Contratación de servicios de especialista para la impartición de taller de contención emocional



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FORMA DE PAGO.


La “CONVOCANTE” realizará el pago una vez que el “PROVEEDOR” haya entregado de conformidad y a entera satisfacción el servicio contratados mediante escrito que compruebe dicha situación al área requirente o a la Unidad de Administración, y se haya recibido la factura o recibo de honorarios con los requisitos fiscales que marcan las disposiciones legales y hayan sido autorizados dichos documentos.
En caso de haberse otorgado anticipos, los mismos se abonarán al pago total, sin eximir lo establecido en el párrafo anterior.
El pago se efectuará en Moneda Nacional por transferencia electrónica, dentro de los 3 días hábiles posteriores a la fecha en que sean presentados en la Unidad de Administración, de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas, debidamente requisitados los siguientes documentos:


  1. Documento que compruebe haber recibido los bienes o servicios por parte del área requirente o la Unidad de Administración de conformidad y entera satisfacción, debidamente firmado y sellado.

  2. Copia de la orden de compra o servicio (o pedido)

  3. Factura electrónica (CFDI) enviada por correo electrónico con los archivos XML y PDF a los correos electrónicos: facturas.immg@gmail.com , vmrveronica@gmail.com,

  4. Copia de documento expedido por institución bancaria que contenga la cuenta CLABE del

PROVEEDOR” para efectuar el pago por transferencia electrónica de fondos.

  1. DEMORAS.


Si en cualquier momento en el curso de la ejecución del contrato, el “PROVEEDOR”, se encontrara en una situación que impidiera la oportuna entrega de los bienes o servicios, notificará de inmediato por escrito a la “CONVOCANTE” las causas de la demora y su duración probable, debiendo solicitar prórroga antes de los cinco días hábiles del plazo que tenga para la entrega.
La “CONVOCANTE” deberá de convocar a reunión a el “COMITÉ” al día siguiente de la solicitud de prórroga, para que en sesión ordinaria o extraordinaria según corresponda analice la solicitud del “PROVEEDOR”, determinando si procede o no, dando a conocer el resultando antes de que finalice el término establecido en el contrato para la entrega de los bienes y/o servicios objeto del contrato.

  1. CASOS DE RECHAZO Y DEVOLUCIONES.


En caso de detectarse defectos, vicios ocultos o incumplimiento en las especificaciones solicitadas en el contrato y/o en las bases, la “CONVOCANTE” procederá al rechazo o

devolución de los bienes o servicios. El “PROVEEDOR” se obliga a aceptarlos en el supuesto de que se detecten vicios ocultos o defectos de calidad durante su recepción o uso dentro del período de garantías.


Se entenderá como no entregados los bienes o servicios en términos del supuesto señalado en el párrafo anterior, pudiendo aplicar las sanciones establecidas en estas bases, hasta en tanto sean aceptados por la “CONVOCANTE”.

  1. SANCIONES.


El “PROVEEDOR” será responsable por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad en general, en los bienes, por daños o perjuicios, falta de profesionalismo y en general de cualquier otro incumplimiento que hubieren incurrido en los términos del contrato como lo señala el artículo 86.


    1. 22.1. La “CONVOCANTE” podrá rescindir el contrato en los siguientes casos:

    2. Cuando el “PROVEEDOR” no cumpla con cualquiera de las obligaciones del pedido y/o contrato.

    3. Cuando hubiese transcurrido el plazo de prórroga que en su caso se le haya otorgado al “PROVEEDOR” para la entrega de los bienes objeto de la “LICITACIÓN” y hubiese transcurrido el plazo máximo de la pena convencional estipulada en el punto 22.2.

    4. En caso de entregar bienes y/o servicios con especificaciones distintas a las contratadas, la “CONVOCANTE” considerará estas variaciones como un acto doloso y será razón suficiente para la rescisión del contrato y la aplicación de la garantía, aun cuando el incumplimiento sea parcial e independientemente de los procesos legales que se originen.

    5. En caso de incumplimiento del “PROVEEDOR”, éste deberá reintegrar los anticipos e intereses correspondientes, conforme a una tasa igual a la aplicada para prórroga en el pago de Créditos Fiscales según lo establece la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, así como lo establecido en el Código Fiscal del Estado de Jalisco.

    6. Cuando el “PROVEEDOR” varíe o modifique en todo o en parte las características de alguno(s) de los productos ofertados ya sea en contenido, peso, integración, marcas, calidad o tipo de producto ofertado.

    7. Que el “PROVEEDOR” no entregue la garantía de cumplimiento de contrato señalado en el punto 15 de las presentes bases.

    8. Que el “PROVEEDOR” no entregue los bienes y/o servicios con las características y especificaciones señaladas en el contrato o pedido.

    9. Cuando el “PROVEEDOR” se retrase en la entrega de alguno(s) o todos los productos por veinte días consecutivos y no haya solicitado prórroga.

    10. Cuando el “PROVEEDOR” no permita que se realicen las auditorías y/o verificaciones señaladas en el punto 26 de las presentes bases.

    11. En cualquier otro caso señalado por el artículo 88 de la “LEY”.
    1. PARA EL CASO DE RESCISIÓN DE CONTRATO, DEBERÁ OBSERVARSE LO ESTABLECIDO EN LOS INCISOS SIGUIENTES:


  1. Se iniciará a partir de que al “PROVEEDOR” le sea comunicado, por escrito, por la “CONVOCANTE”, el incumplimiento en que haya incurrido, adjuntando copia simple de los documentos en que consten dichos incumplimientos, para que, en un término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha en que sea notificado, exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

  2. Transcurrido el término a que se refiere el inciso que antecede, la “CONVOCANTE” contará con un plazo de veinte días hábiles para determinar lo conducente, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el “PROVEEDOR”; la determinación de dar o no por rescindido el contrato, deberá ser comunicada al “PROVEEDOR” dentro de dicho plazo.

  3. En caso de que se determine la rescisión del contrato y una vez que haya sido notificado el “PROVEEDOR”, la “CONVOCANTE” procederá a cuantificar el importe de la sanción derivada de la rescisión y de la cual se le notificará al PROVEEDOR” para que dentro de un término de cinco días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos dicha notificación, manifieste lo que a sus intereses conviniera y aporte las pruebas que estimare convenientes, únicamente respecto de la cuantificación de la sanción. Una vez transcurrido dicho plazo, la “CONVOCANTE” procederá a notificar al “PROVEEDOR” el importe de la sanción que le deberá cubrir a la “CONVOCANTE”, dentro de un plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos dicha notificación y en caso de que transcurra el plazo de cinco días hábiles de referencia, sin que el “PROVEEDOR” haya realizado el pago, se considerará al “PROVEEDOR” en mora para todos los efectos legales a que haya lugar.

En caso de rescisión de contrato, la sanción que deberá cubrir el “PROVEEDOR” a la “CONVOCANTE” será por una cantidad equivalente al 10% del precio de los productos no entregados finalmente, en virtud de la rescisión.






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