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Adjudicación Directa Selectiva Nº 006-2007-UNMSM



Suministro de Materiales de Stock de Almacén para la Facultad de Psicología de la UNMSM

BASES ADMINISTRATIVAS




ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 006-2007-UNMSM

“SUMINISTRO DE MATERIALES DE STOCK DE ALMACEN PARA LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA UNMSM”




  1. ENTIDAD CONVOCANTE

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS – COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE PARA PROCESOS DE SELECCIÓN QUE INVOLUCRE RECURSOS DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA.





  1. OBJETO

Suministro de Materiales de Stock de Almacén para la Facultad de Psicología de la UNMSM





  1. PROCESO DE SELECCION

Adjudicación Directa Selectiva.





  1. BASE LEGAL




  • Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por D.S. Nº 083-2004-PCM.

  • Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, D.S. Nº 084-2004-PCM y demás normas modificatorias y complementarias.

  • Ley Nº 28927 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2007.

  • Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

  • Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante DS Nº 063-2006-EF

  • Directivas, Comunicados y otros emitidos por Consucode.


REFERENCIA: Cuando en las presentes Bases se menciona la palabra “LEY”, se entenderá que se hace referencia al Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado con D.S. Nº 083-2004-PCM; la mención “REGLAMENTO”, se entenderá al Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - D.S. Nº 084-2004-PCM.


  1. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Directamente Recaudados





  1. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial para la adquisición de los materiales químicos mencionados en el Cuadro de Requerimientos es de S/. 103,063.28 (Ciento tres mil sesenta y tres con 28/100 nuevos soles), incluido el IGV y demás gastos, por lo que se incluye gastos de envío y cualquier otro relacionado a la adquisición de los bienes requeridos; dicho valor referencial tiene una antigüedad no mayor a seis meses de conformidad con lo establecido en el Art. 26º del T.U.O. de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.





  1. SISTEMA DE CONTRATACION

A precios unitarios.





  1. REQUISITOS PARA SER POSTOR

Son condiciones para intervenir como postores en el proceso de selección el haberse registrado como participante y no estar impedido de contratar con el Estado según lo estipulado en el Artículo 9° del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. En caso de Consorcio, bastará que uno de los miembros del mismo haya adquirido las Bases.





  1. DE LA FORMA DE PAGO

El pago al Postor será en forma periódica y de acuerdo a la Orden de Compra emitida por la Facultad de Psicología de la UNMSM, la misma que será cancelada dentro de los diez (10) días hábiles siguientes una vez culminada la entrega de los bienes y previa conformidad de la U.N.M.S.M.





  1. CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROCESO




CONVOCATORIA

16 de Abril del 2007.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

Del 17 al 24 de Abril del 2007. En la Oficina de Tesorería de la U.N.M.S.M. Sito en el primer piso del Edificio Jorge Basadre de la Ciudad Universitaria, Av. Amézaga s/n. Horario de atención: De Lunes a Viernes de 08:00 a 14:00 horas.

Importe: S/. 10.00



PRESENTACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Del 17 al 19 de Abril del 2007.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

20 de Abril de 2007.



PRESENTACION DE PROPUESTAS

02 de Mayo. En la Oficina de Abastecimiento de la U.N.M.S.M. Sito en el Sótano del Edificio Jorge Basadre de la Ciudad Universitaria, Av. Amézaga s/n. Horario de atención: de 08:00 a 13:00 horas.

EVALUACION DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Del 03 al 04 de Mayo del 2007.

EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

07 de Mayo del 2007.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

08 de Mayo del 2007.

LUGAR DE PRESENTACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Oficina de Abastecimiento de la UNMSM. Sito en el Sótano de la Nueva Sede Central – Jorge Basadre, Av. Amezaga S/N - Ciudad Universitaria. Horario de atención: De Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 horas (Horario corrido)




  1. REGIMEN DE NOTIFICACIONES

De conformidad con los artículos 87º y 135º del Reglamento, todos los actos realizados dentro del presente proceso de selección se entenderán notificados a partir del día siguiente de su publicación en el SEACE (http://www.seace.gob.pe).


