Evaluación Integral del Programa “ ”


III.4 Complementariedad o Coincidencia con otros Programas y Acciones Sociales



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III.4 Complementariedad o Coincidencia con otros Programas y Acciones Sociales

A continuación se hace mención de los programas sociales operados en la Ciudad de México con los cuales el programa ASPE presenta complementariedad o coincidencia:


Cuadro 30. Complementariedad del Programa ASPE con otros Programas en la Ciudad de México.

Programa o acción social

Quien lo opera

Objetivo general

Población objetivo

Bienes y/o servicios que otorga

Complementariedad o coincidencia

Justificación

Desarrollo Agropecuario y Rural en la Ciudad de México.


SEDEREC.

Fomentar y apoyar las actividades productivas de la población rural de la Ciudad de México, a través de beneficios tanto económicos como en especie, con el propósito de mejorar las condiciones de los productores rurales y conservar nuestro patrimonio cultural y natural ligado al campo y mejorar la calidad de vida de la población.

Grupos de trabajo y productores de la población rural de la Ciudad de México, para el desarrollo y fortalecimiento de las actividades agropecuarias que propicien la integración de cadenas productivas.

Apoyos y asesoría a proyectos productivos del sector agropecuario de la población que habita las zonas rurales de la Ciudad de México.

Coincidencia.

El programa busca fortalecer la actividad agropecuaria de las zonas rurales de la Ciudad de México.

FUENTE: Subdirección de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial. Elaboración propia 2018.

III.5. Análisis de la Congruencia del Proyecto como Programa Social de la CDMX

De acuerdo al análisis realizado a lo largo de esta evaluación, y de conformidad a lo establecido en el “Marco Conceptual para la Definición de Criterios en la Creación y Modificación de Programas y Acciones Sociales” de Evalúa CDMX, el programa Agricultura Sustentable a Pequeña Escala es un programa social ya que:




  1. El programa promueve el cumplimiento a los derechos económicos, sociales y culturales como lo son al trabajo. Nivel de vida adecuado, salud y a un medio ambiente sano.

  2. El programa ofrece transferencias económicas para que los productores agropecuarios puedan mejorar sus técnicas y puedan adquirir mayores insumos y de calidad.

  3. Contribuye a atenuar las condiciones de las familias de las zonas rurales de la Ciudad de México facilitando opciones de autoconsumo y venta de excedentes de sus productos.

  4. Se cuenta con Reglas de Operación en donde se señalan e identifica a la problemática que atiende, población objetivo y metas esperadas.

IV. EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL

A continuación se indican los aspectos desarrollados en el Apartado de “Operación de la Evaluación Interna 2017”, con excepción del apartado “III.3. Avance en la Cobertura de la Población Objetivo del Programa Social en 2016”. En la medida de lo posible y de ser pertinente, hacer la actualización de la información.



IV.1. Estructura Operativa del Programa Social en 2016

A continuación se presente el organigrama de la estructura operativa del programa Agricultura Sustentable a Pequeña Escala de la Ciudad de México “Alimentación Sustentable”



Figura 7. Estructura operativa del Programa ASPE.

FUENTE: Subdirección de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial. Elaboración propia 2018.
Además, contó con personas beneficiarias que dieron cumplimiento al objetivo específico 4 de las reglas de operación del programa social durante el ejercicio fiscal 2016, que a la letra señala lo siguiente:
“Realizar acciones de formación, capacitación, difusión, monitoreo, supervisión y seguimiento a las actividades operativas del programa, que garanticen que los proyectos presentados y financiados cuenten con mecanismos eficaces y eficientes de supervisión, seguimiento, acompañamiento y evaluación permanente en beneficio de la población beneficiaria del programa.”
Durante el año 2016, el programa Agricultura Sustentable a Pequeña Escala, contó con la siguiente estructura operativa:
Cuadro 31. Estructura operativa del Programa ASPE en su ejercicio fiscal 2016.


Puesto

Subdirector de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial.

Formación requerida

Licenciatura (Titulado).

