Perfil del proyecto



Descargar 13.99 Mb.
Página38/60
Fecha de conversión09.05.2019
Tamaño13.99 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   60

FUENTE: CSJLL

Elaboración: Equipo Consultor



        1. Determinación de la Demanda

Para los fines de estimar la proyección de la demanda, aSala de Usos Multiplesiendo que está asociada al crecimiento de la población, es claro, si las Corte Superior De Justicia de La Libertad tiende a crecer su direccionamiento en función a las necesidades de la población justiciable, el cual a su vez se evidencia en el crecimiento poblacional, entonces para la proyección de la demanda se aSala de Usos Multiplese el supuesto siguiente: el número de expedientes ingresados a la Corte Superior de Justicia de La Libertad, crecerá a la tasa de crecimiento poblacional, las necesidades de solicitud de recursos administrativo será mayor departe de la Corte Superior de La Libertad, la implementación de los cambios de procesos de la administración de justicia ya sea por la implantación del Nuevo Código Procesal Penal como la implementación del Nuevo Código Laboral obligará, incrementar las necesidades de solicitar recursos, finalmente esto se estaría reflejando en mayores ingresos de documentos (oficios, pedidos etc.).
De otro lado la proyección en la Gerencia de Administración y Finanzas, estaría expresado como sigue, para el año 2011 se tendría una cantidad de 37,578 documentos ingresados, al final del proyecto se esperaría 43,902 documentos ingresados, relativamente habría tenido un crecimiento de 19% tal como se aprecia en el siguiente cuadro.
Cuadro 93. Proyección de la demanda (Documentos Ingresados)

AÑO

Centro de Distribución General

Área de Contabilidad

Área de Estadística

Área de Estudios, Proyectos y Racionalización

Área de Administración Distrital

Área de Informática

Área de Oficina de Recursos Humanos

Unidad de Planeamiento y Desarrollo

Área de Coordinación de Planes y Presupuesto

Tesorería Unidad Ejecutora

Unidad de Administración y Finanzas

Registro Distrital Judicial

Módulo Penal Central

TOTAL

2014

372

2,320

369

33

8,022

1,382

5,012

897

548

2,093

828

403

607

22,887

2015

381

2,376

377

34

8,215

1,416

5,133

919

561

2,143

848

413

622

23,437

2016

390

2,433

387

34

8,412

1,450

5,256

941

574

2,195

869

423

637

23,999

2017

399

2,491

396

35

8,614

1,484

5,382

963

588

2,247

890

433

652

24,575

2018

409

2,551

405

36

8,820

1,520

5,511

986

602

2,301

911

444

668

25,165

2019

419

2,613

415

37

9,032

1,556

5,644

1,010

617

2,357

933

454

684

25,769

2020

429

2,675

425

38

9,249

1,594

5,779

1,034

632

2,413

955

465

700

26,387

2021

439

2,739

435

39

9,471

1,632

5,918

1,059

647

2,471

978

476

717

27,021

2022

449

2,805

446

40

9,698

1,671

6,060

1,084

662

2,530

1,001

488

734

27,669

2023

460

2,872

456

41

9,931

1,711

6,205

1,110

678

2,591

1,026

499

752

28,333

2024

471

2,941

467

42

10,169

1,752

6,354

1,137

694

2,653

1,050

511

770

29,013

TOTAL

4,617

28,819

4,578

407

99,632

17,169

62,254

11,141

6,804

25,995

10,289

5,011

7,542

284,256

Elaboración: Equipo Consultor

La proyección de la demanda de servicios de administración de los recursos a la Corte Superior de Justicia de La Libertad, está expresada en términos de documentos ingresados, en tal sentido, se ha estimado; en el año 2015 ascendería a 23,437 documentos ingresados, siendo más representativa la demanda de los servicios solicitada al área de Administración Distrital, que para el 2024 alcanzaría a 10,169 documentos ingresados, asimismo, el 2024 la demanda del servicio llegaría a 29,013 documentos ingresados, lo que significaría un crecimiento relativo de 26.7% en el periodo (2014-2024), se esta considerando una tasa de crecimiento de 2.4%, determinado en el cuadro de Poblacion de Referencia; tal como se muestra en el cuadro anterior.


