Perfil del proyecto


Elaboración: Equipo Consultor



Descargar 13.99 Mb.
Página39/60
Fecha de conversión09.05.2019
Tamaño13.99 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   60

Elaboración: Equipo Consultor.


  1. En la Situación CON PROYECTO

La Corte Superior de Justicia de La Libertad ofertará por año en promedio 27,189 documentos en la situación con proyecto, siendo 346 documentos ofertados por el Centro de Distribución General 2,209 por el Área de Contabilidad, 436 por el Área de Estadística, 110 por el área de Estudios de Proyectos y Racionalización, 10,952 por el Área de Administración Distrital, 1,316 Área de Informática, 4,802 Área de Recursos Humanos, 855 por la Unidad de Planeamiento y Desarrollo, 820 por el área de Coordinación de Planes y Presupuestos, 2,826 Tesorería, 807 por la Unidad de Administración y Finanzas, 392 correspondientes al Registro Distrital Judicial y 1,318 por el Módulo Penal Central. Todo ello ocasionará un total de 299,079 documentos atendidos a lo largo de la evaluación.

Cuadro 109. Oferta proyectada en la situación CON PROYECTO



AÑO

Centro de Distribución General

Área de Contabilidad

Área de Estadística

Área de Estudios, Proyectos y Racionalización

Área de Administración Distrital

Área de Informática

Área de Oficina de Recursos Humanos

Unidad de Planeamiento y Desarrollo

Área de Coordinación de Planes y Presupuesto

Tesorería Unidad Ejecutora

Unidad de Administración y Finanzas

Registro Distrital Judicial

Módulo Penal Central

TOTAL

2014

346

2,209

436

110

10,952

1,316

4,802

855

820

2,826

807

392

1,318

27,189

2015

346

2,209

436

110

10,952

1,316

4,802

855

820

2,826

807

392

1,318

27,189

2016

346

2,209

436

110

10,952

1,316

4,802

855

820

2,826

807

392

1,318

27,189

2017

346

2,209

436

110

10,952

1,316

4,802

855

820

2,826

807

392

1,318

27,189

2018

346

2,209

436

110

10,952

1,316

4,802

855

820

2,826

807

392

1,318

27,189

2019

346

2,209

436

110

10,952

1,316

4,802

855

820

2,826

807

392

1,318

27,189

2020

346

2,209

436

110

10,952

1,316

4,802

855

820

2,826

807

392

1,318

27,189

2021

346

2,209

436

110

10,952

1,316

4,802

855

820

2,826

807

392

1,318

27,189

2022

346

2,209

436

110

10,952

1,316

4,802

855

820

2,826

807

392

1,318

27,189

2023

346

2,209

436

110

10,952

1,316

4,802

855

820

2,826

807

392

1,318

27,189

2024

346

2,209

436

110

10,952

1,316

4,802

855

820

2,826

807

392

1,318

27,189

Total

3,806

24,299

4,796

1,210

120,472

14,476

52,822

9,405

9,020

31,086

8,877

4,312

14,498

299,079

Elaboración: Equipo Consultor
En relación a la capacitación. De cuadro 91 se determina la oferta con Proyecto que se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro 110. Proyección de la Oferta Con Proyecto de Eventos de Capacitación

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

UNIDAD ACADEMICA

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

PSICOLOGIA

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

ODAJUP

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

ODECMA

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

TOTAL

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

Elaboración: Equipo Consultor.
























Teniendo en cuenta el cuadro 92 se obteniendo los siguientes resultados.


Cuadro 111. Proyección de Oferta Con Proyecto de asistencia anual

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

UNIDAD ACADEMICA

10,913

10,913

10,913

10,913

10,913

10,913

10,913

10,913

10,913

10,913

PSICOLOGIA

6,336

6,336

6,336

6,336

6,336

6,336

6,336

6,336

6,336

6,336

ODAJUP

3,520

3,520

3,520

3,520

3,520

3,520

3,520

3,520

3,520

3,520

ODECMA

4,928

4,928

4,928

4,928

4,928

4,928

4,928

4,928

4,928

4,928

TOTAL

25,697

25,697

25,697

25,697

25,697

25,697

25,697

25,697

25,697

25,697

Elaboración: Equipo Consultor.