En el SEACE también se comunicará el Cuadro de Evaluación de propuestas, lo que no impedirá para que el postor interesado solicite lo mismo y las Actas de Evaluación. Es responsabilidad del postor solicitar el cargo de recepción.
De otro lado y solo a solicitud del participante (postor), se le notificará personalmente en la Oficina de Abastecimiento. Por lo que es responsabilidad del participante (postor) la revisión del SEACE.


  1. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICO - ECONÓMICAS




    1. El acto de evaluación de propuestas técnicas y económicas se efectuará conforme al Calendario de Ejecución.

    2. El empate a que refiere el Artículo 133º del REGLAMENTO, será resuelto conforme al procedimiento establecido en el citado dispositivo.

    3. Las propuestas serán presentadas en idioma español y en nuevos soles ( precio local ).

    4. Se darán por no presentadas las propuestas que se reciban después del día y hora señalado en el Calendario. En el caso que por alguna circunstancia se suspendieran las actividades administrativas, comerciales u oficiales, la continuación del proceso se postergará para el primer día hábil siguiente a la misma hora y en el mismo lugar.

    5. Los participantes presentarán sus propuestas con cargo y en sobre cerrado, dentro del plazo establecido en la convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 124 º del REGLAMENTO.

    6. La formalidad obligatoria de la presentación de propuestas, de conformidad con el Artículo 120º del REGLAMENTO, implica la presentación en dos sobres cerrados (en original y con 2 copias por cada sobre). El Sobre N°1 para la propuesta técnica y Sobre N°2 para la propuesta económica, dirigidos al Comité Especial Permanente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el lugar, hora y día indicados de acuerdo a la siguiente descripción en la etiqueta:





Sobre N° 1: PROPUESTA TÉCNICA

Señores:

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Atención: COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE

Referencia: ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº .....-2007-UNMSM

“SUMINISTRO DE..............................................................................”


Postor: ................................................





Sobre N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA

Señores

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Atención: COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE



Referencia: ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº ........-2007-UNMSM

“SUMINISTRO DE ..............................................................................”


Postor: ................................................




    1. La documentación contenida en los sobres estará debidamente foliada en forma correlativa empezando por el número uno, además deberá estar sellada y firmada en cada una de sus hojas, sin enmendaduras ni correcciones.

    2. Las propuestas económicas que excedan en más del diez por ciento o sean inferiores al setenta por ciento del valor referencial de cada Item serán desestimadas por el Comité Especial Permanente teniéndolas por no presentadas y quedando eliminados del proceso de selección (Artículo 33° de la LEY).



  1. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS




    1. Contenido del Sobre N° 1: Propuesta Técnica



DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA TODOS LOS POSTORES





  1. Declaración Jurada de información empresarial (Ver anexo 1).

  2. Copia simple de la Contancia de estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del CONSUCODE.

  3. Declaración jurada de acuerdo a lo establecido en el artículo 76° del Reglamento de la Ley (Ver anexo 2).

  4. Especificaciones Técnicas del producto ofertado, mismo que debe contener la marca, código, modelo (este ultimo de ser el caso), forma de presentación y cantidades bajo sanción de descalificación.

  5. Declaración Jurada en la que el Postor se comprometa a realizar el cambio de material que pueda ser observado por la Facultad de Psicología de la UNMSM mediante una carta a la empresa.

  6. Carta de Autorización para el pago con abono en cuenta. (Ver anexo 09).

  7. Relación de muestras entregadas

DOCUMENTOS OPCIONALES DE SER EL CASO





  1. Indice de toda la documentación presentada en la propuesta técnica.

  2. Copia simple del comprobante de pago por derecho de participación en el proceso de selección.

  3. Declaración de ser una micro o pequeña empresa.

  4. Para la solicitud del 20% adicional el postor deberá presentar una Declaración Jurada en la que se consigne que el bien ofertado haya sido producido en el territorio nacional, si fuera el caso, de acuerdo a la Ley 27633 y su Reglamento. Adicionalmente deberá presentar la documentación solicitada en el COMUNICADO N° 007- 2005 (PRE), el Registro de Productos Industriales Nacionales (RPIN) de cada producto, bajo sanción de ser descalificado.


