Perfil del proyecto


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Elaboración: Equipo Consultor.
A partir del cuadro anterior presentamos el cronograma de Inversiones según metas por Componentes
Cuadro 166. Cronograma de Inversiones

COMPONENTES

PERIODOS (Nuevos Soles)

1er Trimestre 2015

2do Trimestre 2015

3er Trimestre 2015

4to Trimestre 2015

TOTAL

1.1 Obras civiles

 

 

 

 

1.730.830,61

Estudios (Exp. Tecnico)

49.791,02

21.339,01

 

 

71.130,03

Obra

 

 

427.557,53

997.634,23

1.425.191,76

Gastos Generales

 

 

46.642,64

108.832,83

155.475,46

Supervision y liquidación de obra

 

 

14.226,01

33.194,01

47.420,02

Impacto Ambiental

 

 

9.484,00

22.129,34

31.613,34

1.2. Implementación

 

 

 

 

408.440,00

Equip. Informático

 

 

86.216,00

129.324,00

215.540,00

Equipamiento de Voz y Sonido

 

 

 

26.300,00

26.300,00

Mobiliario

 

 

55.840,00

83.760,00

139.600,00

Capacitación

 

 

1.800,00

7.200,00

9.000,00

Taller de Evaluación

 

14.400,00

3.600,00




18.000,00

TOTAL

49.791,02

35.739,01

645.366,18

1.408.374,41

2.139.270,61

Elaboración: Equipo Consultor.



      1. Fase de Post inversión

Durante la fase de postinversión la Gerencia de Administración de la Corte Superior de Justicia de La Libertad se hará cargo de la Operación y Mantenimiento (Ver anexo 13), manteniendo la Administración y Gestión.

En la fase de operación, se implementará un buzón de sugerencias a fin de recoger todas las opiniones los beneficiarios. Esta acción ayudará al desarrollo sostenido y sustentable de los servicios que se presta.


      1. Financiamiento

Para el análisis de sostenibilidad financiera del proyecto, se ha elaborado el flujo de caja, en el cual se consideran los costos de inversión, de funcionamiento a precios sociales. Los costos de la situación con proyecto se han estimado en base a la situación sin proyecto, información proporcionada por la CSJLL luego ser proyectado los costos obtenidos en la situación con proyecto en función al incremento de áreas necesarias y al aumento de personal (a desarrollarse en la fase de postinversión).


El año cero de inversión contemplada será a partir del primer trimestre del 2015; será cubierto por la Gerencia General del Poder Judicial con recursos ordinarios y partidas aprobadas y destinadas al proyecto por el MEF, mientras que el horizonte planeado, fase de operación y mantenimiento, será cubierto por los ingresos y beneficios netos sociales obtenido por la Corte Superior de Justicia de La Libertad.
Los costos de operación y mantenimiento serán habilitados por la Corte Superior de Justicia de La Libertad, con cargo a su presupuesto, cabe mencionar que se está ampliando su capacidad de captación de recursos propios.
Se pondrá en marcha el programa de seguridad, para contrarrestar posibles robos y riesgos que atenten contra la infraestructura y el equipamiento que otorgan calidad al servicio de capacitación.
El gasto eficiente en la etapa de operación y mantenimiento del proyecto que conlleve a mantener las adecuadas condiciones de infraestructura y equipamiento conseguidas mediante el proyecto, y el monitoreo de la calidad del servicio educativo y de gestión, garantizarán que los beneficios y resultados esperados se logren a lo largo de la vida útil del proyecto.
Para ello se ha presentado la Carta de Sostenibilidad (Ver Anexo 13)



    1. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Se presenta la matriz definitiva del marco lógico de la alternativa 1, en la que se consigna los indicadores relevantes y sus valores actuales y esperados, a ser considerados en la etapa de seguimiento y evaluación ex post.



Cuadro167. Matriz de Marco Lógico

ITEM

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

FIN

Confianza en el Sistema de Justicia por parte de la Población en la Región La Libertad

Al finalizar los 10 años del proyecto el 90% de la población habrá mejorado su nivel de bienestar con respecto a los servicios de justicia debido a una buena capacitación del personal del Poder Judicial.

Estadísticas de productividad judicial.

 

Encuestas realizadas a la población.

PROPÓSITO

Adecuadas condiciones para la prestación de servicios administrativos en el Distrito Judicial de La Libertad

Al primer año de operación del proyecto, 80% del personal actual del poder Judicial disfruta de una buena infraestructura y ambiente para su capacitación permanente.

Reportes Estadísticos.

Las autoridades de los diferentes áreas de la Corte Superior de Justicia de La Libertad tienen la mejor disposición para una mejor calidad en el servicio.

Se logra una mejor atención del público usuario en un 90%.

Encuesta y Entrevistas a los trabajadores del Poder Judicial.