En el tema de capacitación En este caso en particular la Demanda Sin Proyecto será igual a la Demanda Con Proyecto porque la capacitación del personal es de Sala de Usos Multiplesa importancia por lo que esta se impartirá a los miembros del CSJLL, sin o con proyecto.
Evaluando el desarrollo de los eventos de capacitación se observa que el año 2013, existe un incremento porcentual del 118.92%, lo que crea una distorsión del número de eventos por ello se realizará la evaluación considerando los eventos 2011 y 2012, por ello la proyección se realiza con el incremento porcentual (12.12%) correspondiente a este periodo.
Cuadro 94. Proyección Nro. De Eventos de Capacitación

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

UNIDAD ACADEMICA

39

44

49

55

62

69

77

87

97

109

PSICOLOGIA

23

25

28

32

36

40

45

50

57

63

ODAJUP

13

14

16

18

20

22

25

28

31

35

ODECMA

18

20

22

25

28

31

35

39

44

49

TOTAL

92

103

115

129

145

163

182

204

229

257

Elaboración: Equipo Consultor































Por lo tanto teniendo en consideración los datos anteriores, podemos determinar la demanada de asistencia de personal a capacitar en forma anual, según lo que se detalla a continuación.


Cuadro 95. Proyecció Nro. Asistencia de Personal a Capacitar

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

UNIDAD ACADEMICA

3,897

4,369

4,899

5,493

6,159

6,905

7,742

8,681

9,733

10,913

PSICOLOGIA

2,263

2,537

2,845

3,189

3,576

4,009

4,495

5,040

5,651

6,336

ODAJUP

1,257

1,409

1,580

1,772

1,987

2,227

2,497

2,800

3,140

3,520

ODECMA

1,760

1,973

2,212

2,481

2,781

3,118

3,496

3,920

4,395

4,928

TOTAL

9,177

10,289

11,536

12,935

14,503

16,261

18,232

20,442

22,919

25,697

Elaboración: Equipo Consultor

































Demanda de aforo en el sala de usos multiples

Se entiende que el uso del sala de usos multiples se raliza en forma programada, por ello se debe tener en consideración el mayor aforo anual en cada uno de los eventos realizados por la CSJLL, se ha evaluado dentro de la serie histórica, debido a que teniendo la data de los tres últimos años, el número máximo promedio ha sido de 109 personas (Promedio anual correspondiente a la Unidad de Psicología), asimismo segun requerimiento de las diferentes áreas que actualmente realizan capacitaciones, el número máximo de personas ideal para poder realizar eventos es de 100 personas por cada uno de ellos.


Cuadro 96. Demanda de aforo para el SALA DE USOS MULTIPLES

Promedio Asistente X Evento

2011

2012

2013

PROMEDIO

UNIDAD ACADEMICA

95

61

65

74

PSICOLOGIA

151

86

90

109

ODAJUP

23

31

28

27

ODECMA

74

66

96

79

TOTAL

343

245

279

289

Tasa de crecimiento

 

-0.29

0.14




Elaboración: Equipo Consultor.


  1. Demanda de áreas

Con respecto a las áreas requeridas teniendo en consideración que se propone una nueva edificación con instalaciones acordes a las actuales tecnologías y propuestas técnicas, se demanda lo siguiente:
Cuadro 97. Demanda de ambientes

Item

Ambientes

Cantidad

1.00

SALA DE USOS MULTIPLES

 

1.01

Sala de 110 personas

1

1.02

Recepción

1

1.03

S.H. Hombres

1

1.04

S.H. Mujeres

1

1.05

Depósito

1

1.06

Audio y Video

1

1.07

Sala de Espera

1

1.08

Hall

1

2.00

Capacitación

 

2.01

Aula de Capacitación

3

2.02

Sala de Cómputo

1

2.03

Soporte Técnico

1

2.04

Oficina Administrativa

1

2.04.01

Secretaría de la Unidad Académica

1

2.04.02

Pool de la Unidad Académica

1

2.05

S.H. Hombres

2

2.06

S.H. Mujeres

2

2.07

Hall

2

Elaboración: Equipo Consultor.


  1. Demanda de Equipamiento

Con respecto al equipamiento informático teniendo en consideración que se propone una nueva edificación con instalaciones acordes a las actuales tecnologías y propuestas pedagógicas, se demanda lo siguiente, según las alternativas:
Cuadro 98. Demanda de Equipamiento Alternativa N° 1

PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO PARA EL SALA DE USOS MULTIPLES

 

Descripción

Demanda

Computadora Portátil

1

Proyector + Instalación

1

Ecran Eléctrico Grande

1

Access Point (Wi-Fi)

1

Equipo Multifuncional

1

Cámara Filmadora HD

1

Equipo de Videoconferencia

1

Aire Acondicionado (100 personas)

1

Pizarra Acrílica Rodante

1

PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO PARA AULAS

 