      1. Determinación de la Brecha

Este balance es útil para determinar el comportamiento de la demanda insatisfecha y consecuentemente el comportamiento de la carga de documentos de gestión en la situación sin proyecto. Sirve asimismo para establecer la oferta optimizada sin proyecto, la misma que hacemos igual al promedio de la producción lograda por los órganos de la misma jerarquía y especialidad en todos los años del periodo histórico. Con esta oferta también empezaremos la liquidación de la carga de documentos pendiente.

  1. Balance Oferta Sin Proyecto - Demanda

El balance demanda - oferta de los documentos en la situación sin proyecto para la Corte Superior de Justicia de La Libertad nos muestra que existirá un déficit de oferta, hay demanda insatisfecha para los años de estudio 2014- 2024, que está representada por 7,339 documentos no atendidos tomando como año cero al 2014, de este total pertenece al Centro de Distribución General 273 documentos, 1,474 por el Área de Contabilidad, existe una oferta superior de 8 por el Área de Estadística, 5 por el área de Estudios de Proyectos y Racionalización, una sobre oferta de 210 por el Área de Administración Distrital, 501 Área de Informática, 2,041 Área de Recursos Humanos, 725 por la Unidad de Planeamiento y Desarrollo, 280 por el área de Coordinación de Planes y Presupuestos, 1,127 Tesorería, 597 por la Unidad de Administración y Finanzas, 317 correspondientes al Registro Distrital Judicial y una sobre oferta de 202 por el Módulo Penal Central. Todo ello ocasionará un déficit total de 113,224 documentos a lo largo del periodo 2014-2024.
Cuadro 112. Balance Demanda Oferta en la situación SIN PROYECTO

AÑO

Centro de Distribución General

Área de Contabilidad

Área de Estadística

Área de Estudios, Proyectos y Racionalización

Área de Administración Distrital

Área de Informática

Área de Oficina de Recursos Humanos

Unidad de Planeamiento y Desarrollo

Área de Coordinación de Planes y Presupuesto

Tesorería Unidad Ejecutora

Unidad de Administración y Finanzas

Registro Distrital Judicial

Módulo Penal Central

TOTAL

2014

273

1,474

-8

5

210

501

2,041

725

280

1,127

597

317

-202

7339

2015

282

1,529

1

5

402

534

2,161

747

293

1,177

617

327

-188

7888

2016

291

1,586

10

6

599

568

2,285

769

306

1,229

637

337

-173

8451

2017

301

1,645

19

7

801

603

2,411

792

320

1,282

658

347

-158

9027

2018

310

1,705

29

8

1,008

638

2,540

815

334

1,336

680

357

-142

9617

2019

320

1,766

38

9

1,219

675

2,672

838

349

1,391

702

368

-126

10221

2020

330

1,829

48

10

1,436

712

2,808

863

363

1,447

724

379

-110

10839

2021

340

1,893

58

10

1,658

750

2,946

887

379

1,505

747

390

-93

11472

2022

351

1,959

69

11

1,886

789

3,088

913

394

1,565

770

402

-76

12121

2023

362

2,026

80

12

2,118

830

3,234

939

410

1,625

794

413

-58

12785

2024

373

2,095

91

13

2,357

871

3,383

966

426

1,687

819

425

-40

13465

Total

3,534

19,506

434

97

13,694

7,469

29,568

9,253

3,854

15,371

7,746

4,063

-1,365

113,224

Elaboración: Equipo Consultor

En relación a la capacitación se tiene.


