Memoria anual 2006



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Según Categoría de Gasto

La Ejecución del Presupuesto correspondiente al Año Fiscal 2006 por Categoría de Gasto presenta el siguiente detalle:



CATEGORIA DE GASTO NUEVOS SOLES


  • 5 Gasto Corrientes 2 043 251 066,00

  • 6 Gastos Capital 121 346 943,00

_____________________

Total 2 164 598 009,00
En el siguiente gráfico se muestra la estructura porcentual de la Ejecución Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2006 según categoría de gasto.




      1. Según Grupo Genérico de Gasto

En el siguiente cuadro se muestra la Ejecución Presupuestal al cierre del Ejercicio Fiscal 2006 del Pliego 011 Ministerio de Salud según Categoría de Gasto, Fuente de Financiamiento y Grupo Genérico de Gasto:


Pliego 011 Ministerio de Salud En Nuevos Soles


Fuente: SIAF-MPP al 19.02.07


La estructura porcentual de los Grupos Genéricos de Gasto dentro de la ejecución presupuestal del Pliego 011 Ministerio de Salud al cierre del Ejercicio Fiscal 2006 se muestra en el siguiente gráfico:




      1. Evaluación de la Ejecución Según Fuente de Financiamiento y Grupo Genérico de Gasto

En el siguiente cuadro se muestra los indicadores de eficacia de la ejecución respecto de Presupuesto Institucional de Apertura, Presupuesto Institucional Modificado y el Calendario de Compromisos aprobado por la Dirección Nacional del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.



Fuente: SIAF-MPP del 19.02.07


El Pliego 011 Ministerio de Salud alcanzó una ejecución presupuestal del 87% con respecto al PIM.


A nivel de cada Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo y Donaciones y Transferencias se alcanzó una ejecución de 92%, 75%, 83% y 69% respectivamente.
A nivel de Genérica de Gasto a toda fuente de financiamiento la ejecución se sustenta en:


  • Genérica de Gasto 1 Personal y Obligaciones sociales el gasto se orientó al cumplimiento del pago de las planillas e incentivos laborales del personal activo, los que tuvieron un nivel de ejecución del 97%.

Asimismo, se atendieron las asignaciones extraordinarias en forma mensual correspondientes a S/. 50,00, para los profesionales de la salud, con excepción de los médicos cirujanos y enfermeras del Ministerio de Salud y para el financiamiento del cambio de Grupo Ocupacional, cambio de línea de carrera, pago de guardias hospitalarias, nivelación de AETAS, etc.




  • Genérica de Gastos 2 Obligaciones Previsionales se obtuvo un avance del 97% que se sustenta en el pago de pensiones y otros beneficios para los cesantes y jubilados del Sector, así como para el pago de 140 pensionistas de la Sociedad de Beneficencia de Lima, acción que estuvo a cargo de la DISA V y para el pago de 51 pensionistas de las Sociedades de Beneficencia Pública de Trujillo, Arequipa y Huancayo que estuvo a cargo de la Administración Central del Ministerio de Salud.




  • Genérica de Gastos 3 Bienes y Servicios Recursos orientados al mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos hospitalarios, así como de infraestructura, adquisición de medicamentos, vacunas, material médico quirúrgico y el aseguramiento de insumos para las prioridades sanitarias en los establecimientos de salud a nivel nacional.

El indicador de eficacia de la ejecución del gasto con respecto al PIM es de 88%, explicado por las demoras en la aprobación de los expedientes técnicos, y las observaciones realizadas a los procesos de selección de adjudicación directa y menor cuantía, así como por la baja recaudación obtenida en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados lo que limito la ejecución programada en esta Genérica de Gasto.




  • Genérica de Gastos 4 Otros Gastos Corrientes Recursos que fueron destinados para el financiamiento de los Comités Locales de Administración de Servicios de Salud – CLAS a nivel nacional, así como los gastos programados por sepelio luto, multas y contribuciones; en esta Genérica de Gasto se alcanzó un indicador del 99% respecto al PIM.



  • Genérica de Gastos 5 Inversiones Gastos destinados a proyectos que comprenden (prefactibilidad, factibilidad y definitivos) y ejecución de obras, incluyendo la contratación de servicios y la adquisición de inmuebles y equipos; la ejecución mostrada en este Grupo Genérico de Gasto representa el 31% respecto al PIM.

El saldo de la ejecución mostrado se sustenta principalmente en los recursos no ejecutados del Shock de Inversiones asignado al Pliego 011 Ministerio de Salud por el importe de S/. 109 336 538,00 mediante la Ley Nº 288801 – Ley que Autoriza Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006 y Dicta Otras Medidas.

