar las acciones del personal, de los recursos financieros, materiales y de servicios, tiene a su cargo a la Sub Gerencia de: Tesorería, Contabilidad, Recursos Humanos y Logística y Soporte Informático, logrando ejecutar en su conjunto el 99.36% de la meta programada para el trimestre, teniendo un avance anual del 22.19%.

  • La Gerencia de Asesoría Jurídica programó 227 acciones para ser desarrolladas en este trimestre llegando a ejecutar 249, lo que representa el 109.69% de cumplimiento en la ejecución de acciones del trimestre, teniendo un avance acumulado anual del 27.61%.

  • La Gerencia de Gestión Institucional ejecutó el 82.18% de la meta programada, siendo sus principales actividades el dar apoyo y asesoramiento a la Alta Dirección y a las diferentes Gerencias en materia de planeamiento, organización, financiamiento, tiene un avance anual de 19.76%.

  • La Gerencia de Promoción del Desarrollo Social ejecutó el 105.97% de la meta programada para el trimestre, tiene a su cargo los programas sociales de Asistencia Alimentaria, DEMUNA y Apoyo a las Personas con Discapacidad, asimismo las actividades de educación, cultura y deportes y participación ciudadana. tiene un avance anual del 26.53%.

  • La Gerencia de Promoción Económica y Servicios a la Ciudad es el Órgano de línea encargado de proponer las políticas y la normatividad, así como de administrar las acciones relacionadas con la limpieza pública, saneamiento ambiental, áreas verdes, seguridad ciudadana, comercialización y turismo, ejecutó en el trimestre el 98.85% de sus acciones programadas y tiene un avance anual del 23.90%.

  • Gerencia de Desarrollo Urbano, es el órgano de línea que ejecutó el 103.06 de la meta programada para el trimestre, tiene a su cargo la Sub gerencia de Obras Pública, la Sub Gerencia de Obras Privadas y Catastro, el Área Funcional de Catastro y la Sub Gerencia de Transporte y Circulación Vial, tiene un avance anual de 25.40%.

  • En lo que respecta a los programas alimentarios tenemos que el Programa de Complementación Alimentaria ejecutó el 75.52% de la meta programada para el trimestre, tiene una ejecución anual del 18.69%; asimismo en el Programa PAN TBC se ejecutó el 112.54%, teniendo un avance anual de 28.13% la atención de beneficiarios de este programa está supeditada al requerimiento de la Dirección Regional de Salud; respecto al Programa del Vaso de Leche atendió el 82.19% de raciones en el trimestre, siendo su ejecución anual del 20.27%.


CUADRO RESUMEN POR ACTIVIDAD PRESUPUESTAL PORCENTAJE DE TAREAS EJECUTADAS Y EJECUCION PRESUPUESTARIA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2013 EN LA MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA


ACTIVIDADES

META FISICA

METAS FISICAS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

PROG. ANUAL

AVANCE EJECUC.

% AVANCE DE EJECUC.

PRESUP. INSTITUC MODIFICADO (PIM)

EJECUCION PRESUPUESTARIA

% AVANCE FINANC.

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (SEGUIMIENTO Y EVALUACION)

ACCION

420

83

19.76

1,973,458.00

605,278.30

30.67

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR (DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION)

ACCION

2387

648

27.15

1,047,232.00

237,840.30

22.71

GESTION ADMINISTRATIVA (GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS)

ACCION

93098

21732

23.34

8,351,577.00

2,130,840.97

25.51

ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO (ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO)

ACCION

902

249

27.61

342,996.00

85,688.60

24.98

GESTION DE RECURSOS HUMANOS (GESTION DE RECURSOS HUMANOS)

ACCION

15043

3835

25.49

780,683.00

148,578.15

19.03

ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA (CONTROL Y AUDITORIA)

ACCIONES DE AUDITORIA

41

11

26.83

322,616.00

58,818.72

18.23

ADMNISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES (ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES)

ACCION

12

3

25.00

1,200,000.00

287,583.78

23.97

CONDUCCION Y MANEJO DELOS REGISTROS CIVILES (EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL)

ACCION

55709

14677

26.35

713,649.00

166,318.64

23.31

CONTROL SANITARIO (EFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO)

ACCION

6174

1921

31.11

500,410.00

103,711.66

20.73

DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y ADOLESCENTE (DEMUNA) (BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE)

ACCION

2856

590

20.66

577,200.00

125,777.21

21.79

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES (MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES)

ACCION

36753

8366

22.76

3,722,800.00

981,727.96

26.37

OBLIGACIONES PREVISIONALES (PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS)

PLANILLA

16

9

56.25

2,210,845.00

473,478.06

21.42

PLANEAMIENTO URBANO (ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA H. URB, ZONIF)

ACCION

65558

16650

25.40

1,625,362.00

374,312.39

23.03

PROGRAMA DE VASO DE LECHE (BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA)

RACION

1518050

307718

20.27

1,400,188.00

121,653.07

8.69

PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA (BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES)

RACION

1500366


280292

18.68

2,181,423.00

178,812.76

8.20

SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA (EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA)

ACCION

27239

6719

24.67

6,897,705.00

2,115,206.47

30.67

PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PANTBC (ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA GRUPOS EN RIESGO)

ACCION

226800

63810

28.13

161,310.00

17,765.00

11.01

PATRULLAJE REGIONAL MUNICIPAL POR SECTOR (PATRULLAJE REGIONAL POR SECTOR)

ACCION

25047

4879

19.48

1,973,458.00

605,278.30

30.67

En el cuadro, se muestra el progreso de la meta física con relación a la programación anual y el avance de la ejecución presupuestaria.


El balance de metas físicas y financieras al culminar el primer trimestre, muestra que en su conjunto las actividades presupuestales han registrado un avance del 20.45% de metas físicas y del 24.51% en las metas presupuestarias.
Sin embargo, en el análisis de metas por actividad presupuestal se observará un comportamiento diferenciado, así tenemos que en 12 actividades presupuestales el avance de metas físicas fue mayor en relación a la ejecución presupuestaria, lo que representa el 66.67%
En el 33.33% de actividades presupuestales la ejecución de la meta presupuestaria fue mayor que la ejecución de metas físicas.


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