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Elaboración: Equipo Consultor

Cuadro 154. Flujo de Costos Incrementales a Precios Privados Alternativa N° 02
Elaboración: Equipo Consultor



  1. EVALUACIÓN


    1. EVALUACIÓN SOCIAL

De acuerdo a la característica del presente proyecto los cuales tienen tanto impactos cualitativos como cuantitativos, la metodología a usar será la cualitativa ya que podemos deducir los beneficios por el uso de las instalaciones que se van a construir, además que existe una población que se va a beneficia con la realización de los eventos de cpacitación.


      1. Beneficios Sociales


Beneficios en la situación “SIN PROYECTO”

La sede Bolívar de la Corte Superior de Justicia de La Libertad en la situación sin proyecto y a su máxima capacidad de trabajo presentará los beneficios promedio anual de la siguiente forma:


Centro de Distribución General atenderá el 23.29% de los documentos ingresados a su dependencia, Área de Contabilidad 32.10%, Área de Estadística 89.92%, Área de Estudios, Proyectos y Racionalización 75.71%, Área de Administración Distrital 85.68%, Área de Informática 56.12%,Área de Oficina de Recursos Humanos 52.15%, Unidad de Planeamiento y Desarrollo 16.83%, Unidad de Planeamiento y Desarrollo 16.83%, Área de Coordinación de Planes y Presupuesto 43.07, Tesorería Unidad Ejecutora 40.59%, Unidad de Administración y Finanzas 24.55% Registro Distrital Judicial 18.80%, y el Módulo Penal Central que es la única que podrá atender el 17.30% mas de todos los documentos que ingresaran a su dependencia porcentajes que iran disminuyendo de forma proporcional a la proyección de la demanda en todo el horizonte planeado, lo cual demuestra que en la mayoría de las áreas mencionadas existe deficiencia en oferta, no siendo atendidos todos los documentos ingresados, tal como se muestra en el cuadro siguiente.
De cada 100 documentos ingresados a la sede Bolívar a su máxima capacidad en la situación sin proyecto este podría atender 52 documentos en promedio anual tal como se aprecia en el siguiente cuadro.

Cuadro 155. Beneficios en la situación Sin Proyecto



AÑO

Centro de Distribución General (%)

Área de Contabilidad (%)

Área de Estadística (%)

Área de Estudios, Proyectos y Racionalización (%)

Área de Administración Distrital (%)

Área de Informática (%)

Área de Oficina de Recursos Humanos (%)

Unidad de Planeamiento y Desarrollo (%)

Área de Coordinación de Planes y Presupuesto

Tesorería Unidad Ejecutora (%)

Unidad de Administración y Finanzas (%)

Registro Distrital Judicial (%)

Módulo Penal Central (%)

TOTAL

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

25.85

35.63

99.82

84.04

95.11

62.29

57.89

18.68

47.81

45.06

27.25

20.86

130.21

57.73

2016

25.25

34.80

97.48

82.07

92.88

60.83

56.53

18.24

46.69

44.01

26.62

20.38

127.16

56.38

2017

24.65

33.98

95.19

80.15

90.70

59.41

55.21

17.82

45.59

42.97

25.99

19.90

124.18

55.06

2018

24.08

33.18

92.96

78.27

88.57

58.01

53.91

17.40

44.53

41.97

25.38

19.43

121.27

53.77

2019

23.51

32.41

90.78

76.44

86.50

56.65

52.65

16.99

43.48

40.98

24.79

18.98

118.43

52.51

2020

22.96

31.65

88.66

74.64

84.47

55.33

51.42

16.59

42.46

40.02

24.21

18.53

115.65

51.28

2021

22.42

30.90

86.58

72.90

82.49

54.03

50.21

16.20

41.47

39.08

23.64

18.10

112.94

50.07

2022

21.90

30.18

84.55

71.19

80.56

52.76

49.04

15.82

40.50

38.17

23.09

17.67

110.29

48.90

2023

21.38

29.47

82.57

69.52

78.67

51.53

47.89

15.45

39.55

37.27

22.54

17.26

107.71

47.75

2024

20.88

28.78

80.63

67.89

76.83

50.32

46.76

15.09

38.62

36.40

22.02

16.85

105.18

46.64

PROMEDIO %

23.29

32.10

89.92

75.71

85.68

56.12

52.15

16.83

43.07

40.59

24.55

18.80

117.30

52.01

Elaboración: Equipo Consultor
Beneficios en la situación “CON PROYECTO”