Experiencia requerida

3 años de gestión pública, elaboración de protocolos, lineamientos y convocatorias, supervisión de personal.

Funciones

Desarrollar programas sociales de fomento a las actividades agropecuarias urbanas, periurbanas y rurales a pequeña escala.

Elaborar estrategias que permitan implementar procesos de comercialización bajo el modelo de cadenas cortas.

Diseñar y coordinar acciones que impulsen y preserven los usos, costumbres y saberes tradicionales de la Ciudad de México.


Sexo

Masculino.

Edad

52 años.

Formación de la persona ocupante

Licenciado.

Experiencia de la persona ocupante

*Programas Especiales en la Dirección General de Concertación Política.

*Representante de Jefe de Gobierno en Delegaciones Políticas (Venustiano Carranza, Azcapotzalco y Gustavo A. Madero).

*Responsable del programa en las Delegaciones Políticas Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores de la Ciudad de México (IAAM).

*Responsable de evaluación y control inmobiliario en la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México (SEDESO).

*Subdirector en Centro Regional No. 2 en la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC).

*Subdirector de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial en la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC).



FUENTE: Subdirección de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial. Elaboración propia 2018.
Cuadro 32. Estructura operativa del Programa ASPE en su ejercicio fiscal 2016.

Puesto

Enlace de Agricultura Sustentable.

Formación requerida

Bachillerato concluido.

Experiencia requerida

1 año en materia agrícola y pecuaria, conocimientos básicos de estadística.

Funciones

Elaborar reglas de operación, convocatorias y lineamientos de los programas sociales.

Elaborar un plan y cronograma de trabajo que permita realizar de forma ordenada y sistemática las visitas de supervisión a los proyectos aprobados.

Realizar la sistematización electrónica de toda la información cualitativa y cuantitativa derivada de las acciones de monitoreo realizadas.


Sexo

Masculino.

Edad

35 años.

Formación de la persona ocupante

Maestría.

Experiencia de la persona ocupante

*Responsable del programa Financiamiento para la Asistencia e Integración Social en la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social (DGIASIS).

*Responsable del programa Agricultura Sustentable a Pequeña Escala en la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC).



FUENTE: Subdirección de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial. Elaboración propia 2018.
Cuadro 33. Estructura operativa del Programa ASPE en su ejercicio fiscal 2016.

Puesto

Enlace de Evaluación y Monitoreo.

Formación requerida

Bachillerato concluido.

Experiencia requerida

1 año en derechos humanos, atención a público.

Funciones

Dar seguimiento a las metas y objetivos de los programas que opera la unidad administrativa, a través de instrumentos de evaluación.

Gestionar la publicación de los padrones de las personas beneficiarias de los programas sociales.

Realizar las evaluaciones internas de los programas sociales de la unidad administrativa.


Sexo

Masculino.

Edad

31 años.

Formación de la persona ocupante

Licenciado.

Experiencia de la persona ocupante

Responsable de la Jefatura de Unidad Departamental de Planeación en la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social (DGIASIS).

FUENTE: Subdirección de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial. Elaboración propia 2018.

IV.2. Congruencia de la Operación del Programa Social en 2016 con su Diseño


Cuadro 34. Congruencia de la operación con el diseño del Programa ASPE.

Apartado

Reglas de Operación 20161

Cómo se realizó en la práctica

Nivel de cumplimiento

Justificación

I. Dependencia o Entidad Responsable del Programa.

La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC), a través de la Subdirección de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial (SPEYVC), es la instancia responsable de la Ejecución de las Reglas de Operación 2016 de este programa social.

La dependencia y unidad administrativa descritas en las reglas de operación, corresponden a las que efectivamente operaron el programa social.

Satisfactorio.

Se incorporó la información solicitada de conformidad en los Lineamientos para la elaboración de las Reglas de Operación de los Programas Sociales para el Ejercicio 2016.

La SPEyVC, fue la encargada de operar el programa social en todas sus etapas.