DOCUMENTOS PARA EL CASO DE CONSORCIO





  1. Documento de promesa formal de consorcio (indicar las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio).

  2. Constancia de estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores de cada empresa consorciante.

  3. Documento de presentación del representante común del consorcio.

  4. Anexos 1, 2 de ambas empresas

  5. Anexo 4 de ambas empresas, de ser el caso.

La información consignada tiene carácter de Declaración Jurada, consecuentemente en caso de incumplimiento o falsedad en la misma se procederá a la descalificación automática del postor y será objeto de la aplicación de la sanción establecida en los Artículos 293° y 294º del Reglamento.




    1. Contenido del Sobre N° 2: Propuesta Económica

La carta propuesta deberá contener el precio total ofertado por el postor que se presenta de acuerdo al formato inserto en la relación de documentos entregados por la U.N.M.S.M. (Anexo N° 05), debiendo contar con el sello y firma del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin. El monto de la Oferta Económica deberá presentarse en nuevos soles, incluir tributos y cualquier otro concepto que incida en el precio del bien ofrecido.


El monto de la Oferta Económica deberá presentarse en nuevos soles y declarar expresamente que se está incluyendo los impuestos, tributos y cualquier otro concepto que incida en el precio del bien a adquirir.
La Propuesta Económica debe ser presentada desagregadamente, es decir debe figurar los precios unitarios y totales de cada artículo así como el precio total por ítem, el cual debe ser igual a la sumatoria de los precios totales de los artículos que conformen un ítem.
Las propuestas Económicas que excedan en más del diez por ciento (10%) o sean inferiores al setenta por ciento (70%) del valor referencial de cada Item, serán desestimadas por el Comité Especial Permanente teniéndolas por no presentadas (artículo 33° de la LEY).


  1. FACTORES DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Los factores a evaluar se subdividen en factores de evaluación de la propuesta técnica y factor de evaluación de la propuesta económica, de modo que el incumplimiento del postor en la presentación de los requisitos solicitados implica la desestimación inmediata del mismo, sin llegar ha aplicar los factores de evaluación previstos para la propuesta técnica (numeral 14.1.) ni económica (numeral 14.2).


Se procederá a declarar la nulidad de oficio del presente proceso, cuando exista evidencias de concierto o práctica fraudulenta por parte de los postores participantes que vayan en contra del Principio de Moralidad y que distorsionen el objetivo del mismo en perjuicio de los intereses de la U.N.M.S.M, sin perjuicio de sanción de quedar inhabilitados para contratar con el Estado (conforme al Artículo 294º del Reglamento) ni de las demás sanciones que establecen las disposiciones vigentes.
DEFECTOS NO SUBSANABLES
Son defectos no subsanables los siguientes:

  • La no presentación de algún documento solicitado expresamente en las Bases.

  • Presentar la Oferta Económica dentro del sobre de Propuesta Técnica.

  • Cualquier tipo de error en la propuesta económica.

La omisión o error en cualquier documento que se considere sustantivo y por lo tanto no subsanable.



    1. FACTORES DE EVALUACION PROPUESTA TÉCNICA

Para acceder a la Evaluación de Propuesta Técnica, el Postor deberá cumplir con presentar su oferta de conformidad con el Cuadro de Requerimientos (numeral 20 de las Bases Administrativas) y presentará la Hoja Resumen del Anexo Nº 06.




  • PARA EL CASO DE MATERIALES DE LIMPIEZA (ITEM 01 AL 46):

FACTORES DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Criterios de Evaluación Técnica

Puntaje

    1. A) EXPERIENCIA DEL POSTOR.- El Postor deberá acreditar su experiencia en la venta de los bienes solicitados en el Cuadro de Requerimientos adjuntando copia legible de facturas que deberán poseer como mínimo dos artículos del cuadro de descripción de bienes (del Item 01 al 46). Se requiere un máximo de cinco (05) facturas por cada postor. Las Facturas deberán ser del año 2006 o 2007, de presentarse de otros años no serán calificadas. De presentarse mas facturas de las requeridas solo se evaluará las primeras conforme al orden de foliación.