Descripción

Demanda

Computadora Portátil

3

Proyector

3

Ecran de Pared

3

Access Point (Wi-Fi)

3

Sistema de Parlantes

3

Aire Acondicionado 12 BTU para 25m2 ( 50 personas/aula)

3

TV. LED 42”

3

Pizarra Acrílica

3

Pizarra digital interactiva (2.48x1.44) ST-108 OLIBOARD con proyector y pedestal

3

PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS

 

Descripción

Demanda

Computadora de escritorio

19

Proyector

1

Ecran de Pared

1

Access Point (Wi-Fi)

1

Equipo Multifuncional

1

Sistema de Parlantes

1

Aire Acondicionado 12 BTU para 25m2 (50 personas x aula)

1

TV. LED 42”

1

Pizarra Acrílica

1

Pizarra digital interactiva (2.48x1.44) ST-108 OLIBOARD con proyector y pedestal

1

Elaboración: Equipo Consultor
Cuadro 99. Demanda de Equipamiento Alternativa N° 2

PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO PARA EL SALA DE USOS MULTIPLES

Descripción

Demanda




Computadora Portátil

1




Proyector + Instalación

1




Ecran Eléctrico Grande

1




Access Point (Wi-Fi)

1




Equipo Multifuncional

1




Cámara Filmadora HD

1




Equipo de Videoconferencia

1




Aire Acondicionado (100 personas)

1




Pizarra digital interactiva (2.48x1.44) ST-108 OLIBOARD con proyector y pedestal

1













PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO PARA AULAS

Descripción

Demanda




Computadora Portátil

3




Proyector

3




Ecran de Pared

3




Access Point (Wi-Fi)

3




Sistema de Parlantes

3




Aire Acondicionado 12 BTU para 25m2 ( 50 personas/aula)

3




TV. LED 42”

3




Pizarra digital interactiva (2.48x1.44) ST-108 OLIBOARD con proyector y pedestal

6






















PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS

Descripción

Demanda




Computadora Corel i7 de escritorio

19




Proyector

1




Ecran de Pared

1




Access Point (Wi-Fi)

1




Equipo Multifuncional

1




Sistema de Parlantes

1




Aire Acondicionado 12 BTU para 25m2 (50 personas x aula)

1




TV. LED 42”

1




Pizarra digital interactiva (2.48x1.44) ST-108 OLIBOARD con proyector y pedestal

2




TOTAL

 




Elaboración: Equipo Consultor

 





  1. Demanda de Equipamiento de Voz y Sonido

Con respecto al equipamiento de Voz y Sonido teniendo en consideración que se propone una nueva edificación con instalaciones acordes a las actuales tecnologías y propuestas pedagógicas, se demanda lo siguiente:
Cuadro 100. Demanda de Equipamiento de Voz y Sonido

PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO DE VOZ Y SONIDO PARA EL SALA DE USOS MULTIPLES

Descripción

Demanda




Sistema de Micrófonos

1




Consola Amplificador

1




Sistema de Parlantes

1




2 UHF micrófonos inalámbricos SHURE ATW 602

2




Consola inalambrico con 4 microfonosinalambricos

1




TOTAL

 




Elaboración: Equipo Consultor







  1. Demanda de Mobiliario

Con respecto al mobiliario teniendo en consideración que se propone una nueva edificación con instalaciones acordes a las actuales tecnologías y propuestas pedagógicas, se demanda lo siguiente:
Cuadro 101. Demanda de Mobiliario

PROPUESTA DE MOBILIARIO PARA EL SALA DE USOS MULTIPLES

Descripción

Demanda




Mesa de Ceremonia

1




Sillas para Mesa de Ceremonia

4




Butacas tipo PULLMAN

100




Podio

1




PROPUESTA DE MOBILIARIO PARA AULAS

Descripción

Demanda




Escritorio (normal)

2




Silla giratoria para escritorio

2




Carpetas Individuales

60




Podio

3




PROPUESTA DE MOBILIARIO PARA OFICINAS

Descripción

Demanda




Módulos para PC

20




Sillas Giratorias

19




Podio de Madera

1




TOTAL

 




Elaboración: Equipo Consultor

 







      1. Análisis de la oferta.

La serie histórica de documentos atendidos al año 2013 asciende a 21,527 dicha evolución histórica, refleja un comportamiento cíclico, el 2009 empieza con 13,882 documentos atendidos, el año siguiente tiene una elevación bastante ligera, el mismo que asciende a 13,882 documentos atendidos, el 2011 presento otro incremento siendo los documentos atendidos 15,734, a partir de entonces los periodos continuados empieza a evidenciar una tendencia positiva, logrando un promedio de producción de 17,119 documentos atendidos durante la muestra observada, se puntualiza que el Área de Administración Distrital oferta el mayor número de documentos atendidos, haciendo un promedio durante los últimos cinco años de 15,548 documentos, tal como se aprecia en el siguiente cuadro.