II. Objetivos y Alcances.

Objetivo General

El programa Agricultura Sustentable a Pequeña Escala, tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de las familias que habitan principalmente en barrios y/o pueblos originarios de la Ciudad de México, mediante el apoyo a proyectos productivos presentados de manera individual, grupos de trabajo, organizaciones de la sociedad civil o entidades académicas, encaminados al fomento a la producción orgánica en zonas rurales, y la crianza y producción de aves de corral y especies pequeñas, así como promover la instalación de huertos urbanos en las 16 delegaciones de la Ciudad de México…



Se llevó a la práctica de manera congruente con las reglas de operación, ya que se promovió la mejora de las condiciones de vida de las personas beneficiarias y sus familias, a través de las ayudas brindadas mediante el programa social. Además, se fomentó la producción orgánica, la crianza de especies pequeñas y la instalación de huertos urbanos.

Satisfactorio.

Las acciones implementadas por el programa social estuvieron orientadas en dar cumplimiento a los objetivos y alcances establecidos en las reglas de operación.

III. Metas Físicas.

El presente programa otorgará al menos 561 ayudas de manera directa a habitantes de la zona rural y urbana de la Ciudad de México…

Las metas planteadas fueron debidamente alcanzadas en el ejercicio fiscal correspondiente. Al otorgar un total de 612 apoyos.

Fomento a la Agricultura Urbana, al menos 226 ayudas.

Fomento a la Producción Orgánica, al menos 73 ayudas.

Fomento al Mejoramiento de Traspatios Familiares, al menos 261 ayudas.

Realizar acciones de formación, capacitación, difusión, monitoreo, supervisión y seguimiento a las actividades operativas del Programa, al menos 52 ayudas


Satisfactorio.

Derivado del proceso de selección y dictaminación de los proyectos y solicitudes recibidas, se logró apoyar a un total de 612 proyectos en los diferentes componentes con que cuenta el programa social.

IV. Programación Presupuestal.

Este programa ejercerá un presupuesto de 27 millones 78 mil 450 pesos, provenientes del Capítulo 4000, en función del calendario y suficiencia presupuestal mismo que podrá verse afectado por ampliaciones o disminuciones que la autoridad competente llegue a definir hasta ejercer la totalidad del presupuesto asignado, considerando la posibilidad de realizar una convocatoria adicional en el caso extraordinario de que no se haya alcanzado la meta y se cuente con suficiencia presupuestal…

El presupuesto original del programa quedo de la siguiente manera:

Agricultura urbana: $16,877,430.35

Mejoramiento de traspatio: $4,599,855.53

Fomento a la producción orgánica:

$5,600,945.45


Parcialmente satisfactorio.

El presupuesto asignado se utilizó en su totalidad para los objetivos del programa social.

V. Requisitos y Procedimientos de Acceso.

  • Solicitud de acceso;

  • Cédula de evaluación Socioeconómica;

  • Dos copias legibles y original para cotejo de la identificación oficial vigente, Credencial para Votar (IFE o INE), Pasaporte, Cédula Profesional o Documento Migratorio;

  • Dos copias legibles y original para cotejo del comprobante de domicilio; como son: pago de servicios (luz, agua o predial) o constancia de domicilio; expedida por autoridad competente, con una vigencia no mayor a tres meses;

  • Dos copias legibles del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave expedido por el Servicio de Administración Tributaria.

  • Dos copias legibles y original para cotejo de la Clave Única de Registro de Población (CURP);

  • Una copia legible y original para cotejo de la solicitud de opinión de uso de suelo (sólo en el caso de los componentes Mejoramiento de Traspatios y Fomento a la Producción Orgánica), expedidos por la autoridad competente. Asimismo dentro de los 20 días hábiles posteriores deberá entregar de forma obligatoria el resolutivo de la opinión de uso de suelo, el cual deberá estar vigente;

  • Original y copia legible del proyecto rubricado en todas y cada una de sus hojas por el solicitante, también puede ser presentado a mano con letra legible el cual deberá contener todos los requisitos establecidos en la respectiva convocatoria; y

  • Copia legible de la documentación que acredite la propiedad o posesión legal del bien inmueble donde se llevará a cabo el proyecto. Incluir croquis de ubicación.

