Memoria anual 2006


Según Grupo Genérico de Gasto



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Según Grupo Genérico de Gasto

En el siguiente cuadro se muestra el Presupuesto Institucional de Apertura 2006 según Categoría de Gasto, Fuente de Financiamiento y Grupo Genérico de Gasto:


Pliego: 011 Ministerio de Salud En Nuevos Soles


Fuente: SIAF-MPP al 19.02.07



A nivel de Grupo Genérico de Gasto el PIA muestra la siguiente estructura porcentual:

El mayor porcentaje de participación se encuentra en el Grupo Genérico de Gasto 1 Personal y Obligaciones Sociales con 46.62% (S/. 933 869 752,00) y la Genérica 3 Bienes y Servicios con 35.95% (S/. 720 127 221,00), que sustenta los servicios generados en el Pliego 011 Ministerio de Salud a través de sus 46 Unidades Ejecutoras.





    1. INSTITUCIONAL MODIFICADO DEL PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2006 (PIM)

Al cierre del Ejercicio Fiscal 2006 el Pliego 011 Ministerio de Salud alcanzó un presupuesto (PIM) de S/. 2 473 890 878,00 por toda Fuente de Financiamiento.





      1. Según Fuentes de Financiamiento

El Presupuesto Institucional Modificado a nivel de Fuentes de Financiamiento muestra el siguiente detalle:


FUENTES DE FINANCIAMIENTO NUEVOS SOLES


  • 00 Recursos Ordinarios 1 822 218 311,00

  • 09 Recursos Directamente Recaudados 476 739 721,00

  • 12 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo 28 870 587,00

  • 13 Donaciones y Transferencias 146 062 259,00

_____________________
Total 2 473 890 878,00
La participación porcentual de las Fuentes de Financiamiento en el Presupuesto Institucional Modificado se muestra en el siguiente gráfico:

El mayor porcentaje de participación se encuentra en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios con 73.66% (S/. 1 822 218 311,00), seguido de la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados con 19.27% (S/. 476 739 721,00) y otras Fuentes de Financiamiento con 7.07% (S/. 174 932 846,00).





      1. Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional por Fuente de Financiamiento

Las Modificaciones Presupuestarias a Nivel Institucional realizadas durante el Ejercicio Fiscal 2006 por las Unidades Ejecutoras del Pliego 011 Ministerio de Salud según Fuente de Financiamiento se sustentan en lo siguiente:




        1. Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios


a) Créditos Suplementarios:
Ley N° 28701, publicada el 26 de marzo de 2006, aprobó un Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006, ascendente a S/. 390 468 390,00, correspondiendo al Pliego 011 Ministerio de Salud y sus Organismos Públicos Descentralizados la suma de S/. 9 204 453,00 (S/. 8 957 003,00 y S/. 247 450,00 respectivamente). El precitado Crédito se orientó a la atención de lo siguiente:
Grupo Genérico de Gasto 1 Personal y Obligaciones Sociales S/. 4 418 413,00


  • Asignación Extraordinaria mensual de S/. 50,00, para los profesionales de la salud, a excepción de los médicos cirujanos y enfermeras, del Ministerio de Salud, a ser pagados a partir del mes de marzo 2006: S/. 1 512 600,00

Cabe precisar que a las enfermeras se les otorgó la asignación extraordinaria de S/. 50,00 a partir del mes de setiembre de 2005, según lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 122-2005-EF.




  • Incremento de médicos cirujanos del Misterio de Salud, correspondiente al costo diferencial o marginal de la aplicación del D.U. N° 003-2006, a ser pagado a partir del mes de febrero 2006: S/. 2 658 363,00.




  • Incremento de médicos cirujanos de las OPD’s del Ministerio de Salud, correspondiente al costo diferencial o marginal de la aplicación del D.U. N° 003-2006, a ser pagado a partir del mes de febrero 2006: S/. 247 450,00.


Grupo Genérico de Gasto 3 Bienes y Servicios S/. 2 071 475,00


  • Financiamiento para el Programa de Fortalecimiento Institucional y Apoyo a la Gestión Ambiental y Social del Proyecto Gas de Camisea (Contrapartida Plan Armonizado de la Vigilancia Ambiental de la Calidad del Agua y la Supervisión y Monitoreo de los Recursos Hídricos).


Grupo Genérico de Gasto 5 Inversiones S/. 2 714 565,00


  • Equipamiento de ambulancias y fortalecimiento de redes de referencia S/. 2 160 600,00

Corresponde al Programa de Inversión de Emergencia para la zona del Alto Huallaga, cuyo financiamiento ha sido solicitado por la Presidencia del Consejo de Ministros al Ministerio de Economía y Finanzas; el precitado programa de inversión es el resultado de una comisión de trabajo de la Presidencia del Consejo de Ministros con los Ministros de Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones y Salud. La elaboración de los 44 PIP menores identificados estará a cargo de la Oficina General de Defensa Nacional del MINSA.