Copia de Facturas: 06 puntos c/u


30

B) GARANTÍA.- El Postor deberá presentar una Declaración Jurada en la que conste el tiempo de garantía de los productos a ofertar. De no presentar la Declaración Jurada se tomará por no ofertada la garantía y no contraído el compromiso y obtendrá un puntaje de cero también en el factor C). El intervalo de tiempo correrá partir del día siguiente del internamiento de la mercadería en el Almacén de la Facultad de Psicología de la UNMSM.

1. De 18 a más meses: 20 puntos

2. De 15 a 17 meses: 15 puntos

3. De 12 a 14 meses: 10 puntos

4. Menos de 12 meses: 05 puntos



20

C) PLAZO DE CAMBIO DEL BIEN.- El Postor deberá ofertar un intervalo de tiempo expresado en días hábiles en el que se comprometa a realizar el cambio del Bien observado.

1. De 1 a 3 días hábiles : 10 puntos

2. De 4 a 6 días hábiles : 05 puntos

3. De 7 a 10 días hábiles : 01 puntos

4. De 11 a más : 00 puntos



10

D) PLAZO DE ENTREGA.- El Postor deberá ofrecer el menor plazo para la entrega de los bienes en el Almacén de la Facultad de Psicología de la UNMSM. El plazo se iniciará a partir del día hábil siguiente que la facultad remita vía fax la Orden de Compra al Contratista (postor ganador de la buena pro). La demora en la entrega de los bienes implicará la aplicación automática de la penalidad a que se refiere el artículo 222º del Reglamento, pudiéndose perder la Buena Pro si dicha penalidad llega al 10% del monto adjudicado.

1. Menos de 3 días hábiles: 10 puntos

2. De 3 a 5 días hábiles: 07 puntos

3. De 6 a 09 días hábiles: 05 puntos

4. De 10 a más días hábiles: 00 puntos



10

E) CALIDAD DEL MATERIAL.- Se otorgará el puntaje en forma proporcional a la calidad del material, la cual será determinada por Técnicos de la Facultad de Psicología mediante informe técnico.

1. Excelente : 30 puntos

2. Buena : 20 puntos

3. Regular : 10 puntos

4. Mala : 00 puntos



30

TOTAL PROPUESTA TÉCNICA (PTi)

100



  • PARA EL CASO DE MATERIALES DE IMPRESIÓN (ITEM 47 AL 62):

FACTORES DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Criterios de Evaluación Técnica

Puntaje

    1. A) EXPERIENCIA DEL POSTOR.- El Postor deberá acreditar su experiencia en la venta de los bienes solicitados en el Cuadro de Requerimientos adjuntando copia legible de facturas que deberán poseer como mínimo dos artículos del cuadro de descripción de bienes (del Item 47 al 62). Se requiere un máximo de cinco (05) facturas por cada postor. Las Facturas deberán ser del año 2006 o 2007, de presentarse de otros años no serán calificadas. De presentarse mas facturas de las requeridas solo se evaluará las primeras conforme al orden de foliación.

Copia de Facturas: 06 puntos c/u


30

B) GARANTÍA.- El Postor deberá presentar una Declaración Jurada en la que conste el tiempo de garantía de los productos a ofertar. De no presentar la Declaración Jurada se tomará por no ofertada la garantía y no contraído el compromiso y obtendrá un puntaje de cero también en el factor C). El intervalo de tiempo correrá partir del día siguiente del internamiento de la mercadería en el Almacén de la Facultad de Psicología de la UNMSM.

1. De 12 a más meses: 20 puntos

2. De 9 a 11 meses: 15 puntos

3. De 6 a 8 meses: 10 puntos

4. Menos de 6 meses: 05 puntos



20

C) PLAZO DE CAMBIO DEL BIEN.- El Postor deberá ofertar un intervalo de tiempo expresado en días hábiles en el que se comprometa a realizar el cambio del Bien observado.

