Perfil del proyecto


Elaboración: Equipo Consultor



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Elaboración: Equipo Consultor
TERRENO PROPUESTO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

Debido a lo reducido del terreno del poder judicial (217 m2), se ha visto por conveniente hacer un estudio para la posible compra de un terreno, en el cual se pueda construir todos los ambientes solicitados para el presente proyecto.


JIRON ZEPITA (CALLE SANTA ANA) CDRA 4, a dos cuadras de la plaza de armas.

Area = 795.50 m2 (18.5x43)


Costo = $ 1,000 dólares m2
Total = $795,500.00 dólares




  1. FORMULACIÓN



    1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN

La vida útil del proyecto se estima en 10 años por las características de la infraestructura y el tipo de servicios que se brindará; con base a ello, se determina que el horizonte del Proyecto será también de 10 años. Según Anexo SNIP 10, R.D. N° 004-2013-EF/63.01. MEF- DGPM.

Cuadro 87. Ciclo del Proyecto



PERIODO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

MESES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12































FASE DE INVERSIÓN

FASE DE POST INVERSIÓN

Contratación y Elaboración de Expediente Técnico

Proceso de Selección y contratación de Empresa Constructora

Construcción de la Infraestructura, adquisición de equipamiento y mobiliario. Cursos y talleres de capacitación.

Operación y Mantenimiento. Entrega y uso de áreas para eventos institucionales de la CSJLL

Elaboración: Equipo Consultor


    1. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA




      1. Análisis de la demanda




        1. Población de Referencia

Es la población total del área comprendida por los Órganos Jurisdiccionales pertenecientes a la Corte Superior de Justicia de La Libertad siendo la tasa de crecimiento íntercensal (1993-2007) 2.4%. (INEI)
La proyección de la población en área de influencia del proyecto tiene como ámbito a la Región de La Libertad, para lo cual el horizonte de planeamiento se ha considerado como base las proyecciones del 2007 hasta el año 2024, considerando la tasa de 2.4%, del Instituto Nacional de Estadística, como puede observarse en el siguiente cuadro.

Cuadro 88. Población de Referencia del Proyecto (proyección 2007-2024)



AÑOS

POBLACIÓN NACIONAL

1993

1,270,261

2007

1,617,050

2008

1,655,859

2009

1,695,600

2010

1,736,294

2011

1,777,965

2012

1,820,636

2013

1,864,332

2014

1,909,076

2015

1,954,893

2016

2,001,811

2017

2,049,854

2018

2,099,051

2019

2,149,428

2020

2,201,014

2021

2,253,839

2022

2,307,931

2023

2,363,321

2024

2,420,041

(t)

2.4%

Fuente: INEI, Censos Nacionales de Población y Vivienda,1993-2007

Elaboración: Equipo Consultor 1993-2024. (t) Tasa ínter censal de crecimiento.

En relación al tema de capacitación el Personal total correspondiente a la Corte Superior de Justicia de La Libertad. (Personal de Magistrados, judicial y administrativo), se muestra en el siguiente cuadro.


Cuadro 89. Población del Ámbito del Proyecto

 

LA LIBERTAD

 

APOYO ADMINISTRATIVO

APOYO JUDICIAL

 



ORGANO JURISDICCIONAL/ADMINISTRATIVO

MAGISTRADOS DL276

DL 276

DL 728

DL 1057

DL 276

DL 728

DL 1057

TOTAL




 

 

 

 

 

 

PERSONAL DE DIRECCION Y ADMINISTRATIVO - TRUJILLO

8

1

122

132

1

68

0

332

 

PERSONAL DE LOS ORG. JURISD. TRUJILLO

88

2

33

13

2

341

1

480

 

PERSONAL DE LOS OOJJ. DE PROVINCIA DE LA CSJLL

48

0

24

13

0

163

13

261




TOTAL

144

3

179

158

3

572

14

1073




TOTAL PERSONAL DE APOYO

 

340

589







TOTAL PERSONAL DE APOYO ADM. Y JUDICIAL

 

 

 

929

 

 

 




FUENTE : CSJLL – Equipo Consultor



















  1. Información Histórica

La demanda histórica ha sido tomada de la información estadística proporcionada de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo de Corte Superior de Justicia de La Libertad es importante mencionar, que para los Órganos de Línea la demanda de los servicios de la CSJLL se refleja en los ingresos de documentos de gestión, tal es así que en el año 2005 ingresan 13,882 siendo los documentos ingresado de mayor proporción los del Área de Administración Distrital, los años siguiente muestran un crecimiento sostenido, ascendiendo al año 2013 a 22,351 documentos ingresados, tal como se aprecia en el siguiente cuadro.