Para poder acceder al programa social, de conformidad a las reglas de operación, las personas interesadas debieron cumplir con los requisitos establecidos en las reglas de operación así como en la convocatoria que su publicó para tal efecto. Siguiendo los procedimientos en los tiempos indicados.

Satisfactorio.

El procedimiento de acceso se cumplió tal como se señaló en las reglas de operación, otorgando los apoyos únicamente a aquellas solicitudes que cumplieron con los requisitos establecidos.

VI. Procedimientos de Instrumentación.

Operación

1.- Se emitirá convocatoria pública en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, así como en la página electrónica de la SEDEREC www.sederec.df.gob.mx; en la cual se establecen los requisitos, plazos, lugar de recepción, horarios y procedimiento para ingresar los proyectos de cada uno de los componentes establecidos estas Reglas de Operación 2016.

2.- Se recibirán los proyectos en cada una de las ventanillas asignadas para dicha finalidad en un horario de atención de 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes, siempre y cuando cumplan con la documentación completa, la cual será verificada y validada posteriormente de acuerdo a estas Reglas de Operación 2016.

3.- Una vez ingresadas las solicitudes de apoyo para proyectos de los componentes establecidos, se lleva a cabo una de supervisión con la finalidad de corroborar la información vertida en el proyecto, así como los datos contenidos en la solicitud. Cabe mencionar que no se realizará ninguna visita técnica, si durante el proceso para ser programada se detecta algún tipo de inconsistencia en la documentación entregada en Ventanilla (Nombre, domicilio incorrecto o incompleto; sustento legal de la acreditación de bien inmueble, falsedad o incongruencia en datos, entre otros).

4.- Se realizan sesiones de trabajo por componente, para la definición de los proyectos susceptibles de financiamiento bajo los siguientes criterios de evaluación:

- Evaluación Socioeconómica

- Evaluación Técnica

-Condiciones del lugar donde se llevará a cabo el proyecto.

5.- Proceso de selección, podrán ser financiados los proyectos que tengan un mínimo de 70 puntos.

6.- Los resultados de los proyectos elegidos para ser financiados serán publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y/o en la página de la SEDEREC www.sederec.df.gob.mx, así como en los estrados de las ventanillas de la SEDEREC.

7.- La entrega del recurso asignado a cada proyecto se otorgará única y exclusivamente al beneficiario de forma personal y sin intermediarios, se entregará en los lugares y fechas que para tal efecto determine la Subdirección de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial.

8.- Una vez recibido el recurso económico se realizaran visitas para verificar el cumplimiento de las actividades señaladas y la adecuada aplicación del recurso, las cuales se realizarán de manera aleatoria, y sin necesidad de que medie una notificación. Dicha visita será realizada por los monitores de la SEDEREC.

9.- Finalmente, el beneficiario deberá presentar en un plazo no mayor a 90 días naturales el informe final de actividades, facturas y/o documentos que avalen la compra de los conceptos aprobados…


Los procedimientos descritos en reglas de operación se apegan a la práctica cotidiana mediante la publicación de convocatoria, apertura de ventanillas, recepción de proyectos, proceso de evaluación realizando visitas de supervisión, mesas de trabajo para la evaluación y dictaminación de los proyectos ingresados y publicación de resultados.

Satisfactorio.

Durante la implementación del programa social, se cumplió con el procedimiento de instrumentación descrito en las reglas de operación.

VII. Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana.

Aquellos solicitantes que consideren vulnerados sus derechos al no ser incluidos en el programa social o que se incumplieron sus garantías de acceso, podrán presentar en primera instancia ante la Subdirección de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial, su inconformidad por escrito, quien deberá resolver lo que considere procedente, en un término máximo de 10 días hábiles, y se le hará del conocimiento a la o el inconforme en los estrados de la Ventanilla donde realizó la solicitud, en caso de no recibir respuesta podrá recurrir ante la Contraloría Interna en la SEDEREC ubicada en Avenida Fray Servando Teresa de Mier No. 198, Colonia Centro, 3er piso, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06090…

Las quejas o inconformidades que se presentaron fueron resueltas en primera instancia.