En la situación con proyecto y a su máima capacidad de trabajo la sede Bolívar de la Corte Superior de Justicia de La Libertad a lo largo del horizonte planeado logrará producir en promedio 119.2%, es decir 19% mas del total de documentos ingresados, siendo el área de Estudios, Proyectos y Racionalización la mas representativa con 295.32% lo que demuestra que existirá excedente de oferta beneficiando a los usuarios, cabe mencionar que en el 2015 se podrá atender 32% mas el total, siguiendo una tendencia negativa en los años posteriores llegando al año 2024 con un excedente de oferta del 6.89% del total de documentos ingresados, tal como:



Cuadro 156. Beneficios en la situación Con Proyecto

AÑO

Centro de Distribución General (%)

Área de Contabilidad (%)

Área de Estadística (%)

Área de Estudios, Proyectos y Racionalización (%)

Área de Administración Distrital (%)

Área de Informática (%)

Área de Oficina de Recursos Humanos (%)

Unidad de Planeamiento y Desarrollo (%)

Área de Coordinación de Planes y Presupuesto

Tesorería Unidad Ejecutora (%)

Unidad de Administración y Finanzas (%)

Registro Distrital Judicial (%)

Módulo Penal Central (%)

TOTAL

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

90.90

92.97

115.50

327.83

133.32

92.97

93.56

93.08

146.17

131.85

95.13

94.88

211.96

132.32

2016

88.77

90.79

112.79

320.14

130.20

90.79

91.36

90.90

142.74

128.76

92.90

92.66

207.00

129.22

2017

86.69

88.66

110.15

312.64

127.15

88.66

89.22

88.77

139.40

125.75

90.72

90.49

202.14

126.19

2018

84.66

86.58

107.57

305.31

124.17

86.58

87.13

86.69

136.13

122.80

88.60

88.37

197.41

123.23

2019

82.67

84.55

105.05

298.16

121.26

84.55

85.09

84.66

132.94

119.92

86.52

86.30

192.78

120.34

2020

80.74

82.57

102.59

291.17

118.42

82.57

83.09

82.67

129.83

117.11

84.49

84.27

188.26

117.52

2021

78.84

80.64

100.18

284.34

115.64

80.63

81.15

80.74

126.78

114.36

82.51

82.30

183.85

114.77

2022

77.00

78.75

97.83

277.68

112.93

78.74

79.24

78.84

123.81

111.68

80.58

80.37

179.54

112.08

2023

75.19

76.90

95.54

271.17

110.28

76.90

77.39

76.99

120.91

109.07

78.69

78.49

175.33

109.45

2024

73.43

75.10

93.30

264.82

107.70

75.10

75.57

75.19

118.08

106.51

76.85

76.65

171.22

106.89

PROMEDIO %

81.89

83.75

104.05

295.32

120.11

83.75

84.28

83.85

131.68

118.78

85.70

85.48

190.95

119.20

Elaboración: Equipo Consultor


      1. Costos Sociales

El cálculo del valor actual de los costos sociales se efectúa por medio de la fórmula del valor presente de los costos, para cada alternativa, el valor presente del flujo de los costos a valores privados (VACP) y a valores sociales (VACS). Los resultados que se obtienen pueden apreciarse en el siguiente cuadro. De esta comparación se deduce que la alternativa viable es la N° 1, ya que muestra un valor actual de costos sociales a S/. 2’208,389 soles frente a S/. 3’810,629 soles de la alternativa 2. Véase en mayor detalle en el siguiente cuadro.
Cuadro157. Cuadro comparativo de costos

EVALUACIÓN SOCIAL

ALTERNATIVAS

1

2

VACP

4,668,341

6,552,309

VACS

2,208,389

3,810,629

Elaboración: Equipo Consultor

La evaluación se presenta de la siguiente manera, una inversión calculada para la Alternativa N° 1 en el año cero de S/. 1’823,135 mientras que la alternativa N° 2, tiene una inversión inicial de S/. 3’425,376 la conversión de los precios privados a precios sociales, ha sido de acuerdo a los criterios expuestos en los párrafos posteriores.


Asimismo se espera que los incrementales de los costos sociales variarían desde el primer año S/. 16,625.1 llegando a su último año a S/. 133,177.3, lo que significa en términos netos en el último año los costos incrementales asienden a S/. 689,816, para las dos alternativas tal como se aprecia en los siguientes cuadros.

Cuadro 159. Flujo de Costos Incrementales a precios sociales Alternativa Nº 02




Elaboración: Equipo Consultor

Cuadro 158. Flujo de Costos Incrementales a precios sociales Alternativa N° 02
Elaboración: Equipo Consultor



      1. Indicadores de rentabilidd social del Proyecto

En la evaluación social del proyecto, los precios sociales tienen gran importancia, pues permite medir de forma objetiva el impacto social, puesto que se reconoce la existencia de distorsiones en el mercado. Por dicho motivo se necesitan corregir los precios de mercado, según los parámetros y recomendaciones establecidas por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP); con la finalidad de obtener los precios sociales.