1. De 1 a 3 días hábiles : 10 puntos

2. De 4 a 6 días hábiles : 05 puntos

3. De 7 a 10 días hábiles : 01 puntos

4. De 11 a más : 00 puntos



10

D) PLAZO DE ENTREGA.- El Postor deberá ofrecer el menor plazo para la entrega de los bienes en el Almacén de la Facultad de Psicología de la UNMSM. El plazo se iniciará a partir del día hábil siguiente que la facultad remita vía fax la Orden de Compra al Contratista (postor ganador de la buena pro). La demora en la entrega de los bienes implicará la aplicación automática de la penalidad a que se refiere el artículo 222º del Reglamento, pudiéndose perder la Buena Pro si dicha penalidad llega al 10% del monto adjudicado.

1. Menos de 3 días hábiles: 10 puntos

2. De 3 a 5 días hábiles: 07 puntos

3. De 6 a 09 días hábiles: 05 puntos

4. De 10 a más días hábiles: 00 puntos



10

E) CALIDAD DEL MATERIAL.- Se otorgará el puntaje en forma proporcional a la calidad del material, la cual será determinada por Técnicos de la Facultad de Psicología mediante informe técnico.

1. Excelente : 30 puntos

2. Buena : 20 puntos

3. Regular : 10 puntos

4. Mala : 00 puntos



30

TOTAL PROPUESTA TÉCNICA (PTi)

100



  • PARA EL CASO DE MATERIALES DE ESCRITORIO (ITEM 63 AL 128):

FACTORES DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Criterios de Evaluación Técnica

Puntaje

    1. A) EXPERIENCIA DEL POSTOR.- El Postor deberá acreditar su experiencia en la venta de los bienes solicitados en el Cuadro de Requerimientos adjuntando copia legible de facturas que deberán poseer como mínimo dos artículos del cuadro de descripción de bienes (del Item 63 al 128). Se requiere un máximo de cinco (05) facturas por cada postor. Las Facturas deberán ser del año 2006 o 2007, de presentarse de otros años no serán calificadas. De presentarse mas facturas de las requeridas solo se evaluará las primeras conforme al orden de foliación.

Copia de Facturas: 06 puntos c/u


30

B) GARANTÍA.- El Postor deberá presentar una Declaración Jurada en la que conste el tiempo de garantía de los productos a ofertar. De no presentar la Declaración Jurada se tomará por no ofertada la garantía y no contraído el compromiso y obtendrá un puntaje de cero también en el factor C). El intervalo de tiempo correrá partir del día siguiente del internamiento de la mercadería en el Almacén de la Facultad de Psicología de la UNMSM.

1. De 12 a más meses: 20 puntos

2. De 9 a 11 meses: 15 puntos

3. De 6 a 8 meses: 10 puntos

4. Menos de 6 meses: 05 puntos



20

C) PLAZO DE CAMBIO DEL BIEN.- El Postor deberá ofertar un intervalo de tiempo expresado en días hábiles en el que se comprometa a realizar el cambio del Bien observado.

1. De 1 a 3 días hábiles : 10 puntos

2. De 4 a 6 días hábiles : 05 puntos

3. De 7 a 10 días hábiles : 01 puntos

4. De 11 a más : 00 puntos



10

D) PLAZO DE ENTREGA.- El Postor deberá ofrecer el menor plazo para la entrega de los bienes en el Almacén de la Facultad de Psicología de la UNMSM. El plazo se iniciará a partir del día hábil siguiente que la facultad remita vía fax la Orden de Compra al Contratista (postor ganador de la buena pro). La demora en la entrega de los bienes implicará la aplicación automática de la penalidad a que se refiere el artículo 222º del Reglamento, pudiéndose perder la Buena Pro si dicha penalidad llega al 10% del monto adjudicado.