  • Ampliación y equipamiento de salas de parto, sala de operaciones y laboratorio del Hospital Rural de Tocache S/. 553 965,00

Corresponde al Proyecto de Código SNIP 3164 “Ampliación y equipamiento de salas de parto, sala de operaciones y laboratorio del Hospital de Tocache”, cuya viabilidad, según la Ficha de Registro del Banco de Proyectos ha sido otorgada por la OPI de la Región San Martín y su ejecución se encuentra bajo la responsabilidad del Pliego Gobierno Regional San Martín, por lo que se consideró conveniente el traslado de los recursos al precitado Gobierno Regional.
Ley N° 28750, Publicada el 3 de junio de 2006, autorizó un Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006 ascendente a S/. 710 980 064,00, correspondiendo al Pliego 011 Ministerio de Salud la suma de S/. 35 000 000,00 a aplicarse en el Grupo Genérico de Gasto 3 Bienes y Servicios. Se ha dado atención a lo siguiente:

Grupo Genérico de Gasto 3 Bienes y Servicios S/. 35 000 000,00


  • Financiamiento de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones: ejecución de barridos completos en 4 departamentos del país en fiebre amarilla y para la campaña de vacunación contra Sarampión Rubéola a nivel nacional. S/. 30 442 842,00.

  • Transplantes Renales: continuar la atención de transplantes renales a niños de escasos recursos en el marco de la Décimo Cuarta Disposición Transitoria de la Ley N° 28562, en cuyo período de vigencia no se concluyeron con las atenciones previstas. S/. 800 000,00.

  • Financiamiento para la adquisición de medicamentos, insumos médicos, instrumental quirúrgico y otros que permitan mejorar la atención de pacientes de diferentes Hospitales: S/. 3 757 158,00.

Hospital San Juan de Lurigancho S/. 1 200 000,00

Hospital Hipólito Unánue S/. 900 000,00

Hospital Santa Rosa S/. 657 158,00



Hospital Huaral S/. 1 000 000,00
Ley N° 28880, Publicada el 9 de setiembre de 2006, autorizó un Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006 y Dicta Otras Medidas ascendente a S/. 1 937 189 157,00, correspondiendo al Pliego 011 Ministerio de Salud la suma de S/. 125 965 073,00. Orientándose a la atención de:
Grupo Genérico de Gasto 2 Obligaciones Previsionales S/. 628 535,00


  • Los recursos para el pago de 140 pensionistas de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana se desagregan en la Unidad Ejecutora 026 DISA V Lima Ciudad, y los correspondientes al pago de 51 pensionistas de las Sociedades de Beneficencia Pública de Trujillo (40), Arequipa (9) y Huancayo (2) en la Unidad Ejecutora 001 Administración Central – MINSA.


Grupo Genérico de Gasto 4 Otros Gastos Corrientes S/. 16 000 000


  • Orientado a financiar el déficit presupuestal de las transferencias para las Asociaciones de Comunidades Locales de Administración de Salud – CLAS.


Grupo Genérico de Gasto 5 Inversiones S/. 109 336 538


  • Los precitados recursos se encuentran destinados a la ejecución de determinados proyectos de inversión que cuentan con viabilidad y a un conjunto de otros proyectos orientados al Fortalecimiento de los Servicios de Emergencia, Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad de Cuidados Intermedios y el Servicio de Transporte Asistido por vía terrestre de los Centros Asistenciales del Ministerio de Salud.


Ley N° 28939, publicada el 22 de diciembre 2006, autoriza un Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006, a favor de varios Pliegos Presupuestarios por un monto ascendente a S/. 1 818 373 545,00 con cargo a la Fuente
de Financiamiento Recursos Ordinarios, correspondiéndole al Pliego 011 Ministerio de Salud, el importe de S/. 70 000 000,00. Orientándose a la atención de:
Grupo Genérico de Gasto 1 Personal y Obligaciones Sociales S/. 46 621 293,00


  • Recursos para financiamiento de: Cambio de Grupo Ocupacional, Cambio de Línea de Carrera, Nombramiento plazas vacantes, Incentivo Diferenciada (Cargos de Responsabilidad), Tercer Tramo Decreto de Urgencia Nº 047-2005, Guardias Hospitalarias, Nivelación de AETAS, Destacados (Incentivos), Traslado de AETAS (Ley Nº 28700) y Déficit de Remuneraciones por Transferencia al IDREH.