Cuadro 113. Balance Demanda Oferta de Eventos en la situación SIN PROYECTO

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Demanda

92

103

115

129

145

163

182

204

229

257

Oferta

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

Requerimiento

55

66

78

92

108

126

145

167

192

220

Elaboración: Equipo Consultor
Cuadro 114. Balance Demanda Oferta de asistencia en la situación SIN PROYECTO

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Demanda

9,177

10,289

11,536

12,935

14,503

16,261

18,232

20,442

22,919

25,697

Oferta

1,941

1,941

1,941

1,941

1,941

1,941

1,941

1,941

1,941

1,941

Requerimiento

7235

8348

9595

10993

12561

14,319

16,290

18,500

20,978

23,756

Elaboración: Equipo Consultor
Estos cuadros se obtienen de la Demanda y Oferta desarrollada anteriormente.


  1. Balance Demanda - Oferta CON PROYECTO

El balance demanda - oferta de los documentos en la situación con proyecto para la Corte Superior de Justicia de La Libertad nos muestra que continia el déficit en algunas areas.
Cuadro 115. Balance Demanda Oferta en la situación CON PROYECTO

AÑO

Centro de Distribución General

Área de Contabilidad

Área de Estadística

Área de Estudios, Proyectos y Racionalización

Área de Administración Distrital

Área de Informática

Área de Oficina de Recursos Humanos

Unidad de Planeamiento y Desarrollo

Área de Coordinación de Planes y Presupuesto

Tesorería Unidad Ejecutora

Unidad de Administración y Finanzas

Registro Distrital Judicial

Módulo Penal Central

TOTAL

2014

 

 

 

 

 




 




 




 

 

 

 

2015

35

167

-59

-76

-2,737

100

331

64

-259

-683

41

21

-696

-3752

2016

44

224

-49

-76

-2,540

134

454

86

-246

-631

62

31

-681

-3190

2017

53

282

-40

-75

-2,338

168

580

108

-232

-579

83

41

-666

-2614

2018

63

342

-31

-74

-2,132

204

709

131

-218

-525

104

52

-650

-2024

2019

73

404

-21

-73

-1,920

240

842

155

-203

-469

126

62

-634

-1420

2020

83

466

-11

-72

-1,703

278

977

179

-188

-413

148

73

-618

-802

2021

93

530

-1

-71

-1,481

316

1,116

204

-173

-355

171

84

-601

-168

2022

103

596

10

-70

-1,254

355

1,258

229

-158

-296

194

96

-584

480

2023

114

663

20

-69

-1,021

395

1,403

255

-142

-235

219

107

-566

1144

2024

125

732

31

-68

-783

436

1,552

282

-126

-173

243

119

-548

1824

Total

785

4,408

-150

-726

-17,911

2,627

9,221

1,694

-1,944

-4,358

1,390

687

-6,246

-10,521

Elaboración: Equipo Consultor
En este caso se plantea el incremento de personal para revertir esta tendencia y para determinar esta este incremento realizo la división del la brecha mostrado en el cuadro anterior entre la productividad ctendenc.
Cuadro 116. Numero de Personal requerido

AÑO

Centro de Distribución General

Área de Contabilidad

Área de Estadística

Área de Estudios, Proyectos y Racionalización

Área de Administración Distrital

Área de Informática

Área de Oficina de Recursos Humanos

Unidad de Planeamiento y Desarrollo

Área de Coordinación de Planes y Presupuesto

Tesorería Unidad Ejecutora

Unidad de Administración y Finanzas

Registro Distrital Judicial

Módulo Penal Central

2015

2

1

-1

-2

-2

1

1

1

-1

-1

1

1

-4

2016

3

1

-1

-2

-2

1

2

1

-1

-1

1

1

-4

2017

3

1

-1

-2

-2

2

2

1

-1

-1

1

1

-4

2018

4

1

-1

-2

-2

2

2

1

-1

-1

1

1

-4

2019

4

1

-1

-2

-2

2

3

1

-1

-1

1

1

-4

2020

5

1

-1

-2

-1

2

3

1

-1

-1

1

1

-4

2021

6

1

-1

-2

-1

2

4

1

-1

-1

1

1

-4

2022

6

1

1

-2

-1

3

4

1

-1

-1

1

1

-4

2023

7

1

1

-2

-1

3

4

1

-1

-1

1

1

-4

2024

7

1

1

-2

-1

3

5

1

-1

-1

1

1

-3

Elaboración: Equipo Consultor
Con este cuadro se puede realizar la propuesta del requerimiento de personal.
Cuadro 117. Propuesta del requerimiento de personal