1. Menos de 3 días hábiles: 10 puntos

2. De 3 a 5 días hábiles: 07 puntos

3. De 6 a 09 días hábiles: 05 puntos

4. De 10 a más días hábiles: 00 puntos



10

E) CALIDAD DEL MATERIAL.- Se otorgará el puntaje en forma proporcional a la calidad del material, la cual será determinada por Técnicos de la Facultad de Psicología mediante informe técnico.

1. Excelente : 30 puntos

2. Buena : 20 puntos

3. Regular : 10 puntos

4. Mala : 00 puntos



30

TOTAL PROPUESTA TÉCNICA (PTi)

100

Sólo participarán en la segunda etapa (evaluación de la propuesta económica) aquellos postores que alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos en la evaluación de su respectiva propuesta técnica, las demás propuestas serán descalificadas en esta primera etapa de conformidad con el Artículo 72º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo Nº 063-2006-EF.




    1. FACTORES DE EVALUACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La evaluación de la propuesta económica consistirá en asignar el puntaje máximo de 100 puntos ( De acuerdo a lo especificado en el artículo 72º del Decreto Supremo Nº 063-2006-EF) a la oferta económica de menor costo (cotizada en moneda nacional) , recibiendo el resto de las propuestas el puntaje según la siguiente formula de conformidad con lo establecido en el Art. 69º de la modificación realizada al Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado mediante Decreto Supremo Nº 063-2006-EF.


Pi = (Om x PMPE)/Oi
Donde: Pi = Puntaje de la Oferta Económica del Postor i

PMPE = Puntaje Máximo de la Oferta Económica

Oi = Oferta económica del Postor i

Om = Oferta económica del costo más bajo


El Postor debe considerar que su oferta económica es formulada en Nuevos Soles. El único pago que efectuará la UNMSM será por el monto ofertado por el Postor



    1. DETERMINACIÓN DE LA MEJOR PROPUESTA

El puntaje total de las propuestas será la suma del puntaje de la evaluación de la propuesta técnica y de la propuesta económica, cuyos montos serán calculados hasta el tercer decimal, de ser el caso, conforme a la siguiente fórmula:




PTPi = c1PTi +c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje Total del postor i.

PTi = Puntaje por Evaluación Técnica del Postor i

PEi = Puntaje por Evaluación Económica del Postor i

i = Propuesta

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica (0.70)

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica (0.30)



  1. REGIMEN DE NOTIFICACIONES

De conformidad con los artículos 87º y 135º del Reglamento, todos los actos realizados dentro del presente proceso de selección se entenderán notificados a partir del día siguiente de su publicación en el SEACE (http://www.seace.gob.pe). De otro lado y solo a solicitud del participante (postor), se le notificará personalmente en la Oficina de Abastecimiento o en la dirección de correo electrónico que consigne al momento de registrarse como participante. Por lo que es responsabilidad del participante (postor) la revisión del SEACE.




  1. OTORGAMIENTO Y NOTIFICACIÓN DE LA BUENA PRO




  1. La Buena Pro se adjudicará al postor cuya propuesta técnico–económica obtenga la mayor puntuación.

  2. De presentarse empate se definirá conforme al Artículo 133º del REGLAMENTO.

  3. Al postor adjudicado se le citará mediante oficio para la suscripción del contrato correspondiente transcurridos los cinco días de haber quedado consentida la Buena Pro; señalando una fecha que no podrá exceder los diez (10) días siguientes.

d. Durante el proceso de selección, el Comité Especial es el único autorizado para interpretar las Bases para su aplicación.

e. En cualquier estado del proceso de selección, antes del otorgamiento de la Buena Pro la Entidad que lo convoca puede cancelarlo por razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de adquirir o contratar, o cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia declarados expresamente, bajo responsabilidad. En este caso, la Entidad reintegrará el costo de las Bases a quienes las hayan adquirido.





  1. REQUISITOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

El postor que obtuvo la Buena Pro presentará como requisito indispensable para la suscripción del contrato lo siguiente:



  1. Certificado de no estar inhabilitado para contratar con el Estado otorgado por el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisisciones del Estado – CONSUCODE.