El saldo de pendiente de ejecución al 31 de diciembre 2006 de los recursos precitados ascienden a S/. 104 094 228,00.


  • Genérica de Gastos 7 Otros Gastos de Capital Adquisición de Equipos Médicos, cadenas de frío para la conservación de vacunas requeridas por los hospitales; la ejecución mostrada en este Grupo Genérico de Gasto representa el 69% respecto al PIM.

El sustento de la menor ejecución mostrada se da por los procesos de adjudicación declarados desiertos, observados y remitidos a CONSUCODE lo que ocasiono demora en la ejecución,





    1. EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL A NIVEL DE PROGRAMAS Y SUB PROGRAMAS.

Otra manera de evaluar el Presupuesto es a través de los Programas2 y Sub Programas3 los cuales se encuentran contenidos en la Estructura Funcional Programática, mostrando las líneas de acción que se desarrollan durante el año fiscal para lograr los Objetivos Institucionales propuestos, es así que el Pliego 011 Ministerio de Salud contó para el Ejercicio Fiscal 2006 con cinco (05) programas que se detallan a continuación:



Programa



  • 015 Previsión

  • 003 Administración

  • 006 Planeamiento Gubernamental

  • 063 Salud Colectiva

  • 064 Salud Individual

En el siguiente cuadro se observa la participación absoluta y porcentual en el PIA y PIM de los programas precitados, así como la variación al cierre del ejercicio:

Pliego 011 Ministerio de Salud Toda Fuente de Financiamiento

En Nuevos Soles



Fuente: SIAF-MPP al 19.02.07


Del cuadro anterior se observa que el Programa 064 Salud Individual, definido como el conjunto de acciones orientadas a la recuperación y rehabilitación de la salud de las personas, representa el 69.27% (S/. 1 387 748 204,00) del PIA, incrementándose, durante el período evaluado, mediante créditos presupuestarios y transferencias de partidas, en S/. 440 914 012,00 alcanzando al final del año 2006 el 73.92% (S/. 1 828 662 216) del PIM al cierre de Ejercicio Fiscal 2006.

En el siguiente cuadro se muestra el indicador de eficacia y el avance de la Ejecución Presupuestal respecto al PIA y PIM según Programas y Sub Programas:


Pliego 011 Ministerio de Salud Toda Fuente de Financiamiento

En Nuevos Soles



Fuente: SIAF-MPP del 19.02.07


La menor ejecución obtenida a nivel del Pliego 011 Ministerio de Salud se sustenta en los proyectos incluidos en el Presupuesto Institucional Modificado dentro del Programa 064 Salud Individual en el marco del Shock de Inversiones que no fueron ejecutados al cierre del Ejercicio Fiscal 2006.


ANEXO

DETALLE DE LOS DISPOSITIVOS QUE SUSTENTAN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DEL PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2006


FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
En Nuevos Soles
- Resolución Ministerial Nº 1008-2005/MINSA (30.12.05) PIA 2006 S/. 1 585 001 251

- Decreto de Urgencia Nº 002-2006 (21.01.06) Transferencia de Partidas S/.  1 547 364

- Ley N° 28701 (26.03.06) Crédito Suplementario S/.  8 957 003

- Ley N° 28750 (03.06.06) Crédito Suplementario S/. 35 000 000

- Ley N° 28880 (09.09.06) Crédito Suplementario (Shock Inversiones) S/.  125 965 073

- Decreto Supremo Nº 115-2006-EF (16.07.06) Transferencia de Partidas S/.  1 047 211

- Decreto Supremo Nº 155-2006-EF (15.10.06) Transferencia de Partidas S/.  1 002 000

- Ley Nº 28939 (22.12.06) Crédito Suplementario S/.  70 000 000

- Ley N° 28700 (23.03.06) Transferencia de Partidas /.  (2 766 420)

- Decreto Supremo Nº 014-2006-SA (06.07.06) Transferencia de Partidas /.  (2 553 965)

- Decreto Supremo Nº 212-2006-EF (28.12.06) Transferencia de Partidas /.  (   981 206)
TOTAL S/. 1 822 218 311

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
En Nuevos Soles
- Resolución Ministerial Nº 1008-2005/MINSA (30.12.05) PIA 2006 S/.   399 260 343

- RM Nº 190-2006/MINSA (27.02.06) Saldo de Balance S/.   44 074 590

- RM Nº 235-2006/MINSA (09.03.06) Saldo de Balance S/.     369 542

- RM Nº 424-2006/MINSA (05.05.06) Saldo de Balance /.   27 276 436

- RM Nº 447-2006/MINSA (09.05.06) Crédito Suplementario (Recaudación) /.   550 000

- RM Nº 990-2006/MINSA (19.10.06) Crédito Suplementario (Recaudación) /.   2 357 878

