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Equipaminto Informático

En cuanto al equipamiento informático se detalla a continuación, existiendo una propuesta para ambas alternativas en este punto.
Cuadro129. Requerimiento de Recursos Informáticos Alt. N° 1

EQUIPAMIENTO PARA LA SALA DE USOS MULTIPLES

 

Descripción

Cantidad

Computadora Portátil

1

Proyector + Instalación

1

Ecran Eléctrico Grande

1

Access Point (Wi-Fi)

1

Equipo Multifuncional

1

Cámara Filmadora HD

1

Equipo de Videoconferencia

1

Aire Acondicionado (100 personas)

1

Pizarra digital interactiva (2.48x1.44) ST-108 OLIBOARD con proyector y pedestal

1

TOTAL

 







CENTRO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL

 

Descripción

Cantidad

Computadora de Escritorio

20

Access Point (Wi-Fi)

3

Equipo Multifuncional

2

Aire Acondicionado 12 BTU para 25m2 ( 30 personas)

3

TV. LED 42”

2

Pizarra Acrílica

3

TOTAL

 

OFICINA ADMINISTRATIVA

 

Descripción

Cantidad

Computadora de escritorio

2

Access Point (Wi-Fi)

1

Equipo Multifuncional

1

TOTAL

 

Elaboración: Equipo Consultor



Cuadro130. ReSala de Usos Multiplesen Aternativa N° 1



DESCRIPCIÓN

EQUIPAMIENTO PARA EL SALA DE USOS MULTIPLES

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL

OFICINA ADMINISTRATIVA

SERVICIOS DE INSTALACION

TOTAL

Elaboración: Equipo Consultor


  1. Equipamiento de Voz y Sonido

Con respecto al requerimiento de equipamiento de Voz y sonido, la propuesta es similar para ambas alternativas.
Cuadro131. Requerimiento de Voz y Sonido

Descripción

Cantidad

Sistema de Micrófonos

1

Consola Amplificador

1

Sistema de Parlantes

1

2 UHF micrófonos inalámbricos SHURE ATW 602

2

Consola inalambrico con 4 microfonosinalambricos

1

TOTAL

 

Elaboración: Equipo Consultor







  1. Mobiliario

Asimismo, el requerimiento de mobiliario para ambas propuestas es la misma.
Cuadro132. Requerimiento de Mobiliario

MOBILIARIO PARA LA SALA DE USOS MULTIPLES

 

Descripción

Cantidad

Mesa de Ceremonia

1

Sillas para Mesa de Ceremonia

4

Butacas tipo PULLMAN

110

Podio

1

TOTAL

 













CENTRO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL

 

Descripción

Deficit

Escritorio (normal)

20

Silla giratoria para escritorio

20

Archivadores (3.6 x 2.1 x 0.35)m

40

Tacho de plástico de Oficina

20

TOTAL

 

OFICINA ADMINISTRATIVA

 

Descripción

Cantidad

Escritorio (normal)

2

Silla giratoria para escritorio

2

Sillas metálicas ergonómicas

4

Archivadores (3.6 x 2.1 x 0.35)m

2

Tacho de plástico de Oficina

2

TOTAL

 

Elaboración: Equipo Consultor



Cuadro133. ReSala de Usos Multiplesen requerimiento de Mobiliario por áreas



DESCRIPCIÓN

MOBILIARIO PARA EL SALA DE USOS MULTIPLES

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL

OFICINA ADMINISTRATIVA

TOTAL

Elaboración: Equipo Consultor



  1. Capacitación

Para efectos de capacitación se está proponiendo capacitar a 5miembros de la plana administrativa (1 secretaria y 4 miembros de apoyo), la designacion de esto miembros estará a cargo del Presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.
Cuadro134. Requerimiento de Capacitación

DESCRIPCIÓN

Participantes

Diplomado en Organización de Eventos Corporativos y Empresariales 

5

TOTAL

 

Elaboración: Equipo Consultor







  1. Taller de Evaluación

Debido a que se necesita tener una mejor y mayor organización de los eventos de capacitacón se requiere realizar un Taller de Evaluación y propuesta de una organización que se encuentre oficialmnte dentro del organigrama funcional.
Cuadro135. Requerimiento de Taller de Evaluación

Detalle

Cantidad

Taller de evaluación e Implementación de nuevo organigrama funcional.