COMPONENTES

Adecuada distribución física y funcional de los ambientes de trabajo.

Construcción de un Centro de Distribución General de 28 m2, Oficina administrativa de 32m2 y archivo de 13m2, asimismo la remodelación del área de infraestructura y almacén de de 25m2 un área neta de 223.46m2

Elaboración de Expediente Técnico.

Cumplimiento de compromisos de Mantenimiento de acuerdo a lo programado.

Ambientes cómodos y suficientes para eventos de capacitación.

Construcción de una Sala de Uso Multiple de material noble y tratamiento acústico con capacidad para 110 personas en un área neta de 303 m2

Informe situacional de obras terminadas y en ejecución.

 

Eficiente equipamiento y Soporte Informático.

Adquisición de Equipamiento Informático adecuado, haciendo uso de las TICS mediante la implementación de pizarras digitales interactivas. Se adquiere 20 computadoras de escritorio, 1 computadoras portatil, 1 proyector con su respectivo ecram, 2 aires acondicionados, 1 equipo de video conferencia y una cámara filmadora.

Existencia de registros contables, acta de recepción, liquidación y entrega de obra.

Se mantiene prioridad del proyecto en el plan de inversiones del Poder Judicial.

Adquisición de Equipamiento de voz y sonido. Se adquiere 1 sistema de micrófonos, 1 consola amplificador, 1 sistema de parlantes, 2 microfonosinalambricos y 1 consola inalambrica con 4 microfonos.

Plano de obra y especificaciones técnicas de obra.

 

Suficiente y adecuado Mobiliario.

Adquisición de mobiliario. Se adquiere 20 escritorios de madera, 20 sillas giratorias para escritorio, 40 archivadores, 110 butacas tipo PULLMAN, 4 sillas para mesa de ceremonias, 1 mesa de ceremonias y 2 podios de madera.

Informe de entrega de mobiliario y equipamiento.

 

Suficiente capacitación para el desarrollo de servicios.

Capacitación especializada para el personal administrativo. Se capacita a 5 personas administrativas en Organización de Eventos Corporativos y Empresariales.

Evaluaciones Periódicas.

 

Adecuado organigrama funcional.

Se organiza y realiza un Taller de evaluación e Implementación para proponer un nuevo organigrama funcional.

 

 

ACTIVIDADES

COSTOS DE INVERSION

El costo de la inversión total asciende a:

Convocatoria, adjudicación y contratación para la elaboración del expediente técnico; para el local; supervisión, adelanto y ejecución de obra.

Desembolso oportuno del presupuesto para la ejecución del proyecto.

 

S/. 2.139.270,61

1.0 Estudios (Exp. Tecnico) (3.5%)

S/. 71.130,03




Se realiza en un plazo de 112 dias

2.0 Obras civiles

S/. 1.580.667,22

 

La construcción de la obra demandará 140 dias y comprende los siguientes rubros

Costo Directo

S/. 1.295.628,87

 

Gastos Generales

S/. 155.475,46

 

Utilidad

S/. 129.562,89

 

Se selecciona a la mejor empresa Postora.

3.0 Supervision (1.5%)

S/. 47.420,02

Convocatoria, adjudicación y contratación para la adquisición y recepción del equipamiento y mobiliario.




Se realizará durante 176 dias

 







 

 

Proyección posibles adicionales y/o obras extras que se requieran al momento de ejecución

 

Se cuenta con el apoyo de las autoridades.

5.0 Impacto Ambiental

S/. 31.613,34

Registros contables de ejecución presupuestal del proyecto.




Proceso a implementar durante los 140 dias de la construcción

 

IMPLEMENTACIÓN

El costo de la implementación total asciende a:

 

Aprobación del calendario de compromiso.

 

S/. 408.440,00

Facturas y boletas de los gastos realizados en Equipos y Mobiliario.

6.0 Equip. Informático interactivo y normal

S/. 215.540,00

 




El proceso de adquisición e instalación durará 84 días

 

 

7.0 Equipamiento de Voz y Sonido

S/. 26.300,00

 

 

 

El proceso de adquisición e instalación durará 84 días

 

 

8.0 Mobiliario

S/. 139.600,00

 

 




El proceso de adquisición e instalación durará 78 días

 

 

9.0 Capacitación

S/. 9.000,00

 

 

 

El proceso de capacitación durará 98 días

 

 

10.0 Taller de Evaluación

S/. 18.000,00

 

 

 

El Taller y coordinaciones durará 77 días

 

 

Elaboración: Equipo Consultor






  1. CONCLUSIONES



  1. Del análisis de la problemática existente en la Corte Superior de Justicia de La Libertad con respecto a los servicios de capacitación se definió el objetivo central del proyecto, "Adecuadas condiciones parala prestación de servicios administrativos en el Distrito Judicial de La Libertad”.