Cuadro 90. Documentos Ingresados en los órganos de línea y de apoyo de la CSJLL



ORGANOS

AÑOS

2009

2010

2011

2012

2013

Centro de Distribución General

0

0

0

179

363

Área de Contabilidad

0

0

0

2,450

2,266

Área de Estadística

373

341

387

454

360

Área de Estudios, Proyectos y Racionalización

0

0

0

112

32

Área de Administración Distrital

9,959

9,723

10,952

8,163

7,834

Área de Informática

588

741

825

967

1,350

Área de Oficina de Recursos Humanos

1,845

1,971

2,252

4,172

4,895

Unidad de Planeamiento y Desarrollo

0

0

0

3

876

Área de Coordinación de Planes y Presupuesto

0

0

0

821

535

Tesorería Unidad Ejecutora

0

0

0

2,966

2,044

Unidad de Administración y Finanzas

0

0

0

365

809

Registro Distrital Judicial

0

0

0

39

394

Módulo Penal Central

1,117

1,157

1,318

553

593

total

13,882

13,933

15,734

21,244

22,351

Fuente: Unidad de Planeamiento y Desarrollo de la CSJLL.

Elaboración: Equipo Consultor
Se observa que hasta el año 2011, la mayor carga de documentos lo tiene el área de Administración Distrital, a partir del año 2012 se activan las áreas de recepción del Centro de Distribución General, Área de Contabilidad, Área de Estudios de Proyectos y Racionalización, Unidad de Planeamiento y Desarrollo, Área de Coordinación de Planes y Presupuestos, Tesorería, Administración y Finanzas y Registro Distrital Judicial. Pese a todos estos esfuerzos el Área de Administración Distrital sigue concentrando el mayor número de documentos con un 35.05%, seguido del área de Recursos Humanos 21.90%.
En relación al tema de capacitación. Los Eventos han sido tomados de la información proporcionada por la Corte Superior de Justicia de La Libertad de los años 2011, 2012 y 2013.
Los Eventos de Capacitación realizan actividades como cursos, charlas, seminarios, talleres, congresos, etc. los cuales tienen como objetivo perfeccionar y actualizar los conocimientos de los trabajadores judiciales de todos los niveles y especialidades del Poder Judicial. Están orientadas en función de las necesidades y responsabilidades de los administradores de justicia.Estas actividades conducen al perfeccionamiento del ejercicio de la función jurisdiccional, al fortalecimiento del sistema jurídico y de la organización judicial. Se debe tener en consideración que el actual auditorio Florencio MixanMass, se encuentra acondicionada como ambiente destinado exclusivamente para las reuniones de los Jueces Superiores Titulares que conforman la Sala Plena de la Corte Superior, y ya no para actividades de capacitación.
A continuación se presenta la Demanda histórica de Eventos de Capacitación.
Cuadro 91. Eventos de Capacitación

EVENTOS POR ORGANIZACIÓN

2011

2012

2013

UNIDAD ACADEMICA

15

12

31

PSICOLOGIA

4

6

12

ODAJUP

7

10

11

ODECMA

7

9

27

TOTAL

33

37

81

FUENTE: CSJLL – Equipo Consultor




12.12%

118.92%

Asimismo considerando los eventos realizados y el número de asistentes requeridos, se determina que la asistencia por evento realizada por cada dependencia sea la siguiente:


Cuadro 92. Nro. Asistencia de Personal a Capacitar por evento

N° DE PARTICIPANTES POR EVENTO

 

UNIDAD ACADEMICA

100

PSICOLOGIA

100

ODAJUP

100

ODECMA

100



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