1

Elaboración: Equipo Consultor


    1. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

Para efectos de hacer más entendible el proyecto tanto los costos de inversión como los costos de operación y mantenimiento se han trabajado a precios de mercado; luego para la evaluación social del proyecto estos costos se han multiplicado por sus respectivos factores de corrección para convertirlos a precios sociales.
Se ha analizado los costos en la situación sin proyecto y en la situación con proyecto, para poder obtener los costos incrementales. Así tenemos:


      1. Costos de Inversión

De acuerdo con los requerimientos y costos identificados para cada alternativa en el ítem 4.3.3, se tienen los costos de inversión, considerando para los gasto generales 12%, utilidad 10%, determinandose para la Alternativa N° 1 el monto de S/. 2’139,270.6, mientras que para la Alternativa N° 2 el monto es de S/. 4’023,239.0 el detalle se presenta a continuación:
Cuadro 136. Costo de Inversión Alt. N° 1

COSTOS DE INVERSION

2.139.270,6

1.0 Estudios (Exp. Tecnico) (4.5%)

71.130,0

2.0 Obras civiles

1.580.667,2

Costo Directo

1.295.628,9

Gastos Generales

155.475,5

Utilidad

129.562,9

3.0 Supervision (3%)

47.420,0

4.0 Impacto Ambiental

31.613,3

IMPLEMENTACIÓN

408.440,0

5.0 Equip. Informático interactivo y normal

215.540,0

6.0 Equipamiento de Voz y Sonido

26.300,0

7.0 Mobiliario

139.600,0

8.0 Capacitación

9.000,0

9.0 Taller de Evaluación

18.000,0

Elaboración: Equipo Consultor



Cuadro 137. Costo de Inversión Alt. N° 2



COSTOS DE INVERSION

4.023.239,0

1.0 Estudios (Exp. Tecnico) (4.5%)

57.114

2.0 Obras civiles

1.269.211

Costo Directo

1.040.336

Gastos Generales

124.840

Utilidad

104.034

3.0 Supervision (1.5%)

38.076

4.0 Impacto Ambiental

25.384

IMPLEMENTACIÓN

408.440

5.0 Equip. Informático interactivo y normal

215.540

6.0 Equipamiento de Voz y Sonido

26.300

7.0 Mobiliario

139.600

8.0 Capacitación

9.000

9.0 Taller de Evaluación

18.000

Elaboración: Equipo Consultor




Para la determinación de los costos de inversión se tomo en cuenta Estudios de Suelos Anexo Nº 17 y Estudios Topograficoas Anexo Nº 18.

Dentro de lo que es equipamiento y mobiliario se tiene:
Equipamiento Informático

En cuanto al equipamiento informático se detalla a continuación, existiendo una propuesta para ambas alternativas en este punto.



El costo de este rubro asciende a S/. 215,540
Cuadro 138. Requerimiento de Recursos Informáticos Alt. N° 1

EQUIPAMIENTO PARA LA SALA DE USOS MULTIPLES

 

 

 

Descripción

Cantidad

Costo Unitario

Costo Privado S/.

Computadora Portátil

1

3,800

3,800

Proyector + Instalación

1

3,200

3,200

Ecran Eléctrico Grande

1

4,000

4,000

Access Point (Wi-Fi)

1

900

900

Equipo Multifuncional

1

3,500

3,500

Cámara Filmadora HD

1

2,000

2,000

Equipo de Videoconferencia

1

19,740

19,740

Aire Acondicionado (100 personas)

1

9,000

9,000

Pizarra digital interactiva (2.48x1.44) ST-108 OLIBOARD con proyector y pedestal

1

22920

22,920

TOTAL

 

 

69,060

























CENTRO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL

 

 

 

Descripción

Cantidad

Costo Unitario

Costo Privado S/.

