Evaluacion del plan operativo institucional (poi) 2009


SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL



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SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL





  • Las inspecciones técnicas de seguridad es una medida de prevención, cuyo fin es verificar el estado de estructuras, instalaciones eléctricas y sanitarias de establecimientos comerciales hasta 500 m2. Se inspeccionaron diferentes establecimientos comerciales para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad de Defensa Civil, en algunos casos se realizaron por iniciativa propia y en otros, a solicitud de terceros ya que el certificado de Defensa Civil es requisito para realizar algunos trámites. Se realizaron 417 inspecciones técnicas.

  • Se atendió con ayuda humanitaria a 05 familias damnificadas por incendio, para lo cual se utilizaron 28 bobinas de plásticos, adquiridos a través del Gobierno Regional de Ica y la Municipalidad Provincial de Ica.



ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

META

%

CUMPLIMIENTO



%

AVANCE


PROGRAMADA

EJECUTADA TRIMESTRAL

ANUAL

TRIM.

EJECUTAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y PROMOVER ACCIONES EDUCATIVAS EN PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

CAPACITACIÓN

20

5

0

0.00

0.00

EJECUTAR SIMULACROS DE DESASTRES DIURNOS Y NOCTURNOS EN LA PROVINCIA Y EVALUARLOS

SIMULACRO

6

1

0

0.00

0.00

EFECTUAR INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS

INSPECCIÓN

1400

350

417

119.14

29.79

AYUDA HUMANITARIA Y ENTREGA DE BIENES A LOS DAMNIFICADOS

FAMILIA

60

15

5

33.33

8.33

La Sub Gerencia de Defensa Civil programó 04 actividades para ser desarrolladas en este trimestre, habiendo logrado superar la meta programada en 01 actividad, no experimentó avance en las metas programadas de 02 actividades y se encuentra en proceso de ejecución 01 actividad.


PROBLEMAS

  • Falta de movilidad para realizar las inspecciones técnicas.

  • Falta implementar el almacén para ayuda humanitaria.


RECOMENDACIONES

  1. El Sub Gerente de Defensa Civil debe coordinar con el Gerente General para que le preste apoyo con la unidad móvil o requerir la asignación de pasajes para el personal que realiza las inspecciones técnicas.

  2. El Sub Gerente de Defensa Civil debe realizar su requerimiento en forma sustentada para poder contar con un almacén implementado para cumplir con la actividad de asistencia humanitaria en caso de emergencia.


ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

La Oficina de Control Institucional tiene como objetivo fundamental el de promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la Municipalidad, cautelando que se dé dentro de un marco de legalidad y eficiencia, mantiene relaciones de coordinación con todos los órganos de la Administración Municipal. Mediante el apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental, contribuye en el cumplimiento de los fines y metas institucionales, acorde con las disposiciones del Sistema Nacional de Control y demás normas legales vigentes. Está a cargo de un funcionario con rango de Gerente que es designado por la Contraloría General de la República.


Para la evaluación del avance de actividades de este Órgano debemos tener en cuenta el significado de:

  • Actividades de Control son acciones rápidas que realiza el Órgano de Control Institucional al final del cual se emite un informe y de ser el caso se hacen las observaciones para que se apliquen los correctivos necesarios, y/o se realicen las acciones de control correspondientes.

  • Las Acciones de Control son investigaciones profundas en el cual se determinan responsabilidades administrativas, penales y/o civiles.

  • Las labores de Atención de encargos por parte de la Contraloría General de la República




    • Las tareas ejecutadas como Acciones y Actividades de Control que realiza el Órgano de Control Institucional se encuentran enmarcadas en el Plan Anual de Control 2012 aprobado por la Contraloría General de la República.

    • De acuerdo a lo programado ha realizado 01 acción de control correspondiente a A.C. 2-0406-2012-001 E.E. A la denuncia de presunta depredación y usurpación de las dunas de Residencial La Angostura Ica con un avance del 10%. Ocho (08) Acciones de Control Programada y dos (02) actividades de control no programadas.

    • Las actividades de Control se realizan en las Gerencias y Sub Gerencias de la institución de acuerdo al marco de la normativa legal, se ejecutaron 07 actividades de control programadas, y 02 actividades no programadas con un resultado de 11 metas y la emisión de 08 hojas informativas, 03 informes y 01 oficio de respuesta; de las cuales 05 hojas informativas, 03 informes y 01 oficio fueron derivadas al Despacho de Alcaldía para que, en mérito al análisis y conclusiones contenidas en los informes resultantes, se apliquen los correctivos necesarios.



ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

META

%

CUMPLIMIENTO



%

AVANCE


PROGRAMADA

EJECUTADA TRIMESTRAL

ANUAL

TRIM.

FORMULACIÓN DE INFORMES DE ACTIVIDADES DE CONTROL

INFORME

36

9.25

11

118.92

30.56

FORMULACIÓN DE INFORMES DE ACCIONES DE CONTROL

INFORME

4

0

0




0.00

ENCARGOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

INFORME

1

0.25

0

0

0.00

El Órgano de Control Institucional programó 03 actividades para ser desarrolladas en este trimestre, superando ligeramente la meta programada en 01 actividad y 01 actividad no experimentó avances en su ejecución.




PROBLEMAS

  • La demora en la entrega de información que requiere esta oficina para las labores de control de parte algunos funcionarios (Gerentes y Sub Gerentes), dificulta el cumplimiento de objetivos.

  • Falta un ambiente con la seguridad pertinente para el archivo del acervo documentario del OCI.

  • Con el Oficio N°057,077 y 171-2013 del 24 de Enero de 2013 se viene requiriendo el incremento de presupuesto para asumir las limitaciones de recurso humano y logístico.


RECOMENDACIONES:

  1. En la medida que el OCI informa constantemente al Titular del Pliego (oficios Nros. 165, 188 y 206-2013-OCI-MPI) sobre los órganos y unidades orgánicas que incumplen la presentación de la información requerida en el tiempo establecido, se sugiere que la Alta Dirección tome las acciones correctivas necesarias.

  2. El Órgano de Control Institucional debe solicitar en forma sustentada a la Gerencia de Administración la asignación de un ambiente seguro para la custodia del acervo documentario y otros documentos que han sido objeto de control.

  3. En la medida que el Órgano de Control Institucional ha solicitado el incremento de su presupuesto (debe entenderse como una modificación presupuestal), para la atención de recursos humanos y logística, es necesario para que se concretice, este debe realizar las coordinaciones con la Gerencia General.



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