AÑO

Centro de Distribución General

Área de Contabilidad

Área de Estadística

Área de Estudios, Proyectos y Racionalización

Área de Administración Distrital

Área de Informática

Área de Oficina de Recursos Humanos

Unidad de Planeamiento y Desarrollo

Área de Coordinación de Planes y Presupuesto

Tesorería Unidad Ejecutora

Unidad de Administración y Finanzas

Registro Distrital Judicial

Módulo Penal Central

TOTAL

2014

 

 

 

 

 




 




 




 

 

 

 

2015

7

1

1

0

-1

3

5

1

0

0

1

1

0

19

2016

7

1

1

0

-1

3

5

1

0

0

1

1

0

19

2017

7

1

1

0

-1

3

5

1

0

0

1

1

0

19

2018

7

1

1

0

-1

3

5

1

0

0

1

1

0

19

2019

7

1

1

0

-1

3

5

1

0

0

1

1

0

19

2020

7

1

1

0

1

3

5

1

0

0

1

1

0

20

2021

7

1

1

0

1

3

5

1

0

0

1

1

0

20

2022

7

1

1

0

1

3

5

1

0

0

1

1

0

20

2023

7

1

1

0

1

3

5

1

0

0

1

1

0

20

2024

7

1

1

0

1

3

5

1

0

0

1

1

1

21

Total

7CAS

1CAS

1CAS

0CAS

0CAS

3CAS

5CAS

1CAS

0CAS

0CAS

1CAS

1CAS

0CAS

20CAS

Elaboración: Equipo Consultor
Con esta propuesta de requerimiento de personal (20 CAS) se incrementaria la oferta al siguiente nivel.
Cuadro 118. Oferta proyectada en la situación CON PROYECTO