Computadora de Escritorio

20

2500

50,000

Access Point (Wi-Fi)

3

900

2,700

Equipo Multifuncional

2

3,500

7,000

Aire Acondicionado 12 BTU para 25m2 ( 30 personas)

3

2500

7,500

TV. LED 42”

2

1900

3,800

Pizarra Acrílica

3

360

1,080

TOTAL

 

 

72,080

OFICINA ADMINISTRATIVA

 

 

 

Descripción

Cantidad

Costo Unitario

Costo Privado S/.

Computadora de escritorio

2

3500

7,000

Access Point (Wi-Fi)

1

900

900

Equipo Multifuncional

1

3500

3,500

TOTAL

 

 

11,400

Elaboración: Equipo Consultor









Cuadro 139. Resumen Aternativa N° 1



DESCRIPCIÓN

COSTOS S/.

EQUIPAMIENTO PARA EL SALA DE USOS MULTIPLES

69,060

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL

72,080

OFICINA ADMINISTRATIVA

11,400

SERVICIOS DE INSTALACION

63,000

TOTAL

215,540

Elaboración: Equipo Consultor


  1. Equipamiento de Voz y Sonido

Con respecto al requerimiento de equipamiento de Voz y sonido, la propuesta es similar para ambas alternativas. El costo de este rubro asciende a S/. 26,300.
Cuadro 140. Requerimiento de Voz y Sonido

Descripción

Cantidad

Costo Unitario

Costo Privado S/.

Sistema de Micrófonos

1

12,000

12,000

Consola Amplificador

1

2,400

2,400

Sistema de Parlantes

1

6,800

6,800

2 UHF micrófonos inalámbricos SHURE ATW 602

2

800

1,600

Consola inalambrico con 4 microfonosinalambricos

1

3,500

3,500

TOTAL

 

 

26,300

Elaboración: Equipo Consultor













  1. Mobiliario

Asimismo, el requerimiento de mobiliario para ambas propuestas es la misma, ascendiendo el costo de este rubro a S/. 139,600.
Cuadro 141. Requerimiento de Mobiliario

MOBILIARIO PARA LA SALA DE USOS MULTIPLES

 

 

 

Descripción

Cantidad

Costo Unitario

Costo Privado S/.

Mesa de Ceremonia

1

850

850

Sillas para Mesa de Ceremonia

4

320

1,280

Butacas tipo PULLMAN

110

580

107,800

Podio

1

470

470

TOTAL

 

 

110,400

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL

 

 

 

Descripción

Deficit

Costo Unitario

Costo Privado S/.

Escritorio (normal)

20

410

8,200

Silla giratoria para escritorio

20

280

5,600

Archivadores (3.6 x 2.1 x 0.35)m

40

310

12,400

Tacho de plástico de Oficina

20

30

600

TOTAL

 

 

26,800

OFICINA ADMINISTRATIVA

 

 

 

Descripción

Cantidad

Costo Unitario

Costo Privado S/.

Escritorio (normal)

2

410

820

Silla giratoria para escritorio

2

280

560

Sillas metálicas ergonómicas

4

100

400

Archivadores (3.6 x 2.1 x 0.35)m

2

310

620

Tacho de plástico de Oficina

2

30

60

TOTAL

 

 

2,400

Elaboración: Equipo Consultor









Cuadro 142. Resumen de requerimiento de Mobiliario por áreas



DESCRIPCIÓN

COSTOS S/.

