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INFORME FINAL

TRUJILLO - PERÚ

AGOSTO2014



Indice


1.RESÚMEN EJECUTIVO 4

2.ASPECTOS GENERALES 13

2.1NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN 13

2.2INSTITUCIONALIDAD 14

2.3MARCO DE REFERENCIA 14

3.IDENTIFICACIÓN 18

3.1.DIAGNOSTICO 18

3.1.1.Área de estudio y área de influencia 18

3.1.2.Unidad Productora de servicios (UP) en los que intervendrá el PIP 29

3.1.3.Los involucrados en el PIP 60

3.2.DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS 102

3.2.1.Definición del Problema Central 102

3.2.2.Análisis de causas 103

3.2.3.Análisis de efectos 104

3.3.PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 106

3.3.1.Objetivo Central. 106

3.3.2.Análisis de Medios 106

3.3.3.Análisis de fines 107

3.3.4.Alternativas de solución 109

3.3.5.Planteamiento de alternativas 111

4.FORMULACIÓN 113

4.1.DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN 113

4.2.DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA 113

4.2.1.Análisis de la demanda 113

4.2.2.Análisis de la oferta. 121

A.En la situación SIN PROYECTO 122

4.2.3.Determinación de la Brecha 125

4.3.ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 131

4.3.1.Aspectos técnicos 131

4.3.2.Métas de productos 141

4.3.3.Requerimientos de recursos 142

4.4.COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 145

4.4.1.Costos de Inversión 145

4.4.2.Costo de reposición 148

4.4.3.Costos de Operación y Mantenimiento 148

5.EVALUACIÓN 153

5.1.EVALUACIÓN SOCIAL 153

5.1.1.Beneficios Sociales 153

5.1.2.Costos Sociales 156

5.1.3.Indicadores de rentabilidd social del Proyecto 157

5.1.4.Análisis de sensibilidad 159

5.2.EVALUACIÓN PRIVADA 161

5.3.ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 161

5.4.IMPACTO AMBIENTAL 162

5.5.GESTIÓN DEL PROYECTO 173

5.5.1.Fase de Ejecución 173

5.5.2.Fase de Post inversión 182

5.5.3.Financiamiento 183

5.6.MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 183

6.CONCLUSIONES 186



7.ANEXOS 188





  1. RESÚMEN EJECUTIVO



  1. INFORMACIÓN GENERAL


Nombre

Ampliación de la Capacidad Prestadora de los Servicios de Administración de Justicia en la Sede Bolívar, Corte Superior de Justicia de la Libertad


Localización

El presente proyecto se encuentra localizado geográficamente en el distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, Región La Libertad.




Departamento

: La Libertad

Província

: Trujillo

Distrito

: Trujillo

Ubicación del local

: Colindante en la Sede Judicial de Bolívar, (específicamente en el Jirón Bolívar N° 561).

Mapa 1. Ubicación del Proyecto





Fuente: Google Earth


  1. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objetivo el de brindar “Adecuadas condiciones para la la prestación de los servicios administrativos en el Distrito Judicial de La Libertad”
Siendo los medios fundamentales:
MEDIO FUNDAMENTAL 1.1. Adecuada distribución física y funcional de los ambientes de trabajo

MEDIO FUNDAMENTAL 1.2. Ambientes cómodos y suficientes para eventos de capacitación

MEDIO FUNDAMENTAL 2.1. Eficiente equipamiento y soporte informático

MEDIO FUNDAMENTAL 2.2. Suficiente y adecuado mobiliario

MEDIO FUNDAMENTAL 3.1. Suficiente capacitación para el desarrollo de eventos

MEDIO FUNDAMENTAL 3.2. Adecuado organigrama funcional

Siendo las alternativas de solución:


Cuadro 1. Alternativas de solución

ALTERNATIVA N° 1

ALTERNATIVA N° 2

1. Ampliacion de una edificación que cuente con las áreas administrativas, capacitación y servicios complementarios para la CSJLL, en terreno propio ubicado adjunto al actual local.