Cuadro 102. Promedio de documentos atendidos en los órganos de Línea y de apoyo de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (Documentos Atendidos)



OFICINA

2009

2010

2011

2012

2013

PROMEDIO NORMAL

Centro de Distribución General

0

0

0

146

346

98

Área de Contabilidad

0

0

0

2209

2024

847

Área de Estadística

373

341

387

436

347

377

Área de Estudios, Proyectos y Racionalización

0

0

0

110

31

28

Área de Administración Distrital

9959

9723

10952

8111

7514

7,813

Área de Informática

588

741

825

939

1316

882

Área de Oficina de Recursos Humanos

1845

1971

2252

3987

4802

2,971

Unidad de Planeamiento y Desarrollo

0

0

0

3

855

172

Área de Coordinación de Planes y Presupuesto

0

0

0

820

521

268

Tesorería Unidad Ejecutora

0

0

0

2826

2003

966

Unidad de Administración y Finanzas

0

0

0

349

807

231

Registro Distrital Judicial

0

0

0

39

392

86

Módulo Penal Central

1117

1157

1318

542

569

810

total

13,882

13,933

15,734

20,517

21,527

15,548

Fuente: Unidad de Planeamiento y Desarrollo de la CSJLL.

Elaboración: Equipo Consultor
Se esta considerando el promedio normal como el promedio aritmético, si tenemos en cuenta la cantidad de Empleados Jurisdiccionales de cada dependencia y el máximo de documentos atendidos en esta serie histórica, se puede determinar la productividad de cada trabajador, generándose el siguiente cuadro:
Cuadro 103. Productividad del Empleado Jurisdiccional

PROMEDIO NORMAL

RENDIMIENTO MAYOR

Nº DE TRABAJADORES

PRODUCTIVIDAD

98

346

19

18

847

2,209

3

736

377

436

2

218

28

110

2

55

7,813

10,952

6

1825

882

1,316

8

165

2,971

4,802

13

369

172

855

3

285

268

820

2

410

966

2,826

4

707

231

807

2

404

86

392

1

392

810

1,318

7

188

15,548

27,189

72

444

Fuente: Unidad de Planeamiento y Desarrollo de la CSJLL.

Elaboración: Equipo Consultor
En relación a la capacitación. En la actualidad la Sede Judicial del Jirón Bolívar, ubicada en el Centro Histórico de la ciudad de Trujillo, no cuenta en la actualidad con ambientes adecuados para un Centro de Capacitación Jurisdiccional y usos múltiples, que se encuentre acorde con las exigencias que se requiere; más aún que, se tenía el Auditorio Florencio MixanMass, el mismo que actualmente se encuentra acondicionada como ambiente destinado exclusivamente para las reuniones de los Jueces Superiores Titulares que conforman la Sala Plena de la Corte Superior, y ya no para actividades de capacitación.
Para el caso de los eventos de capacitación se tiene la siguiente información estadística.
Cuadro 104. Eventos de Capacitación en la CSJLL

EVENTOS POR ORGANIZACIÓN

2011

2012

2013

UNIDAD ACADEMICA

15

12

31

PSICOLOGIA

4

6

12

ODAJUP

7

10

11

ODECMA

7

9

27

TOTAL

33

37

81

Elaboración: Equipo Consultor.


        1. Proyección de la Oferta




  1. En la situación SIN PROYECTO

La Corte Superior de Justicia de La Libertad ofertará por año en promedio 15,548 documentos en la situación sin proyecto, siendo 98 documentos ofertados por el Centro de Distribución General, 847 por el Área de Contabilidad, 377 por el Área de Estadística, 28 por el área de Estudios de Proyectos y Racionalización, 7,813 por el Área de Administración Distrital, 882 Área de Informática, 2,971 Área de Recursos Humanos, 172 por la Unidad de Planeamiento y Desarrollo, 268 por el área de Coordinación de Planes y Presupuestos, 966 Tesorería, 231 por la Unidad de Administración y Finanzas, 86 correspondientes al Registro Distrital Judicial y 810 por el Módulo Penal Central. Todo ello ocasionará un total de 171,032 documentos atendidos en el horizonte.
Cuadro 105. Oferta Proyectada en la situación SIN PROYECTO