Satisfactorio.

Durante la implementación del programa social, todas aquellas quejas o inconformidad fueron atendidas de conformidad a lo señalado en las reglas de operación, dando respuesta a cada queja presentada. Asimismo, se indicó a las personas solicitantes de los diversos medios por los cuales podría presentar su queja, en caso de así requerirlo.

VIII. Mecanismos de Exigibilidad.

La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades está obligada a garantizar el cumplimiento de las presentes Reglas de Operación en los términos y plazos que la misma define y, en caso de no ser así, las y los solicitantes y beneficiarios del programa podrán exigirlas en la Subdirección de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial de la SEDEREC, ubicada en Avenida Fray Servando Teresa de Mier No. 198, 1er. Piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06090…

Se cumplió la normatividad establecida en las reglas de operación del programa, asimismo fueron orientados los solicitantes y beneficiarios que lo requirieron.

Satisfactorio.

Se atendieron a los solicitantes y se llevaron a cabo sesiones orientadoras y supervisiones a los beneficiarios.

IX. Mecanismos de Evaluación y Monitoreo.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la Evaluación Externa del programa social será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, en caso de encontrarse considerado en su Programa Anual de Evaluaciones Externas.

La Evaluación Interna se realizará con apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los Programas Sociales, que para dicho fin emita el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México. Las evaluaciones internas serán publicadas y entregadas en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal, conforme lo establece el artículo 42 antes mencionado de la Ley de Desarrollo Social para Distrito Federal.



A través de las acciones de difusión, visitas de supervisión y la sistematización, se logró obtener los datos que permitieron nutrir de información la matriz de indicadores de resultados.

Satisfactorio.

Con las visitas de supervisión y sesiones orientadoras se pudo obtener información relacionada a la demanda con que cuenta el programa social, así como identificar las áreas de oportunidad y contribuir a la toma de decisiones.

X. Formas de Participación Social.

La SPEyVC propiciará la participación del Consejo Consultivo de Agricultura Sustentable a Pequeña Escala y Cultura Alimentaria en la difusión, seguimiento y control del programa…

Se tomó en consideración al Consejo referido en las reglas de operación para incentivar la participación social.

Parcialmente satisfactorio.

Sin embargo, sería conveniente impulsar otros mecanismos en los cuales se puede involucrar mayormente la sociedad.

XI. Articulación con otros Programas Sociales.

El programa Agricultura Sustentable a Pequeña Escala (ASPE), se articula con los distintos Programas que opera la Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, para el cumplimiento de las políticas públicas en pro de la Población Indígena, Huésped, Migrante y Habitantes de las zonas rurales de la Ciudad de México.

Mediante los mecanismos de articulación descritos en reglas de operación, fue posible efectuar conjuntamente con otros programa sociales de la SEDEREC, diversas acciones en favor de la población objetivo del programa y de la propia Secretaría.

Satisfactorio.

A través de las visitas de supervisión se orientó y canalizo a los solicitantes sobre los diversos programas que ejecuta la Secretaria.

FUENTE: Subdirección de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial. Elaboración propia 2018.

IV.3. Descripción y Análisis de los Procesos del Programa Social

Los procesos planteados en las reglas de operación 2016 del programa social son los siguientes:


Cuadro 35. Procesos del Programa ASPE en su ejercicio fiscal 2016.


Proceso


Descripción

Actores

Elaboración de las reglas de operación.

Se analizaron los lineamientos que para tal efecto emite el Evalúa-CDMX para iniciar el proceso de elaboración de reglas de operación del ejercicio fiscal correspondiente.

Subdirección de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial, Enlace responsable del programa social, Enlace de Evaluación y Monitoreo y personal de apoyo del área responsable del programa.

Publicación de las reglas de operación.

Se entregaron las reglas de operación para su publicación en Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Subdirección Jurídica, Asesores de la Oficina de la Secretaría, personal de apoyo del área del área responsable del programa.

Publicación de convocatoria y apertura de ventanillas para recepción de proyectos.