Grupo Genérico de Gasto 3 Bienes y Servicios S/. 23 378 707,00


  • Para el financiamiento de los gastos operativos de 28 Unidades Ejecutoras del Pliego 011 Ministerio de Salud, que contaban con un calendario de compromisos inicial mínimo en el mes de diciembre.


b) Transferencias de Partidas:
Decreto de Urgencia Nº 002-2006, publicado el 21 de enero 2006, se autorizan modificaciones al Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006 – Ley Nº 28652 y dictan disposiciones relativas a la ejecución presupuestaria y otras medidas.
Mediante el artículo 1º del citado Decreto de Urgencia, se autoriza Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006, hasta por la suma de S/. 80 000 000,00, correspondiendo al Pliego 011 Ministerio de Salud, la suma de S/. 1 547 364,00 para el financiamiento del incremento para la Enfermeras otorgado mediante el Decreto Supremo No. 122-2005-EF, que no contaba con el financiamiento en el Presupuesto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2006, toda vez que dicho Decreto Supremo fue promulgado el 15 de setiembre 2005, fecha posterior a la Formulación del Presupuesto 2006.

Ley N° 28700, publicada el 27 de marzo 2006, se autoriza Transferencia de Partidas Presupuestales del Pliego 011 Ministerio de Salud a favor del Instituto de Desarrollo de los Recursos Humanos (IDREH), por la suma de S/. 2 766 420,00
Decreto de Supremo Nº 014-2006-SA, publicado el 6 de julio 2006, se autoriza Transferencia de Partidas Presupuestales del Pliego 011 Ministerio de Salud a favor de los Pliegos Gobiernos Regionales de: San Martín, Cusco y Puno, por la suma de S/. 2 553 965,00, a fin que cada Región precitada realice la Ejecución de los Proyectos en el ámbito de su competencia.
Decreto de Supremo Nº 115-2006-EF, publicado el 17 de julio 2006, se autoriza Transferencia de Partidas Presupuestales a favor del Pliego 011 Ministerio de Salud por la suma de S/. 1 047 211,00, para dar cumplimiento al artículo 4º de la Ley Nº 28449 que establece las nuevas reglas del Régimen de Pensiones del Decreto Ley Nº 20530.


Decreto de Supremo Nº 155-2006-EF, publicado el 15 de octubre 2006, se autoriza Transferencia de Partidas Presupuestales a favor del Pliego 011 Ministerio de Salud por la suma de S/. 1 002 000,00, para la adquisición de los bienes y equipos necesarios para el cumplimiento de las funciones de las Unidades Ejecutoras con quienes el Ministerio de Economía y Finanzas suscribió los Convenios de Administración por Resultados para el año fiscal 2006 -CAR- 2006.



        1. Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados

Al mes de diciembre 2006 el Presupuesto Institucional Modificado del Pliego 011 Ministerio de Salud, en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, asciende a S/. 476 739 721,00, considerando las Resoluciones Ministeriales que incorporan el Saldo de Balance 2005 y otras resoluciones que incorporaron mayor recaudación respecto a lo programado.





        1. Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo.

Al mes de diciembre 2006 el Presupuesto Institucional Modificado del Pliego 011 Ministerio de Salud, en la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo, asciende a S/. 28 870 587,00, que considera la Resolución Ministerial Nº 235-2006/MINSA del 09.03.06 que autoriza un Crédito Suplementario para el Año Fiscal 2006, por un importe ascendente de S/. 13 663 898,00, recursos no utilizados al 31 de diciembre de 2005 constituyendo Saldo de Balance en la fuente de financiamiento precitada, así mismo se ha incorporado al presupuesto Institucional un Crédito Suplementario – BID ascendente a S/.  1 770 649 mediante la Resolución Ministerial Nº 781-2006/MINSA del 15.08.06.





        1. Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias

Al mes de diciembre 2006 el Presupuesto Institucional Modificado del Pliego 011 Ministerio de Salud, por la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias y Grupo Genérico de Gasto, asciende a S/. 146 062 259,00, considerando las Resoluciones Ministeriales que incorporan recursos del Seguro Integral de Salud, Programa de Apoyo a los Mas Pobres – JUNTOS, Convenio Perú – Canadá, Donaciones de la Comunidad Europea y otras Resoluciones Ministeriales como la que autoriza la incorporación de saldo de balance 2005.


El detalle de los dispositivos que sustentan el Presupuesto Institucional Modificado al cierre del Ejercicio Fiscal 2006 del Pliego 011 Ministerio de Salud según Fuentes de Financiamiento se presenta en Anexo adjunto.
En el siguiente gráfico se muestra la estructura porcentual del PIM a nivel de Fuentes de Financiamiento del Pliego 011 Ministerio de Salud:

Fuente: SIAF-MPP al 19.02.07


En el siguiente cuadro se muestra las variaciones absolutas y porcentuales entre el Presupuesto Institucional de Apertura y el Presupuesto Institucional Modificado al Cierre del Ejercicio 2006:
Pliego 011 Ministerio de Salud En Nuevos Soles


Fuente: SIAF-MPP al 19.02.07





      1. Organigrama estructural del minsa año 1981
        Organigrama estructural del minsa
        Servicios críticos y transporte asistido de pacientes
        Según categoría de gasto



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