2. Construcción de una edificación que cuente con las áreas administrativas, capacitación y servicios complementarios, en terreno por adquiriri por parte de la CSJLL

3. Implementación de una sala de usos multiples con material noble y tratamiento acústico

3. Implementación de una sala de usos multiples con material noble y tratamiento acústico

4. Adquisición de Computadoras

4. Adquisición de Computadoras

5. Adquisición de Equipamiento de voz y sonido

5. Adquisición de Equipamiento de voz y sonido

6. Adquisición de mobiliario

6. Adquisición de mobiliario

7. Capacitación especializada para el personal administrativo.

7. Capacitación especializada para el personal administrativo.

8. Taller de evaluación e Implementación de nuevo organigrama funcional.

8. Taller de evaluación e Implementación de nuevo organigrama funcional.

Elaboración: Equipo Consultor


  1. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA


Balance Oferta Sin Proyecto - Demanda

El balance demanda - oferta de los documentos en la situación sin proyecto para la Corte Superior de Justicia de La Libertad nos muestra que existirá un déficit de oferta, hay demanda insatisfecha para los años de estudio 2014- 2024, que está representada por 7,339 documentos no atendidos tomando como año cero al 2014, de este total pertenece al Centro de Distribución General 273 documentos, 1,474 por el Área de Contabilidad, existe una oferta superior de 8 por el Área de Estadística, 5 por el área de Estudios de Proyectos y Racionalización, una sobre oferta de 210 por el Área de Administración Distrital, 501 Área de Informática, 2,041 Área de Recursos Humanos, 725 por la Unidad de Planeamiento y Desarrollo, 280 por el área de Coordinación de Planes y Presupuestos, 1,127 Tesorería, 597 por la Unidad de Administración y Finanzas, 317 correspondientes al Registro Distrital Judicial y una sobre oferta de 202 por el Módulo Penal Central. Todo ello ocasionará un déficit total de 113,224 documentos a lo largo del periodo 2014-2024.


La para la Corte Superior de Justicia de La Libertad nos muestra que se resuelve el déficit de oferta, la demanda será cubierta para los años de estudio 2014- 2024, que está representada por una sobre oferta de 8,255 documentos atendidos en el año 1 (2015), de este total pertenece al Centro de Distribución General 93 documentos, 569 por el Área de Contabilidad, 277 por el Área de Estadística, 76 por el área de Estudios de Proyectos y Racionalización, 2,737 por el Área de Administración Distrital, 394 Área de Informática, 1,516 Área de Recursos Humanos, 221 por la Unidad de Planeamiento y Desarrollo, 259 por el área de Coordinación de Planes y Presupuestos, 683 Tesorería, 362 por la Unidad de Administración y Finanzas, 371 correspondientes al Registro Distrital Judicial y 696 por el Módulo Penal Central. Todo ello ocasionará un superávit de 55,548 documentos a lo largo del periodo 2015-2024.


  1. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP

Se ha planteado dos alternativas de solución, la primera alternativa se ubica en el terreno del poder judicial de Trujillo (Jr. Bolívar 561) de 217.00 m2 (7x31); que será parte de la construcción existente de la sede del poder judicial (ampliación) y la segunda alternativa en un terreno que se tendría que comprar, que está ubicada en la cuadra 4 del Jr. Zepita (calle San Ana) de 795.50 m2 (18.5x43).
ALTERNATIVA 1

Construcción de un edifico de dos niveles, un semisótano para el sala de usos multiples, y primer piso para oficinas y ambientes que serán reubicadas. Quedando un piso superior para posteriores ampliaciones.


En el terreno del poder judicial de 217.00 m2 se construirá un edificio que albergara una sala de usos multiples para 110 personas, con todos sus servicios complementarios, oficinas para distribución general y tramite documentario, así como reubicación de oficinas y ambientes, debido a que será parte del edificio de la sede del poder judicial de Trujillo (ampliación).
El terreno se encuentra ubicado en el Jr. Bolívar 561 teniendo los siguientes linderos y medidas perimétricas:

  • Por el frente: con el jirón Bolívar de 7.00 ml.

  • Por la derecha: con terceros de 31.00 ml.

  • Por la izquierda: con la sede judicial Pizarro-Bolívar de 31.00 ml.

  • Por el fondo: con la sede judicial Pizarro-Bolívar de 7.00 ml.

A continuación se describe las acciones que comprende:



  • Construcción en un semisótano de una sala de usos multiples principal para eventos, con sus respectivos servicios de apoyo como son: sala de estar, cuarto de audio y video, recepción, distribución general, archivo y servicios higiénicos para damas y caballeros.