Se emitió de convocatoria conforme a normatividad aplicable en la materia en la cual se indican plazos, horarios y sedes para entrega de proyectos en ventanillas.

Subdirección Jurídica, Asesores de la Oficina de la Secretaría, Enlace responsable del programa social, personal de apoyo del área responsable del programa.

Visitas técnicas de validación y proceso de dictaminación.

Una vez que se recibieron las solicitudes de ingreso al programa mediante las ventanillas, se realizaron visitas técnicas de validación al domicilio indicado para efectuar el proyecto.

Con los datos de la visita, más los expedientes de cada proyecto, se realizó el proceso de dictaminación para determinar proyectos susceptibles de apoyo por parte del programa social.



Subdirección de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial, Enlace responsable del programa social, personal invitado de áreas internas de la SEDEREC, personal de apoyo del área responsable del programa.

Difusión de resultados.

Se llevó a cabo la publicación y difusión de resultados de proyectos seleccionados para recibir el apoyo del programa social.

Subdirección Jurídica, Asesores de la Oficina de la Secretaría, Enlace responsable del programa social, personal de apoyo del área del área responsable del programa.

Entrega de apoyos materiales o en su caso, financiero.

Se determinaron fechas, horarios y sede de entrega de apoyos para aquellos proyectos validados en la fase de dictaminación.

Se realizó la entrega de apoyos correspondientes.



Dirección de Administración, Subdirección de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial, Enlace responsable del programa social, personal de apoyo del área responsable del programa.

Visitas de supervisión, entrega de informes y finiquitos.

Después de entregado y recibido el apoyo correspondiente, se realizaron visitas de supervisión a los domicilios donde se efectuaron los proyectos, generando información cualitativa y cuantitativa útil para la toma de decisiones.

Al final el ejercicio fiscal respectivo, la persona beneficiaria entregó informe final de actividades de ejecución de su proyecto.



Enlace responsable del programa social, Enlace de Evaluación y Monitoreo, personal de apoyo del área responsable del programa.

FUENTE: Subdirección de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial. Elaboración propia 2018.
La equivalencia de los procesos descritos en reglas de operación del programa social, con respecto al Modelo General de los Procesos de un Programa Social descritos en los lineamientos para la evaluación interna 2017 de los programas sociales de la Ciudad de México, se muestra a continuación:
Descripción del orden y características descritos en los Lineamientos:

A. Actividad de inicio.

B. Actividad de fin.

C. Tiempo aproximado de duración del proceso.

D. Número de servidores públicos que participan.

E. Recursos financieros.

F. Infraestructura.

G. Productos del Proceso.

H. Tipo de información recolectada.

I. Sistemas empleados para la recolección de información.


Cuadro 36. Equivalencia de procesos del Programa ASPE.

Proceso en el Modelo General

Nombre Procesos identificados como equivalentes

Secuencia

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Planeación.

Elaboración de las reglas de operación.

1

Si

Noviembre.



Si

Enero.


3 meses.

3

Si

Personal.



Si

Oficinas.



Documento (reglas de operación).

Lineamientos. Padrón de Beneficiarios e información cualitativa del programa.

Digital.

Difusión.

Publicación de las reglas de operación.

2

Si

Enero.


Si

Enero.


10 días.

1

Si

Costo según corresponda.



Si

Equipo de cómputo.



Publicación de reglas de operación en Gaceta Oficial de la CDMX.

No

No

Solicitud.

Publicación de convocatoria y apertura de ventanillas para recepción de proyectos.

3

Si

Septiembre.



Si

Octubre.


20 días.

3

Si

Costo según corresponda.



Si Regionales SEDEREC.

Publicación de convocatoria en Gaceta Oficial de la CDMX y recepción de proyectos productivos.

Cualitativa y cuantitativa en el marco del programa social.

Digital y formatos de recepción de solicitud de acceso al programa social.

Incorporación.

Visitas técnicas de validación y proceso de dictaminación.

4

Si

Octubre


Si Noviembre.

2 meses.

3

Si

Personal.