  1. El proyecto consiste en la Construcción de una infraestructura dedicada específicamente ala capacitación especilaizada del personal jurisdiccional, tanto para la parte operativa y administrativa mediante: 1) Construcción de una edificación que cuente con las áreas administrativas, de capacitación y servicios complementarios para la CSJLL, en terreno propio ubicado adjunto al actual local.; 2) Construcción de un sala de usos multiples con material noble y tratamiento acústico. 3) Adquisición de Equipamiento Informático adecuado, haciendo uso de las TICS mediante la implementación de pizarras digitales interactivas. 4) Adquisición de Equipamiento de voz y sonido. 5) Adquisición de mobiliario. 6) Capacitación especializada para el personal administrativo. 7) Taller de evaluación e Implementación de nuevo organigrama funcional.




  1. El costo total de inversión de la alternativa N° 1 asciende a S/. 2’139,270 a precios privados, y S/.1’823,135 a precios sociales. Para determinar el costo se tiene:

Costos de Ampliación:



CD

Mt2

Costo/Mt2

CD/IGV

Costo/Mt2

1’024,302.63

434

2360.14

1’208,677.10

2784.97

Se tiene un costo por mt2 de S/. 2360.14 y si incluimos el IGV se tiene S/. 2784.97, se tiene que considerar que se esta planteando un semisotano ello implica un incremento en los costos.


Costos de Remodelación:

CD

Mt2

Costo/Mt2

CD/IGV

Costo/Mt2

73,687.94

197

374.05

86,951.77

441.38

Se tiene un costo por mt2 de S/. 374.05 y si incluimos el IGV se tiene S/. 441.38.





  1. Los beneficios del presente proyecto representados por el núumero de documentos atendidos a realizarse por el presente proyecto asciende a 316,917 documentos durante la duración del proyecto, siendo 161,434 los documentos atendidos incrementales y obteniendo un índice C/E para la alternativa N° 1 de 6.97 y para la alternativa N° 2 es de 12.02. De la evaluación C/E nos hace concluir que la alternativa N° 1 es la mejor.




  1. Como resultado de la evaluación económica realizada mediante la metodología, Costo / Efectividad y el análisis de sensibilidad desarrollado en donde se indica que las variaciones que se podrían dar en los costos de sus principales variables, no afectarían la ejecución del proyecto, y finalmente teniendo en cuenta que en las diferentes fases de ejecución del Proyecto hasta su puesta en servicio, no se originarán efectos negativos en el medio ambiente (salvo los efectos temporales durante su construcción), se concluye que el proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA- SEDE BOLÍVAR - CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD”, es VIABLE ambiental, social, económica y sostenible en el tiempo de vida útil.




  1. Por lo que se recomienda que el presente Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil se tramite a la instancia correspondiente, para su aprobación y posterior ejecución.





  1. ANEXOS


ANEXO 01.- FICHA DE INSCRIPCIÓN EN REGISTROS PÚBLICOS

ANEXO 02.- PLANO DE UBICACIÓN

ANEXO 03.- EQUIPAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE CAPACITACIÓN

ANEXO 04.- CUADRO DE ASIGNACION FISICA DE PERSONAL MES DE FEBRERO 2014

ANEXO 05.- ESTADISTICA CAPACITACIONES UNIDAD ACADEMICA

ANEXO 06.- ESTADISTICA CAPACITACIONES PSICOLOGIA

ANEXO 07.- ESTADISTICA CAPACITACIONES ODAJUP

ANEXO 08.- ESTADISTICA CAPACITACIONES ODECMA

ANEXO 09.- MODELO E INFORMACIÓN DE LA ENCUESTA

ANEXO 10.- ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPAMIENTO

ANEXO 11.- CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANISTICOS

ANEXO 12.- COSTOS UNITARIOS

ANEXO 13.- CARTA DE SOSTENIBILIDAD

ANEXO 14.- PLANOS PROPUESTOS

ANEXO 15.- PANEL FOTOGRAFICO

ANEXO 16.- ESTADISTICAS DEL LEGAJO DEL PERSONAL

ANEXO 17.- ESTUDIOS DE SUELOS

ANEXO 18.- TOPOGRAFÍA



1 Conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la base del diálogo y del consenso, luego de un proceso de talleres y consultas a nivel nacional, con el fin de definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país y afirmar su gobernabilidad democrática. Se suscribió en un acto solemne en Palacio de Gobierno, el 22 de julio de 2002, con la participación del entonces Presidente de la República, Alejandro Toledo, el Presidente del Consejo de Ministros, y los principales representantes de las organizaciones políticas y de la sociedad civil. Tomado de http://www.acuerdonacional.pe/index.html.

2Conesa, V. Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. España. 1997




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