  • En el primer piso, tramite documentario asi como oficinas y ambientes que serán reubicados y servicios higiénicos para damas y caballeros

  • Agua y desagüe; esta construcción tendrá su propia abastecimiento de agua, asi como de desagüé (cisterna y tanque elevado) independiente de la sede Judicial Pizarro-Bolívar.

  • Medidas de seguridad; referente defensa civil, señalizaciones, extintores, alarmas, luces de emergencia, etc.

  • Equipos informáticos (computadoras e impresoras) y mobiliarios para cada uno de los ambientes y un software especializado.

  • Existen tres tipos de espacio. Uno en el ingreso principal para el público (recepción y sala de espera) y dos en la parte interior que sería un hall y patio para iluminación y ventilación de los ambientes y ss.hh.

  • Este terreno por lo reducido de su área, así como de su frente y estar rodeado de construcciones se buscara solucionar el problema de iluminación y ventilación.

  • La sala de usos multiples tendrá una capacidad 110.00 personas y el problema de ventilación por lo anteriormente indicado, se tendrá que solucionar artificialmente, como es los extractores de aire, así como equipos de aire acondicionado,

  • En los parámetros urbanísticos se indica que para una sala de usos multiples y aulas de capacitación por cada 15 se necesita un estacionamiento vehicular. Este requerimiento (estacionamiento para 12 vehículos) no es posible con lo reducido, ubicación y forma del terreno.

  • Para poder solucionar este requerimiento, el Poder Judicial tendría que firmar un convenio con la municipalidad deTrujillo, para alquilar parte del estacionamiento que tienen a 50.00 m del terreno y de la sede judicial de Trujillo.

  • La sala de usos multiples tendrá una altura de piso a techo de 5.47 m y las oficinas de 2.40 m


Sistema Constructivo

El sistema constructivo aplicado será un sistema aporticadas (viga-columna) con techo de losa aligerada; las paredes internas será de albañilería; así como las paredes externas del edificio.

La construcción será de un semisótano y un piso.

Con relación a la altura de edificación, la elegida es de 5.47 ml. libre de piso a techo para la sala de usos multiples de 2.40 ml para oficinas.

Los techos altos permitirán una mejor iluminación y ventilación de los ambientes.
ALTERNATIVA 2

Construcción de un edificio de un nivel, playa de estacionamiento y una sala de usos multiples y oficinas administrativas (distribución general y trámite documentario).


Consiste en construir un edificio que albergara una Sala de Usos Múltiples para 110.00 personas, con todos sus servicios complementarios el terreno tiene un área de 795.50 m2, siendo sus linderos y medidas perimétricas.

  • Por el frente: con el jirón Sepita de 18.50 ml.

  • Por la derecha: con terceros de 43.00 ml.

  • Por la izquierda: con terceros de 43.00 ml.

  • Por el fondo: con terceros de18.50 ml.

A continuación se describe las acciones que comprende:

  • construcción en el primer piso de una sala de usos multiples para 110 personas, para eventos del poder judicial con sus respectivos servicios de apoyo, como sala de estar, cuarto de audio y video, recepción, y servicios higiénicos para damas y caballeros, y estacionamiento para 12 vehículos.

  • La Sala de Usos Multiples tendrá una altura de piso a techo de 5.47 m y los Ambientes complementarios de 2.40 m

  • Agua y desagüe; esta construcción tendrá su propia abastecimiento de agua, asi como de desagüé (cisterna y tanque elevado).

  • Medidas de seguridad; referente defensa civil, señalizaciones, extintores, alarmas, luces de emergencia, etc.

  • Equipos informáticos (computadoras e impresoras) y mobiliarios para cada uno de los ambientes y un software especializado.

  • Existen dos tipos de espacio. Uno en el ingreso principal para el público (recepción y sala de espera) y otra para ingreso vehicular hacia la playa de estacionamiento.


Sistema Constructivo

El sistema constructivo aplicado será un sistema aporticadas (viga-columna) con techo de losa aligerada; las paredes internas será de albañilería; así como las paredes externas del edificio.

La construcción será de un semisótano y un piso.

Con relación a la altura de edificación, la elegida es de 5.47 ml. libre de piso a techo para la Sala de Usos Multiples de 2.40 ml para oficinas.

Los techos altos permitirán una mejor iluminación y ventilación de los ambientes.
CUADRO DE AREAS

De acuerdo el detalle de la propuesta, se presenta el reSala de Usos Multiplesen de áreas.


Cuadro 2. Cuadro de áreas propuestas





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