Si

Oficinas.



Formato de visita de validación por cada proyecto productivo recibido y listado de proyectos dictaminados.

Cualitativa y cuantitativa en el marco del programa social.

Digital y formato de validación de cada proyecto productivo recibido.

Obtención de bienes y/o servicios.

Difusión de resultados.

5

Si

Diciembre.



Si Diciembre.

15 días.

3

Si Presupuesto del programa 2016.

Si

Oficinas.



Listado de publicación de resultados.

Cualitativa y cuantitativa en el marco del programa social.

Digital y formato de listado.

Entrega.

Entrega de apoyos materiales o en su caso, financiero.

6

Si

Diciembre.



Abril.

4 meses.

3

Si Presupuesto del programa 2016.

Si

Oficinas y vehículos.



Entrega de apoyo que corresponda.

Cualitativa y cuantitativa en el marco del programa social.

Digital y formato de recepción de recepción de apoyo.

Incidencias.

No considerado en reglas de operación.

Seguimiento y monitoreo.

Visitas de supervisión, entrega de informes, finiquitos y seguimiento a indicadores.

7

Si

Enero.


Si

Junio.


6 meses.

3

Si

Personal.



Si Oficinas y equipo de cómputo.

Formatos de visita de supervisión por cada proyecto productivo apoyado y en su caso, el acta finiquito correspondiente, así como, resultados de indicadores.

Cualitativa y cuantitativa en el marco del programa social.

Digital y formatos correspondientes.




Procesos identificados que no coinciden con el Modelo General.

No se identificaron.

FUENTE: Subdirección de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial. Elaboración propia 2018.
En el siguiente cuadro, se enlistan los procesos del programa social de forma cronológica y valorando la siguiente información contenida en los lineamientos correspondientes:
A. Tiene un inicio, es decir, cuenta con una actividad claramente definida como el inicio del proceso, articulada a otro proceso.

B. Tiene un fin, es decir, cuenta con una actividad claramente definida como el fin del proceso, articulado a otro proceso.

C. El tiempo en que se realiza el proceso es el adecuado y acorde a lo planificado.

D. El personal designado para el proceso es suficiente, tiene el perfil adecuado y cuenta con capacitación para realizar sus funciones.

E. Los recursos financieros destinados son suficientes y adecuados para la operación del proceso.

F. La infraestructura o capacidad instalada para desarrollar el proceso es la suficiente y adecuada.

G. Los productos del procesos son los suficientes y adecuados

H. Los productos del proceso sirven de insumo para ejecutar el proceso siguiente.

I. Los sistemas de recolección de la información empleados son los adecuados y suficientes.

J. La información recolectada en el proceso sirve para el monitoreo del programa

K. La coordinación entre actores involucrados para la ejecución del proceso es la adecuada.

L: El proceso es pertinente para el cumplimiento de los objetivos del programa social.


Cuadro 37. Valoración de procesos del Programa ASPE.

Nombre del Procesos

Secuencia

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Observaciones

Elaboración de las reglas de operación.

1

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

El proceso se cumplió en todas y cada una de sus características indicadas.

Publicación de las reglas de operación.

2

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

El proceso se cumplió en todas y cada una de sus características indicadas.

Publicación de convocatoria y apertura de ventanillas para recepción de proyectos.

3

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

El proceso se cumplió en todas y cada una de sus características indicadas.

Visitas técnicas de validación y proceso de dictaminación.

4

Si

Si

Si

Si

Si

Parcial

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Es necesario contar con mayores recursos materiales que contribuyan en el apoyo de traslado, para llevar acabo las visitas.

Difusión de resultados.

5

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

El proceso se cumplió en todas y cada una de sus características indicadas.

Entrega de apoyos materiales o en su caso, financiero.

6

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

El proceso se cumplió en todas y cada una de sus características indicadas.

Visitas de supervisión, entrega de informes, finiquitos y seguimiento a indicadores.

7

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

El proceso se cumplió en todas y cada una de sus características indicadas.

FUENTE: Subdirección de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial. Elaboración propia 2018.

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