Evaluacion del plan operativo institucional (poi) 2009



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Municipalidad Provincial de Ica

Gerencia de Gestión Institucional




EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2013

PRIMER TRIMESTRE
El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Ica para el período 2013 fue aprobado con Resolución de Alcaldía Nº 676-2012-MPI de fecha 28 de Diciembre de 2012, que es la herramienta que permite poner en marcha las estrategias institucionales. En él se detallan las metas anuales de todos los objetivos y se precisan todas las actividades o tareas necesarias para alcanzar los productos a entregar durante el año fiscal 2013 y servirán para evaluar la gestión y determinar si se han alcanzado o no los indicadores de resultado e impacto establecido.
Mediante Resolución de Alcaldía N°220-2012-AMPI de fecha 13/06/2012 se aprueba el Plan Estratégico Institucional para los años 2011-2014; teniendo como objetivos estratégicos institucionales los siguientes:
OBJETIVO Nº 1
Ordenar, articular e integrar, al 100%, el desarrollo urbano rural de la provincia, planificadamente.
OBJETIVO Nº 2
Promover el desarrollo de las actividades Socio Económicas de la provincia, orientadas a la generación de una mejor calidad de vida, al 100% de la población, en un plazo de 04 años.

OBJETIVO Nº 3
Modernizar el 100% del sistema administrativo municipal orientado a la consecución de resultados y generación de impactos positivos en la población en un plazo no mayor de 03 años.

La evaluación del Plan Operativo Institucional 2013, tiene por finalidad informar sobre los resultados de la Gestión Municipal durante el Primer Trimestre del ejercicio fiscal 2013, nos permite conocer el avance de nuestra programación, tanto a nivel físico como financiero.


El Plan Operativo Institucional se encuentra articulado con el Presupuesto Institucional a través de las actividades y en función a las metas presupuestarias por actividad y por dependencia que se esperan alcanzar.
La Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al I Trimestre del año 2013 ha sido elaborado por la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Estadística, unidad orgánica dependiente de la Gerencia de Gestión Institucional, en base a la información remitida por los diferentes Centros de Costos responsables de la ejecución de las actividades descritas en dicho plan, en ella se evalúa el grado de avance de las metas físicas ejecutadas a este período y se informa sobre los logros y resultados alcanzados en el avance de las actividades programadas, con el propósito de disponer de información que ayude a emitir juicios de valor orientados a la toma de decisiones, permitiendo la oportuna reorientación y/o continuidad de sus actividades para el cumplimiento de las metas proyectadas en el presente ejercicio.
Con la elaboración del presente documento, se da cumplimiento a lo establecido en el numeral 5.5 y 6.3 de la Directiva Nº 001-2011- AMPI “Normas para el Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional”, aprobada con Resolución de Alcaldía Nº 141-2011-MPI de fecha 26 de Abril del 2011, respecto a informar trimestralmente el avance logrado en las actividades y proyectos de la Municipalidad Provincial de Ica.
Mediante el Oficio Circular N°004-2013-GGI-MPI de fecha 05/03/2013, dirigido a las Gerencias, se cumplió con realizar el monitoreo del avance las metas físicas por centro de costo mediante suscripción de actas, para el cumplimiento posterior de la evaluación del Plan Operativo Institucional 2013. Asimismo, mediante el Oficio Circular N°006-2013-GGI-MPI dirigido a las Gerencias, se solicitó la remisión de la evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al Primer Trimestre del año 2013, los análisis cualitativos y cuantitativo y por proyectos de inversión; al respecto cabe señalar que hasta la fecha de cierre para esta evaluación, la Sub Gerencia de Logística y Soporte Informático no ha cumplido con la presentación de la información del avance de la meta física de sus Actividades y la Gerencia de Desarrollo Urbano no ha presentado la información del avance de metas de los Proyectos de Inversión.
Con Resolución de Alcaldía Nº 209-2013-AMPI del 03/05//2013 se aprobó la modificación de la meta física de las actividades de Secretaría General, Gerencia de Asesoría Jurídica, Área Funcional de Estadística, Área Funcional de DEMUNA, Área Funcional de Trámite Documentario, Sub Gerencia de Tesorería, Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, Órgano de Control Institucional, Área Funcional de Salud Preventiva y Salubridad, Área Funcional de Medio Ambiente, Campo Ferial y Mini zoológico, Área Funcional de Comercialización, Área Funcional de Serenazgo, Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Estadística y Área Funcional de Racionalización y el proyecto de inversión de la Gerencia de Administración; las mismas que se han considerado en la presente evaluación.
A continuación se presenta el análisis del avance de las actividades por cada centro de costos de acuerdo a sus informes remitidos, teniendo en cuenta el grado de avance obtenido según sus metas propuestas, en relación con sus metas obtenidas. Así mismo, en el presente informe se presentan las conclusiones y recomendaciones que permitan alcanzar la ruta y la direccionalidad del quehacer institucional, posibilitando de manera objetiva contar con la base para analizar y reformular las actividades a ejecutar hasta fin de año.