AÑO

Centro de Distribución General

Área de Contabilidad

Área de Estadística

Área de Estudios, Proyectos y Racionalización

Área de Administración Distrital

Área de Informática

Área de Oficina de Recursos Humanos

Unidad de Planeamiento y Desarrollo

Área de Coordinación de Planes y Presupuesto

Tesorería Unidad Ejecutora

Unidad de Administración y Finanzas

Registro Distrital Judicial

Módulo Penal Central

TOTAL

2015

473

2,945

654

110

10,952

1,810

6,649

1,140

820

2,826

1,211

784

1,318

31,692

2016

473

2,945

654

110

10,952

1,810

6,649

1,140

820

2,826

1,211

784

1,318

31,692

2017

473

2,945

654

110

10,952

1,810

6,649

1,140

820

2,826

1,211

784

1,318

31,692

2018

473

2,945

654

110

10,952

1,810

6,649

1,140

820

2,826

1,211

784

1,318

31,692

2019

473

2,945

654

110

10,952

1,810

6,649

1,140

820

2,826

1,211

784

1,318

31,692

2020

473

2,945

654

110

10,952

1,810

6,649

1,140

820

2,826

1,211

784

1,318

31,692

2021

473

2,945

654

110

10,952

1,810

6,649

1,140

820

2,826

1,211

784

1,318

31,692

2022

473

2,945

654

110

10,952

1,810

6,649

1,140

820

2,826

1,211

784

1,318

31,692

2023

473

2,945

654

110

10,952

1,810

6,649

1,140

820

2,826

1,211

784

1,318

31,692

2024

473

2,945

654

110

10,952

1,810

6,649

1,140

820

2,826

1,211

784

1,318

31,692

Total

4,735

29,453

6,540

1,100

109,520

18,095

66,489

11,400

8,200

28,260

12,105

7,840

13,180

316,917

Y se resuelve el déficit de oferta, la demanda será cubierta para los años de estudio 2014- 2024, que está representada por una sobre oferta de 8,255 documentos atendidos en el año 1 (2015), de este total pertenece al Centro de Distribución General 93 documentos, 569 por el Área de Contabilidad, 277 por el Área de Estadística, 76 por el área de Estudios de Proyectos y Racionalización 2,737 por el Área de Administración Distrital, 394 Área de Informática, 1,516 Área de Recursos Humanos, 221 por la Unidad de Planeamiento y Desarrollo, 259 por el área de Coordinación de Planes y Presupuestos, 683 Tesorería, 362 por la Unidad de Administración y Finanzas, 371 correspondientes al Registro Distrital Judicial y 696 por el Módulo Penal Central. Todo ello ocasionará un superávit de 55,548 documentos a lo largo del periodo 2015-2024. El detalle se puede apreciar en el siguiente cuadro:


Cuadro 119. Balance Demanda Oferta en la situación CON PROYECTO

AÑO

Centro de Distribución General

Área de Contabilidad

Área de Estadística

Área de Estudios, Proyectos y Racionalización

Área de Administración Distrital

Área de Informática

Área de Oficina de Recursos Humanos

Unidad de Planeamiento y Desarrollo

Área de Coordinación de Planes y Presupuesto

Tesorería Unidad Ejecutora

Unidad de Administración y Finanzas

Registro Distrital Judicial

Módulo Penal Central

TOTAL

2014

 

 

 

 

 




 




 




 

 

 

 

2015

-93

-569

-277

-76

-2,737

-394

-1,516

-221

-259

-683

-362

-371

-696

-8255

2016

-84

-512

-267

-76

-2,540

-360

-1,393

-199

-246

-631

-342

-361

-681

-7693

2017

-74

-454

-258

-75

-2,338

-325

-1,267

-177

-232

-579

-321

-351

-666

-7117

2018

-65

-394

-249

-74

-2,132

-290

-1,138

-154

-218

-525

-300

-340

-650

-6527

2019

-55

-333

-239

-73

-1,920

-253

-1,005

-130

-203

-469

-278

-330

-634

-5923

2020

-45

-270

-229

-72

-1,703

-216

-870

-106

-188

-413

-255

-319

-618

-5304

2021

-35

-206

-219

-71

-1,481

-177

-731

-81

-173

-355

-232

-308

-601

-4671

2022

-24

-140

-208

-70

-1,254

-138

-589

-56

-158

-296

-209

-296

-584

-4023

2023

-13

-73

-198

-69

-1,021

-98

-444

-30

-142

-235

-185

-285

-566

-3358

2024

-2

-4

-187

-68

-783

-57

-295

-3

-126

-173

-160

-273

-548

-2678

Total

-490

-2,955

-2,330

-726

-17,911

-2,308

-9,248

-1,156

-1,944

-4,358

-2,645

-3,233

-6,246

-55,548



Compartir con tus amigos:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   60


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

    Página principal
Universidad nacional
Curriculum vitae
derechos humanos
ciencias sociales
salud mental
buenos aires
datos personales
Datos personales
psicoan lisis
distrito federal
Psicoan lisis
plata facultad
Proyecto educativo
psicol gicos
Corte interamericana
violencia familiar
psicol gicas
letras departamento
caracter sticas
consejo directivo
vitae datos
recursos humanos
general universitario
Programa nacional
diagn stico
educativo institucional
Datos generales
Escuela superior
trabajo social
Diagn stico
poblaciones vulnerables
datos generales
Pontificia universidad
nacional contra
Corte suprema
Universidad autonoma
salvador facultad
culum vitae
Caracter sticas
Amparo directo
Instituto superior
curriculum vitae
Reglamento interno
polit cnica
ciencias humanas
guayaquil facultad
desarrollo humano
desarrollo integral
redes sociales
personales nombre
aires facultad