  1. Determinación del Valor Actual de Costos

Determinaremos el Valor Actual de Costos (VAC) del flujo de costos corregido a precios sociales. Para la conversión a precios sociales se ha considerado factores de corrección según tipo de inSala de Usos Multipleso. Factores de corrección recomendado por la DGMP-MEF, según Anexo SNIP 10: Parámetros de Evaluación:
Factor de corrección de: Mano de Obra Calificada: 0.91

Mano de Obra No Calificada: 0.68 (Resto de la Costa)

Bienes Nacionales: 0.85

Bienes Importados: 0.87


La Tasa Social de Descuento (TSD) es de 9%, ya que se evalúa a precios constantes.
Para calcular el VAC a precios sociales sobre la base del Flujo de Costos para cada Alternativa, se utiliza la siguiente ecuación:




Donde:

VAC Valor Actual de Costos

FC t Flujo de Costos del período t

n Horizonte Temporal del Proyecto

COK Costo de Oportunidad del Capital





  1. Costo Efectividad

El Indicador Efectividad debe expresar los objetivos y metas del proyecto como indicadores de impacto. No obstante la ausencia de información hace que muchas veces solo se pueda tener indicadores vinculados con los resultados inmediatos obtenidos llamados usualmente indicadores de eficacia.
Metodología Costo-Efectividad.- Para esta evaluación solo estamos considerando los costos que se ocasionan con respecto al proyecto, por lo que para este caso el indicador de efectividad se da por el número de “asistentes a capacitación”, a partir de este indicador tenemos que la alternativa N° 1 es la mejor alternativa ya que con un resultado de 6.97 es menor su ratio costo efectividad que el resultado de la alternativa N° 2 que arroja 12.02

Cuadro159. Resultado evaluación Costo-Efectividad



VACS 1 CALCULADO

Nª Documentos Atendidos

C/E

ALT-1

2,208,389.01

316,917

6.97

VACS 2 CALCULADO

Nª Documentos Atendidos

C/E

ALT-2

3,810,629.22

316,917

12.02

Elaboración: Equipo Consultor


      1. Análisis de sensibilidad

El análisis de sensibilidad del proyecto tiene por objeto calcular los indicadores de rentabilidad para los rangos de variación de las variables a sensibilizar, con el fin de medir el comportamiento de la alternativa propuesta.
El análisis se realiza solo a la alternativa seleccionada, a precios sociales comparada frente a la segunda alternativa debido a que por diversos factores esta última podría pasar a ser la mejor alternativa
Cuadro160. Cuadro de Análisis de sensibilidad

 