  2. Carta Fianza o Póliza de Caución por el equivalente al 10% del importe adjudicado como garantía de fiel cumplimiento, cumpliendo con lo establecido en los Artículo 213º y 215º del Reglamento.

  3. Se presentará una Carta Fianza o Póliza de Caución por el monto diferencial de la propuesta, cumpliendo lo establecido en los Artículos 213º y 216º del Reglamento.

  4. Copia de la inscripción en Registros Públicos de las facultades de representación para suscrirbir contratos del Representante Legal de la Empresa.

  5. Vigencia de Poderes.

  6. Copia del DNI del Representante Legal de la empresa

  7. Constancia de estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores.

Solo será necesario suscribir contrato cuando el monto adjudicado (por el total de Items adjudicados) sea superior al monto establecido para la convocatoria de un proceso de Adjudicación Directa Selectiva (S/. 46,230.00).





  1. PENALIDAD POR MORA

En caso que el postor no cumpliera con la entrega de los bienes y/u observaciones hechas por la U.N.M.S.M. dentro del plazo contractual, se aplicará lo siguiente:


Penalidad por mora, se genera automáticamente por cada día calendario de retraso injustificado en la entrega de los bienes hasta por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del monto contractual. En todos los casos la penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: (Donde F tendrá el valor de 0.40)
Penalidad diaria = 0.10 x Monto de Contrato

F x Plazo de días


La penalidad por mora se descontará del pago final al proveedor. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la UNMSM resolverá el contrato por incumplimiento, de conformidad con lo establecido en el Artículo 222º del REGLAMENTO.


  1. DISPOSICIONES FINALES




  1. Incumplimiento del Contrato y penalidades.- La U.N.M.S.M. aplicará penalidades en concordancia a lo dispuesto al Artículo 222° del REGLAMENTO.

  2. Responsabilidad del Contratista.- Conforme al Artículo 51° de la LEY, el Contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en el bien, por un plazo no menor de 01 año contado a partir de la conformidad otorgada por la entidad.

  3. Recursos Impugnativos.- Los recursos impugnativos relativos al proceso de selección, serán admitidos siempre y cuando sean presentados en los plazos y con los requisitos establecidos en los Artículos 54º y 56º de la LEY y en el Capítulo V del Título IV de su Reglamento y la Ley de Procedimiento Administrativo General (Ley 27444); y previo pago de la Tasa correspondiente del TUPA vigente.

  4. Derechos de la U.N.M.S.M .- El Comité Especial Permanente y en los casos en que se justifiquen, rechazará las propuestas que no cumplan con lo señalado en el Artículo 9° de la LEY, cuando no presenten algún documento requerido en el sobre de la propuesta técnica, cuando su oferta técnica no cumpla con las características del bien requerido por la Universidad y cuando no cumplan con el puntaje mínimo para pasar a la propuesta económica. Asimismo, el Comité Especial Permanente podrá verificar la veracidad de la documentación presentada por el postor, siendo que en el caso de encontrar alguna irregularidad se denunciará ante el Tribunal de CONSUCODE al postor infractor.

  5. Conformidad del Postor.- El postor, desde el momento que presente su propuesta, declara conocer íntegramente el tenor de todos los documentos que hacen parte de este proceso de selección, y los acepta en su integridad no pudiendo por tanto argumentar ignorancia de los mismos por ningún motivo. Cualquier omisión se entenderá ajustado a las presentes Bases Administrativas, salvo que se solicite mención expresa en cuyo caso se entenderá como no puesto.

  6. Normatividad aplicable.- Todo lo no previsto en las Bases será resuelto de conformidad a la LEY, el REGLAMENTO y las Directivas de CONSUCODE.

  7. Resolución de Controversias.- Los conflictos, controversias o discrepancias en la interpretación o ejecución del contrato, serán resueltas mediante conciliación o arbitraje de derecho, conforme a lo estipulado en los Artículo 272º y 273º del REGLAMENTO.