AÑO

Centro de Distribución General

Área de Contabilidad

Área de Estadística

Área de Estudios, Proyectos y Racionalización

Área de Administración Distrital

Área de Informática

Área de Oficina de Recursos Humanos

Unidad de Planeamiento y Desarrollo

Área de Coordinación de Planes y Presupuesto

Tesorería Unidad Ejecutora

Unidad de Administración y Finanzas

Registro Distrital Judicial

Módulo Penal Central

TOTAL

2014

98

847

377

28

7,813

882

2,971

172

268

966

231

86

810

15,548

2015

98

847

377

28

7,813

882

2,971

172

268

966

231

86

810

15,548

2016

98

847

377

28

7,813

882

2,971

172

268

966

231

86

810

15,548

2017

98

847

377

28

7,813

882

2,971

172

268

966

231

86

810

15,548

2018

98

847

377

28

7,813

882

2,971

172

268

966

231

86

810

15,548

2019

98

847

377

28

7,813

882

2,971

172

268

966

231

86

810

15,548

2020

98

847

377

28

7,813

882

2,971

172

268

966

231

86

810

15,548

2021

98

847

377

28

7,813

882

2,971

172

268

966

231

86

810

15,548

2022

98

847

377

28

7,813

882

2,971

172

268

966

231

86

810

15,548

2023

98

847

377

28

7,813

882

2,971

172

268

966

231

86

810

15,548

2024

98

847

377

28

7,813

882

2,971

172

268

966

231

86

810

15,548

Total

1,082

9,313

4,145

310

85,938

9,700

32,685

1,888

2,950

10,624

2,543

948

8,906

171,032

Elaboración: Equipo Consultor
En relación a la capacitación. Como se ya se explico en líneas anteriores, por las limitantes que existen actualmente se ha requerido el uso de ambientes ajenos a la institución, debido a este déficit se considera que la oferta va a permanecer constante durante el periodo de evaluación.
Cuadro 106. Proyección de la Oferta Sin Proyecto de Eventos de Capacitación

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

UNIDAD ACADEMICA

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

PSICOLOGIA

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

ODAJUP

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

ODECMA

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

TOTAL

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

Elaboración: Equipo Consultor.
























Asimismo la necesidad de capacitación ha hecho que en muchas ocasiones el aforo de los cursos halla sobrepasado largamente lo ofrecido, por ello se tiene la asistencia promedio a los eventos sobrepasa lo planeado por las dependencias que preparan los eventos de capacitación, obteniendo la siguiente asistencia anual según se detalla en el siguiente cuadro.


Cuadro 107. Oferta de asistencia de personal capacitado

N° DE PARTICIPANTES POR EVENTO

2011

2012

2013

UNIDAD ACADEMICA

1431

735

2008

PSICOLOGIA

603

517

1077

ODAJUP

159

313

313

ODECMA

519

596

2595

TOTAL

2,712

2,161

5,993

Elaboración: Equipo Consultor.
Teniendo la información anterior se realiza la proyección de asistencia considerando la evaluación de los años 2011-2012 (-20.32%) y el promedio. Al año 2014, los siguientes años la oferta se mantiene constante, obteniendo los siguientes resultados.
Cuadro 108. Proyección de Oferta Sin Proyecto de asistencia anual

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

UNIDAD ACADEMICA

863

863

863

863

863

863

863

863

863

863

PSICOLOGIA

446

446

446

446

446

446

446

446

446

446

ODAJUP

188

188

188

188

188

188

188

188

188

188

ODECMA

444

444

444

444

444

444

444

444

444

444

TOTAL

1,941

1,941

1,941

1,941

1,941

1,941

1,941

1,941

1,941

1,941



Compartir con tus amigos:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   60


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

    Página principal
Universidad nacional
Curriculum vitae
derechos humanos
ciencias sociales
salud mental
buenos aires
datos personales
Datos personales
psicoan lisis
distrito federal
Psicoan lisis
plata facultad
Proyecto educativo
psicol gicos
Corte interamericana
violencia familiar
psicol gicas
letras departamento
caracter sticas
consejo directivo
vitae datos
recursos humanos
general universitario
Programa nacional
diagn stico
educativo institucional
Datos generales
Escuela superior
trabajo social
Diagn stico
poblaciones vulnerables
datos generales
Pontificia universidad
nacional contra
Corte suprema
Universidad autonoma
salvador facultad
culum vitae
Caracter sticas
Amparo directo
Instituto superior
curriculum vitae
Reglamento interno
polit cnica
ciencias humanas
guayaquil facultad
desarrollo humano
desarrollo integral
redes sociales
personales nombre
aires facultad