MOBILIARIO PARA EL SALA DE USOS MULTIPLES

110,400

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL

26,800

OFICINA ADMINISTRATIVA

2,400

TOTAL

139,600

Elaboración: Equipo Consultor



  1. Capacitación

Para efectos de capacitación se está proponiendo capacitar a 5miembros de la plana administrativa (1 secretaria y 4 miembros de apoyo), la designacion de esto miembros estará a cargo del Presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. El costo de este rubro asciende a S/. 9,000.
Cuadro 143. Requerimiento de Capacitación

DESCRIPCIÓN

N° Participantes

Costo Unitario

Precio de Mercado

Diplomado en Organización de Eventos Corporativos y Empresariales 

5

1,800.00

9,000.00

TOTAL

 

 

9,000.00

Elaboración: Equipo Consultor













  1. Taller de Evaluación

Debido a que se necesita tener una mejor y mayor organización de los eventos de capacitacón se requiere realizar un Taller de Evaluación y propuesta de una organización que se encuentre oficialmente dentro del organigrama funcional, para ello el costo de este rubro es de S/. 18,000.
Cuadro 144. Requerimiento de Taller de Evaluación

Detalle

Costo Unit.

Cantidad

Total Precio Privado

Taller de evaluación e Implementación de nuevo organigrama funcional.

18,000.00

1

18,000.00

Elaboración: Equipo Consultor


      1. Costo de reposición

El presente proyecto no considera costos de reposición.


      1. Costos de Operación y Mantenimiento




  1. Costos en la situación sin proyecto

En el escenario “sin proyecto” la cobertura de servicios estará restringida por su oferta actual optimizada; es decir, si no se implementara el proyecto de redimensionamiento de recursos físicos y humanos, el nivel máximo de producción en los futuros 10 años estará condicionado a la optimización de sus recursos más escasos que actualmente conserva, no pudiendo satisfacer totalmente la demanda efectiva proyectada en todo el horizonte.
Así los costos en la situación sin proyecto están constituidos por los actuales Costos de Operación y Mantenimiento. Los costos de operación comprenden los costos de personal, y los costos de bienes y servicios, mientras que los costos de mantenimiento están constituidos por el costo del mantenimiento actual de las sedes. Todos estos costos fueron estimados en base a los datos proporcionados por la Corte Superior de Justicia de La Libertad.


  1. Costos de operación y mantenimiento

Los costos de la Situación actual sin proyecto, vienen dados por costos de operación y mantenimiento para la provisión de los servicios que actualmente se brindan, considerando adicionalmente algunos gastos. A continuación se muestra los costos de operación y mantenimiento sin proyecto. Para el caso de este proyecto se toma como referencia el local de la Calle Pizarro N° 544 Urba. Centro Cívico – Trujillo, proyectado al año 2014 la Sala de Usos Multiplesa total asciende a S/. 6’546,506.17
Cuadro145. Costos de Operación y Mantenimiento S/P

 

2014

COSTOS DE OPERACIÓN

6’473,689.46

Personal

6’412,800.00

Servicios

 

60,889.46

COSTOS DE MANTENIMIENTO

72,816.72

Mantenimiento

72,816.72

COSTOS SIN PROYECTO

6’546,506.17

Elaboración: Equipo Consultor

Con esta información procedemos a realizar la proyección durante los siguientes 10 años.


Cuadro 146. Proyección de costos de operación y mantenimiento S/P

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

COSTOS DE OPERACIÓN

6,475,054.08

6,475,747.83

6,476,449.30

6,477,158.59

6,477,875.78

6,478,600.96

6,479,334.23

6,480,075.67

6,480,825.37

6,481,583.42

Personal

6,412,800.00

6,412,800.00

6,412,800.00

6,412,800.00

6,412,800.00

6,412,800.00

6,412,800.00

6,412,800.00

6,412,800.00

6,412,800.00

Servicios

 

