Evaluacion del plan operativo institucional (poi) 2009


GERENCIA DE GESTION INSTITUCIONAL



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GERENCIA DE GESTION INSTITUCIONAL

Es el órgano responsable de asesorar a la Alta Dirección en materia de planeamiento, organización, financiamiento, proyectos de inversión, estadística. Depende de la Alta Dirección y coordina en el ámbito de su competencia con todas las entidades y organismos del Estado y con las dependencias.




  • Brindó apoyo y asesoramiento a la Alta Dirección y Órganos de Línea en materia de planeamiento, presupuesto y racionalización, etc.

  • Supervisó las actividades desarrolladas por la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Presupuesto y por la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Estadística.

  • Dirigió y supervisó la ejecución del Planeamiento Estratégico Institucional y del Plan Operativo Institucional.

  • Se ha propuesto la aprobación de un nuevo Reglamento de Organización y Funciones lo que traerá como consecuencia la actualización de los otros documentos de gestión (CAP, MOF, PAP, etc.)

  • Supervisó la provisión oportuna de la información estadística a los diferentes Órganos de la institución, información importante para la toma de decisiones.

  • Coordina permanentemente con la Alta Dirección y los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Ica, de acuerdo a las funciones que le competen.



ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

META

%

CUMPLIMIENTO



%

AVANCE


PROGRAMADA

EJECUTADA TRIMESTRAL

ANUAL

TRIM.

DIRIGIR LA EJECUCION DEL PLANEAMIENTO DEL DESARROLLO CONCERTADO

ACCION

12

3

3

100

25.00

DIRIGIR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCION

12

3

3

100

25.00

DIRIGIR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO INSTITUCIONAL

ACCION

12

3

3

100

25.00

DIRIGIR Y EVALUAR EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN DE LAS INVERSIONES

ACCION

12

3

3

100

25.00

DIRIGIR Y SUPERVISAR EL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL Y PARTICIPATIVO MUNICIPAL

ACCIÓN

12

3

3

100

25.00

PROPONER AL CONCEJO MUNICIPAL EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA SU APROBACIÓN

ACCIÓN

1

0

0




0.00

EVALUAR PERIÓDICAMENTE LA PERTINENCIA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

ACCION

4

1

1

100

25.00

EVALUAR Y SUPERVISAR LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA.

ACCIÓN

4

1

1

100

25.00

SUPERVISAR LA PROVISIÓN OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA.

ACCIÓN

4

1

1

100

25.00

La Gerencia de Gestión Institucional programó 08 actividades para ser desarrolladas en este trimestre, habiendo logrado desarrollar en todas sus actividades el 100% de la meta establecida.


PROBLEMAS

Ninguno
RECOMENDACIONES



Ninguna

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO


  • Mediante la Directiva N°005-2010-EF/76.01 “Directiva para la ejecución Presupuestaria2 aprobada por resolución Directoral N°030-2010-EF/76.01 en su Art. 7° se tiene la Programación de Compromiso Anual (PCA), Art. 13° Preparatoria para la ejecución del gasto, mediante certificación del Crédito Presupuestario. Al respecto, se realizó el incremento del PCA por incorporación de saldos de Balance 2012, por Crédito Suplementario, distribución de la PCA, registro de priorizaciones mensuales y aprobación de certificaciones presupuestarias.

  • Las modificaciones presupuestarias se realizan de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección General de Presupuesto Público, a través de la Directiva N°005-2009-EF/79.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria” aprobada con resolución Directoral N°043-2009-EF/76.01 vigente “Anexo N°02 Ejecución del Presupuesto de los Gobiernos Locales. Al primer trimestre la modificación presupuestaria se ha realizado de acuerdo a los requerimientos autorizados por la Gerencia de Administración (Actividades) y Gerencia General (Inversiones), logrando originar tres (03) Resoluciones de aprobación por el titular del Pliego.

  • La conciliación del marco Legal de Presupuesto se ha realizado de conformidad con lo establecido en el inciso d) del numeral 4.2 de la Directiva N°003-2012-EF/51.01 (Cierre Contable y Presentación de la Información para la elaboración de la Cuenta General de la República), aprobada por Resolución Directoral N°017-2012-EF-2012-EF/51.01, conciliación realizada con la Dirección General de Contabilidad Pública. Al respecto, se ha cumplido con la meta de conciliación del Marco Legal del año 2012 en el mes de febrero ante la DGCP, logrando obtener la Hoja de “Conciliación del marco Legal del Presupuesto de gastos”2012, mediante Oficio N°77-2013-AMPI, de fecha 22 de Febrero de 2013.

  • Mediante Directiva N°003-2012-EF/5101 aprobada por Resolución Directoral N°017-2012-EF/51.01 “Cierre Contable y Presentación de Información para la elaboración de la Cuenta General de la República, su objetivo es de uniformar los procedimientos de cierre contable y presentación de la Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria para la elaboración de la Cuenta General de la República.. Se ha elaborado la información presupuestal anual 2012 de acuerdo a la Directiva N°003-2012EF/51.01 de Cierre Contable y Presentación para la elaboración de la Cuenta General de la República cumpliendo con esta meta mediante documento remitido a la SUB Gerencia de Contabilidad para la Consolidación respectiva y presentación de la misma.