EVALUACION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS




DESPACHO DE ALCALDIA


Es el máximo órgano ejecutivo de la Municipalidad Provincial de Ica, direcciona el desarrollo de la población, de la comunidad y de las actividades propias de la gestión municipal. Es el órgano de gobierno de la Municipalidad Provincial de Ica a cargo del Alcalde, quien es el representante de la Municipalidad y su personero legal.

Mediante la Resolución de Alcaldía Nº 587-2012-AMPI del 19 de noviembre del año 2012, la Oficina de Proyectos de Inversión pasó transitoriamente a cargo de la Oficina de Alcaldía.


      • Se llevaron a cabo 09 Sesiones de Concejo (06 Ordinarias y 03 extraordinarias) las cuales estuvieron presididas por el Alcalde.

      • Se llevaron a cabo reuniones con los Funcionarios y Regidores de la institución, así como con las Juntas de Delegados Vecinales, Comité de Seguridad Ciudadana, Comité de Programas Sociales, Comité de Defensa Civil y la Agencia de Fomento de la Inversión Privada, para evaluar el trabajo realizado y las acciones a seguir para cumplir con los objetivos trazados.

  • Se coordinó con los representantes de los Organismos Sociales de base para realizar actividades que favorezcan a los beneficiarios de los programas sociales, en estas reuniones las madres expusieron sus problemas y también se debatió las posibles soluciones a sus requerimientos.

  • Atendió a las personas que llegaron a su despacho.

  • Se emitieron 211 normas municipales (07 Ordenanzas Municipales, 02 Decretos de Alcaldía, 29 Acuerdos de Concejo, y 173 Resoluciones de Alcaldía).

  • Se asistió en representación de la Municipalidad de Ica a diferentes actos protocolares así como al izamiento del Pabellón Nacional los días domingo (en total 12).

  • Ante los agentes participantes (representantes de diversos sectores de la Ciudad), convocados expresamente para la presentación y sustentación del Informe de Rendición de Cuentas en el Marco del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2012, se dio cuenta de los proyectos de inversión realizados y el presupuesto ejecutado; así como los proyectos que están por ejecutarse.



ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

META

%

CUMPLIMIENTO



%

AVANCE


PROGRAMADA

EJECUTADA TRIMESTRAL

ANUAL

TRIM.

CONVOCAR, PRESIDIR Y DIRIGIR LAS SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL

ACCION

28

7

9

128.57

32.14

CONVOCAR A REUNIONES DE COORDINACION CON LOS FUNCIONARIOS Y REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

REUNION

16

4

6

150.00

37.50

SUSCRIBIR Y EMITIR NORMAS MUNICIPALES (ORDENANZAS, ACUERDOS DE CONCEJO, RESOLUCIONES DE CONCEJO, DECRETOS DE ALCALDIA, RESOLUCIONES DE ALCLADIA

DOCUMENTO

606

150

211

140.67

34.82

ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL

ATENCION

1650

400

400

100.00

24.24

PARTICIPAR EN REUNIONES DE COORDINACION CON LOS ORGANISMOS SOCIALES DE BASE

REUNION

12

3

3

100.00

25.00

PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO CON LOS ORGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACION

REUNION

12

3

3

100.00

25.00

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL MARCO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DOCUMENTO

1

0

1




100.00

RENDICION DE CUENTAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2 DEL ART. Nº 161 DE LA LEY Nº 27972 Y ORDENANZA MUNICIPAL Nº 001-2009-MPI

ACCION

2

0

0




0.00

COORDINAR CON ORGANISMOS PUBLICOS Y PRIVADOS, LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN A LA INSTITUCION Y/O POBLACION

ACCION

12

3

3

100.00

25.00

PARTICIPAR REPRESENTANDO A LA MUNICIPALIDAD EN LOS ACTOS PROTOCOLARES E INVITACIONES CIVILES Y MILITARES

ACCION

48

12

12

100.00

25.00

El Despacho de Alcaldía programó 08 actividades para ser desarrolladas en este trimestre, logrando superar el 100% de la meta programada en 03 actividades, ejecutó el 100% de lo programado en 05 actividades y desarrolló una actividad no programada en el trimestre.



PROBLEMAS

Ninguno
RECOMENDACIONES


Ninguna




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