62,254.08

62,947.83

63,649.30

64,358.59

65,075.78

65,800.96

66,534.23

67,275.67

68,025.37

68,783.42

COSTOS DE MANTENIMIENTO

76,843.68

78,939.91

81,093.34

83,305.50

85,578.01

87,912.52

90,310.71

92,774.31

95,305.13

97,904.98

Mantenimiento

76,843.68

78,939.91

81,093.34

83,305.50

85,578.01

87,912.52

90,310.71

92,774.31

95,305.13

97,904.98

COSTOS SIN PROYECTO

6,551,897.76

6,554,687.74

6,557,542.63

6,560,464.09

6,563,453.79

6,566,513.48

6,569,644.93

6,572,849.98

6,576,130.49

6,579,488.40

Elaboración: Equipo Consultor


  1. Costos en la situación con proyecto




  1. OPERACIÓN

Costos de Personal

El costo de remuneración de personal actual involucrado directamente en el presente proyecto, corresponde al total del personal que se necesita para llevar una adecuada gestión. El monto asciende a S/. 6, 748,800 anual. Del análisis se requiere 20 miembros para la gestión administrativa documentaria, 6 miembros para el personal administrativo para la capacitaión y 3 miembros para el personal de mantenimiento. Según el detalle siguiente:


Cuadro 147. Requerimiento de Personal Área aministrativa



FUNCION

CANTIDAD

SUELDO MENSUAL

SUELDO ANUAL

1

Centro de Distribución General - Apoyo Administrativo

7

1,000

S/. 84,000

2

Área de Contabilidad - Apoyo Administrativo

1

1,000

S/. 12,000

3

Área de Estadística - Apoyo Administrativo

1

1,000

S/. 12,000

4

Área de Informática - Apoyo Administrativo

3

1,000

S/. 36,000

5

Área de Oficina de Recursos Humanos - Apoyo Administrativo

5

1,000

S/. 60,000

6

Unidad de Planeamiento y Desarrollo - Apoyo Administrativo

1

1,000

S/. 12,000

7

Unidad de Administración y Finanzas - Apoyo Administrativo

1

1,000

S/. 12,000

8

Registro Distrital Judicial - Apoyo Administrativo

1

1,000

S/. 12,000

COSTO MENSUAL

S/. 8,000

 

COSTO ANUAL

 

S/. 240,000

Elaboración: Equipo Consultor







Cuadro148. Requerimiento de Personal Administrativo para la Unidad Académica





FUNCION

CANTIDAD

SUELDO MENSUAL

SUELDO ANUAL

1

COORDINADOR ÁREA CIVIL

1

1,000

S/. 12,000

2

COORDINADOR ÁREA PENAL

1

1,000

S/. 12,000

3

COORDINADOR ÁREA FAMILIA

1

1,000

S/. 12,000

4

COORDINADOR ÁREA LABORAL

1

1,000

S/. 12,000

5

ESPECIALISTA INFORMÁTICO

1

1,200

S/. 14,400

COSTO MENSUAL

S/. 5,200

 

COSTO ANUAL

 

S/. 62,400

Elaboración: Equipo Consultor









Cuadro149. Requerimiento de Personal de Mantenimiento para la Unidad Administrativa





FUNCION

CANTIDAD

SUELDO MENSUAL

SUELDO ANUAL

1

APOYO (MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA)

1

S/. 900

S/. 10,800

2

APOYO (MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA)

1

S/. 900

S/. 10,800

3

ALMACENERO

1

S/. 1,000

S/. 12,000

COSTO MENSUAL

S/. 2,800

 

COSTO ANUAL

 

S/. 33,600

Elaboración: Equipo Consultor









Cuadro150. Costo de Personal con Proyecto





FUNCION

CANTIDAD

SUELDO

TOTAL

1

PERSONAL ADMINISTRATIVO

357

S/. 547,600

S/. 6,715,200

2

PERSONAL DE MANTENIMIENTO

3

S/. 2,800

S/. 33,600

COSTO MENSUAL

S/. 550,400

 

TOTAL COSTO ANUAL

 