  • El Proceso de Presupuesto Participativo se sustenta en la Ley N°28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento aprobado por D.S. N°171-2003-EF, en el cual se definen y establecen las pautas para la Participación Ciudadana en el proceso de toma de decisiones relativo a la asignación de los recursos públicos en los proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Concertado de los Gobiernos Locales. Se ha cumplido con la emisión de la Ordenanza Municipal N°003-2013-, de fecha 11 de febrero de 2013 que aprueba el Proceso del Presupuesto Participativo 2014.




ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

META

%

CUMPLIMIENTO



%

AVANCE


PROGRAMADA

EJECUTADA TRIMESTRAL

ANUAL

TRIM.

REQUERIMIENTO DE INFORMACION PROYECTADA DE BIENES, SERVICIOS, REMUNERACIONES Y SALARIOS E INGRESOS PARA LA PROGRAMACION PRESUPUESTAL 2014

OFICIOS

4

0

0




0.00

FORMULACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2014

DOCUMENTO

1

0

0




0.00

REGISTRO EN EL SIAF DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2014

ACCIÓN

1

0

0




0.00

EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL 2012 Y REGISTRO EN EL SIAF

DOCUMENTO

1

0

0




0.00

EVALUACION PRESUPUESTAL SEMESTRAL 2013 Y REGISTRO EN EL SIAF

DOCUMENTO

1

0

0




0.00

PREPARACION DE LA INFORMACION DE LA EVALUACION PRESUPUESTAL SEMESTRAL 2013 Y ANUAL 2012; PARA SU ENVIO A ENTIDADES RECTORAS CORRESPONDIENTE

OFICIOS

2

0

0




0.00

ACCIONES PREPARATORIAS EN EL SIAF PARA LA FASE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO(GESTION DEL PCA, PRIORIZACION DE GASTOS Y CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO)

ACCIONES GLOBALES MENSULES

36

9

9

100

25.00

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

RESOLUCION DE ALCALDIA

12

3

3

100

25.00

CONCILIACION DEL MARCO LEGAL PRESUPUESTAL, ANTE LA DNCP-MEF, DEL PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2012 Y EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2013

HOJA DE CONCILIACION

2

1

1

100

50.00

PREPARACION DE LA INFORMACION DEL CIERRE PRESUPUESTAL ANUAL 2012 PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA

INFORME

1

1

1

100

100.00

ELABORACION DE INFORMACION PRESUPUESTAL PARA EL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS - 2012 DEL TITULAR ANTE LA CONTRALORIA

INFORME

1

0

0




0.00

PREPARACION DE LA INFORMACION PRESUPUESTAL DEL I TRIMESTRE, MI SEMESTRE Y III TRIMESTRE 2013, PARA LA DNCP-MEF

INFORME

3

0

0




0.00

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ACTUALIZADA PARA EL PDC

INFORME

1

0

0




0.00

PREPARACION DE INFORMACION PARA EL PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA CULMINACION DEL PDC

INFORME

1

0

0




0.00

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO ACTUALIZADO (PDC)

DOCUMENTO

1

0

0




0.00

MONITOREO DEL PLAN ESTRATEGIDO INSTITUCIONAL (PEI)

INFORME

3

0

0




0.00

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI)

INFORME

1

0

0




0.00

PROPUESTA DE MODIFICACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI)

INFORME

1

0

0




0.00

ELABORACION DEL PROYECTO DE ORDENANZA QUE REGULA EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - 2014

DOCUMENTO

1

1

1

100

100.00

DESARROLLO Y SISTEMATIZACION DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014 (DOCUMENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO -2014)

DOCUMENTO

1

0

0




0.00

REGISTRO EN EL APLICATIVO - MEF DE LA INFORMACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014

REGISTRO

1

0

0




0.00

PREPARACION DE LA INFORMACION PARA EL ENVIO AL MEF DEL "DOCUMENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - 2014"

OFICIO

1

0

0




0.00

La Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Presupuesto en este trimestre programó 05 actividades a desarrollar, habiendo logrado ejecutar el 100% de la meta programada en todas ellas.



PROBLEMAS

  • El cuadro de necesidades remitido por la Sub Gerencia de Logística no se ajusta a las necesidades para evitar modificaciones presupuestales y que estas llegan a último momento sin la respectiva propuesta y autorización de la Alta Dirección.

  • Algunas áreas no cumplieron con remitir la información solicitada oportunamente (Programas Sociales- Comedores- PANTBC y la Gerencia de Desarrollo Urbano, esta última lo relacionado a las metas físicas de los Proyectos de inversión ejecutados al 31 de Diciembre de 2012.


RECOMENDACIONES

  1. La Alta Dirección debe recomendar a las unidades ejecutoras (Sub Gerencia de Recursos Humanos, de Logística y Soporte informático, de Contabilidad, de Tesorería y la Gerencia de Desarrollo Urbano), tramiten con el tiempo prudencial los requerimientos de modificación presupuestal necesarias para el compromiso de obligaciones y que están deben contar con la propuesta correspondiente y la autorización respectiva.

  2. La Alta Dirección debe enfatizar el cumplimiento de remisión de información presupuestal de manera oportuna.






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