- RM Nº 1058-2006/MINSA (06.11.06) Crédito Suplementario (Recaudación) /.   300 000

- RM Nº 1076-2006/MINSA (07.11.06) Crédito Suplementario (Recaudación) /.   1 769 932

- RM Nº 1122-2006/MINSA (29.11.06) Crédito Suplementario (Recaudación) /.     280 000

- RM Nº 1185-2006/MINSA (26.12.06) Crédito Suplementario (Recaudación) /.     240 000

- RM Nº 074-2007/MINSA (22.01.07) Crédito Suplementario (Recaudación) /.     261 000
TOTAL S/. 476 739 721


FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO
En Nuevos Soles
- Resolución Ministerial Nº 1008-2005/MINSA (30.12.05) PIA 2006 /.   13 436 040

- RM Nº 235-2006/MINSA (09.03.06) Saldo de Balance /.   13 663 898

- RM Nº 781-2006/MINSA (15.08.06) Crédito Suplementario - BID .   1 770 649
TOTAL S/. 28 870 587


FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
En Nuevos Soles
- Resolución Ministerial Nº 1008-2005/MINSA (30.12.05) PIA 2006 /.   5 582 634

- RM Nº 059-2006/MINSA (20.01.06) - SIS S/.   4 731 835

- RM Nº 068-2006/MINSA (23.01.06) - JUNTOS S/.   12 930 482

- RM Nº 136-2006/MINSA (09.02.06) - Perú Canadá S/.   3 282 931

- RM Nº 184-2006/MINSA (22.02.06) - SIS S/.   6 725 975

- RM Nº 190-2006/MINSA (27.02.06) Saldo de Balance /.   19 172 737

- RM Nº 277-2006/MINSA (17.03.06) - SIS S/.   4 458 625

- RM Nº 371-2006/MINSA (20.04.06) - SIS S/.   5 940 553

- RM Nº 403-2006/MINSA (28.04.06) Donaciones Personas Jurídicas S/.   11 894

- RM Nº 416-2006/MINSA (03.05.06) Donaciones Personas Naturales S/.   15 000

- RM Nº 424-2006/MINSA (05.05.06) Saldo de Balance /.   8 393 739

- RM Nº 475-2006/MINSA (18.05.06) - SIS S/.   5 295 215

- RM Nº 517-2006/MINSA (30.05.06) Donaciones Personas Naturales S/.   107 980

- RM Nº 570-2006/MINSA (20.06.06) - SIS S/.   4 879 201

- RM Nº 643-2006/MINSA (17.07.06) - SIS S/.   4 835 280

- RM Nº 669-2006/MINSA (24.07.06) Donaciones Unión Europea /.   6 102 879

- RM Nº 786-2006/MINSA (16.08.06) - JUNTOS /.   14 407 611

- RM Nº 799-2006/MINSA (21.08.06) - SIS S/.   5 705 034

- RM Nº 899-2006/MINSA (21.09.06) - SIS S/.   4 055 357

- RM Nº 900-2006/MINSA (21.09.06) - SIS S/.   7 949 523

- RM Nº 940-2006/MINSA (05.10.06) Donaciones Personas Naturales S/.   100 068

- RM Nº 950-2006/MINSA (06.10.06) - Perú Canadá S/.   1 660 000

- RM Nº 1035-2006/MINSA (30.10.06) Donaciones Personas Naturales-Jurídicas 5 132

- RM Nº 1046-2006/MINSA (02.11.06) Donaciones Personas Naturales-Jurídicas 11 650

- RM Nº 1059-2006/MINSA (06.11.06) - SIS S/.   5 513 717

- RM Nº 1076-2006/MINSA (07.11.06) Donaciones Personas Naturales-Jurídicas/.   10 000

- RM Nº 1121-2006/MINSA (29.11.06) - SIS S/.   6 041 792

- RM Nº 1186-2006/MINSA (26.12.06) - SIS S/.   7 528 095



- RM Nº 1187-2006/MINSA (26.12.06) Donaciones Personas Naturales-Jurídicas/.   607 320
TOTAL S/. 146 062 259

1 Crédito Suplementario para el Pliego 011 Ministerio de Salud: S/. 125 965 073 (GGG. 2 S/. 628 535, GGG. 4 S/. 16 000 000 y GGG. 5 S/. 109 336 538)


2 Desagregado de la Función que sistematiza la actuación estatal. A través del Programa se expresan las políticas institucionales sobre las que se determinan las líneas de acción que la entidad pública desarrolla durante el año fiscal.


3 Categoría Presupuestaria que refleja acciones orientadas a alcanzar Objetivos Parciales. Es el desagregado del Programa.




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