S/. 6,748,800

Elaboración: Equipo Consultor












  1. COSTO DE MANTENIMIENTO

Constituido por los costos de mantenimiento de equipos informáticos, mobiliario, y edificaciones. Para efectos de costos de mantenimiento de los nuevos servicios, se prevé que la generación de nuevos servicios implicará un mayor conSala de Usos Multipleso en adquisición de materiales e inSala de Usos Multiplesos necesarios para mantener en óptimo estado de operación las instalaciones del proyecto. Para tal efecto y considerando el número de eventos de capacitación, se tomará como referencia los costo que se incurren ene el local de la Calle Pizarro 544 Urba. Centro Cívico – Trujillo, considerando su área y el área a incrementarse por el proyecto (incremento del 5.5%), se tiene los siguientes costos de mantenimiento durante la ejecución del proyecto:
Cuadro151. Costo de Mantenimiento con Proyecto

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

COSTOS DE MANTENIMIENTO

85,361.75

92,422.86

100,068.06

108,345.67

117,308.01

127,011.71

137,518.10

148,893.57

161,210.02

174,545.29

Mantenimiento

85,361.75

92,422.86

100,068.06

108,345.67

117,308.01

127,011.71

137,518.10

148,893.57

161,210.02

174,545.29







Elaboración: Equipo Consultor























Finalmente los costos de operación y mantenimiento son los siguientes:
Cuadro152. Costos de Operación con Proyecto a precios de mercado

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

COSTOS DE OPERACIÓN

6,818,067.97

6,822,680.13

6,827,599.38

6,832,846.18

6,838,442.34

6,844,411.11

6,850,777.31

6,857,567.39

6,864,809.59

6,872,534.01

Personal

6,748,800.00

6,748,800.00

6,748,800.00

6,748,800.00

6,748,800.00

6,748,800.00

6,748,800.00

6,748,800.00

6,748,800.00

6,748,800.00

Servicios

 

69,267.97

73,880.13

78,799.38

84,046.18

89,642.34

95,611.11

101,977.31

108,767.39

116,009.59

123,734.01

COSTOS DE MANTENIMIENTO

85,361.75

92,422.86

100,068.06

108,345.67

117,308.01

127,011.71

137,518.10

148,893.57

161,210.02

174,545.29

Mantenimiento

85,361.75

92,422.86

100,068.06

108,345.67

117,308.01

127,011.71

137,518.10

148,893.57

161,210.02

174,545.29

COSTOS CON PROYECTO

6,903,429.71

6,915,102.98

6,927,667.44

6,941,191.86

6,955,750.35

6,971,422.82

6,988,295.40

7,006,460.96

7,026,019.61

7,047,079.30































Elaboración: Equipo Consultor


  1. Costos Incrementales

Los costos incrementales representan el gasto adicional que se debe realizar para mejorar los servicios relacionados a este proyecto. El flujo de costos en el horizonte temporal de proyección a precios de mercado se presenta en el siguiente cuadro; teniendo en cuenta que el año 0 es el año pre-operativo (ejecución de la inversión) y el periodo de operación es desde el año 1 al 10. Asimismo como actualmente los órganos materia de análisis se encuentran en funcionamiento.
A lo largo del horizonte del proyecto (10 años) para el caso de la alternativa N° 1 se tendría el VAC incremental que ascendería a S/. 4’668,341, Correspondiendo al costo incremental de Inversiones en el año 0 la cifra de S/. 2’139,271; por otro lado los costos incrementales de operación y mantenimiento en el año 10 ascienden a S/ 467,590.9.
Mientras a lo largo del horizonte del proyecto (10 años) para el caso de la alternativa N° 2 se tendría el VAC incremental que ascendería a S/. 6’552,309, Correspondiendo al costo incremental de Inversiones en el año 0 la cifra de S/. 4’023,239; por otro lado los costos incrementales de operación y mantenimiento en el año 10 ascienden a S/ 467,590.9.
Cuadro153. Flujo de Costos Incrementales a Precios Privados Alternativa N° 01


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