Inversión

VACS

VACS

C/E

C/E

Alt. N° 1

Alt. N° 2

Alt. N° 1

Alt. N° 2

Alt. N° 1

Alt. N° 2

Alt. N° 1

Alt. N° 2

Alt. N° 1

Alt. N° 2

24%

2,260,688

4,247,466

2,738,402

3,810,629

2,208,389.0

4,725,180.2

8.64

12.02

6.97

14.91

20%

2,187,762

4,110,451

2,650,067

3,810,629

2,208,389.0

4,572,755.1

8.36

12.02

6.97

14.43

16%

2,114,837

3,973,436

2,561,731

3,810,629

2,208,389.0

4,420,329.9

8.08

12.02

6.97

13.95

12%

2,041,912

3,836,421

2,473,396

3,810,629

2,208,389.0

4,267,904.7

7.80

12.02

6.97

13.47

8%

1,968,986

3,699,406

2,385,060

3,810,629

2,208,389.0

4,115,479.6

7.53

12.02

6.97

12.99

4%

1,896,061

3,562,391

2,296,725

3,810,629

2,208,389.0

3,963,054.4

7.25

12.02

6.97

12.51

0%

1,823,135

3,425,376

2,208,389

3,810,629

2,208,389.0

3,810,629.2

6.97

12.02

6.97

12.02

-4%

1,890,227

3,551,429

2,120,053

3,810,629

2,208,389.0

3,658,204.0

6.69

12.02

6.97

11.54

-8%

1,811,467

3,403,453

2,031,718

3,810,629

2,208,389.0

3,505,778.9

6.41

12.02

6.97

11.06

-12%

1,732,708

3,255,477

1,943,382

3,810,629

2,208,389.0

3,353,353.7

6.13

12.02

6.97

10.58

-16%

1,653,948

3,107,501

1,855,047

3,810,629

2,208,389.0

3,200,928.5

5.85

12.02

6.97

10.10

-20%

1,575,189

2,959,525

1,766,711

3,810,629

2,208,389.0

3,048,503.4

5.57

12.02

6.97

9.62

-24%

1,496,430

2,811,548

1,678,376

3,810,629

2,208,389.0

2,896,078.2

5.30

12.02

6.97

9.14

Elaboración: Equipo Consultor
Del análisis se puede apreciar que si existe una variación en los costos de inversión tal forma que la alternativa N° 1 se incremente en más del 24% la alternativa seguirá siendo aceptable. Si se hace la evaluación según el indicador C/E, los resultados serán similares.

Gráfico 74. Sensibilidad considerando la variación de los costos de la Alternativa N° 1




Elaboración: Equipo Consultor
El C/E de la alternativa 1 (serie línea azul) es menor a la del alternativa 2 a pesar de las variaciones en la inversión.
Gráfico 75. Sensibilidad considerando la variación de los costos de la Alternativa N° 2


Elaboración: Equipo Consultor
En este segundo grafico es similar al primero el C/E de la alternativa 1 (serie línea azul) es menor a la del alternativa 2 a pesar de las variaciones en la inversión.


    1. EVALUACIÓN PRIVADA

El presente proyecto no se realiza en convenio con una Asociación Público Privada.


    1. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Disponibilidad de recursos

El proceso de desarrollar el proyecto implica disponer de recursos suficientes para asegurar su fase de inversión, así como la de operación. La disponibilidad de recursos necesarios para desarrollar el proyecto son: económicos, logísticos, administrativos, humanos, e institucionales.



  • Los recursos económicos para financiar la inversión inicial del proyecto serán cubiertos por asignaciones presupuestales asignadas por el Ministerio de Economía y Finanzas y del Gobierno Regional de La Libertad a la Gerencia General del Poder Judicial, la misma que asignara el presupuesto requerido a la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

  • La Corte Superior de Justicia de La Libertad, cuenta con los recursos logísticos requeridos para la etapa Pre-operativa, como son: contratación de servicios para la elaboración de expedientes técnicos, convocatoria para la ejecución de obra, con recursos para las adquisiciones de equipamiento y contratación de servicios básicos, todo ello requerido para la operación y funcionamiento de la nueva infraestructura.

  • Los recursos humanos necesarios para la atención a la población beneficiaria están dados por la disponibilidad actual de profesionales, más la convocatoria de profesionales con especialidad y experiencia.

  • En relación a los recursos institucionales, para la atención a la población beneficiaria le permite tener la capacidad integral para poder desarrollar en todas sus etapas del proyecto, una vez obtenido la autorización para disponer de los fondos necesarios por parte del Ministerio de Economía y Finanzas conjuntamente con la Gerencia General del Poder Judicial.


Financiamiento de los costos

Para el análisis de sostenibilidad financiera del proyecto, se ha elaborado el flujo de caja, en el cual se consideran los costos de inversión, de funcionamiento a precios sociales. Los costos de la situación con proyecto se han estimado en base a la situación sin proyecto, información proporcionada por la CSJLL luego ser proyectado los costos obtenidos en la situación con proyecto en función al incremento de áreas necesarias y al aumento de personal (a desarrollarse en la fase de postinversión).


El año cero de inversión contemplada será a partir del primer trimestre del 2015; será cubierto por la Gerencia General del Poder Judicial con recursos ordinarios y partidas aprobadas y destinadas al proyecto por el MEF, asi como el aporte del Gobierno Regional de La Libertad mientras que el horizonte planeado fase de operación y mantenimiento será cubierto por los beneficios netos sociales obtenido por la Corte Superior de Justicia de La Libertad.
Los costos de operación y mantenimiento serán aSala de Usos Multiplesidos por la Corte Superior de Justicia de La Libertad, con cargo a su presupuesto, cabe mencionar que se está ampliando su capacidad de captación de recursos propios.
Se pondrá en marcha el programa de seguridad, para contrarrestar posibles robos y riesgos que atenten contra la infraestructura y el equipamiento que otorgan calidad al servicio de capacitación.
El gasto eficiente en la etapa de operación y mantenimiento del proyecto que conlleve a mantener las adecuadas condiciones de infraestructura y equipamiento conseguidas mediante el proyecto, y el monitoreo de la calidad del servicio de capacitación y actualización, garantizarán que los beneficios y resultados esperados se logren a lo largo de la vida útil del proyecto.
Para ello se ha presentado la Carta de Sostenibilidad (Ver Anexo 13)



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