  1. CUADRO DE REQUERIMIENTOS

La oferta técnica del Postor deberá indicar y cumplir con las características de las especificaciones detalladas en el ANEXO 6.


IMPORTANTE:
1. La calificación de cada Item será independiente.

ANEXO Nº 01



DECLARACION JURADA DEL POSTOR

(Hacer en Hoja Membretada)


















................................ (Nombre del Postor o Representante Legal) ............................................... , DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi Representada se sujeta a la verdad:
















NOMBRE O RAZON SOCIAL (Persona Natural o

Jurídica)

Domicilio :







R.U.C. :

Telefax:

E-mail:













CONSTITUCION SOCIAL (En caso de P. Jurídicas)




Localidad:

Ficha:

Asiento:

Fecha de Inscripción:







Fecha de Inicio de actividades económicas:




SOCIO DE LA EMPRESA




Nombres y apellidos

D.N.I.

% Participación































AUTORIZACION MUNICIPAL




Municipalidad







Nº de Licencia de Funcionamiento:



Lima, ...... de ............ del 2007.


____________________________

Sello, nombre, DNI y firma del postor

o Representante Legal


ANEXO N° 02
DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INHABILITADO

DE CONTRATAR CON EL ESTADO
(Hacer en Hoja Membretada)
Lima,....................................

Señor


Presidente del Comité Especial Permanente

Referencia: ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº ....-2007-UNMSM



SUMINISTRO DE .......................................................”


(Nombre del Postor).........., con R.U.C. Nº ......................., domiciliado en ......................., declaro bajo juramento en relación a la Adjudicación Directa Selectiva Nº .....-2007-UNMSM que:





  1. No me encuentro comprendido en los impedimentos para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, de conformidad con el Art. 9º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM;




  1. Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección;




  1. Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos del proceso;




  1. Me comprometo a mantener la oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro;




  1. Conozco las sanciones contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444; así como, las establecidas en el T.U.O. de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.

____________________________

Sello, nombre y firma del postor

o Representante Legal

ANEXO N° 03
PROMESA DE CONSORCIO



ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° .....-2007-UNMSM

ENTIDAD CONVOCANTE : UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS



ADQUISICION : “SUMINISTRO DE…………………………………………….”

POSTOR : ......................

Por el presente documento declaramos que hemos convenido irrevocablemente en asociarnos para presentar una sola propuesta para el proceso en mención, responsabilizándonos solidariamente por el buen funcionamiento de los bienes ofertados y por todas las obligaciones derivadas del contrato respectivo en caso de obtener la Buen Pro; nos obligamos en tal caso a elevar a escritura pública este convenio fijando el porcentaje de participación que a cada uno corresponde en asociación. Cumplimos con las obligaciones y requisitos de la Directiva Nº 003-2003-CONSUCODE/PRE – Disposiciones Complementarias para la participación de postores en Consorcio en las Contrataciones y Adquisiciones del Estado, por lo cual la distribución de las obligaciones de cada empresa es como sigue:
Empresa 1: a.- .....................

b.-.....................


Empresa 2: a.- .....................

b.- .....................

Nuestro representante en común es Don (Doña): .................................................... con DNI Nº ..............
Lima, ........ ....................... del 2007

Representante Legal Representante Legal

Empresa 1 Empresa 2



ANEXO N° 04
DECLARACION JURADA DE SER UNA PEQUEÑA O MICRO EMPRESA

(Hacer en Hoja Membretada)

Lima ...............................

Señor


Presidente del Comité Especial Permanente

Referencia: ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº .....-2007-UNMSM


“SUMINISTRO DE .............................................................................................................”

De mi consideración:


En relación con el proceso de selección en referencia, el que suscribe .............................. .........................., declara bajo juramento que mi representada ............................. ......................................, de acuerdo a las normas y reglamentos pertinentes está considerada como una pequeña o micro empresa y que soy responsable por la veracidad de la información que presento para el Proceso de Selección en mención.
Atentamente,
____________________________

Sello, nombre y firma del postor

o Representante Legal

ANEXO Nº 05
PROPUESTA ECONOMICA

(Hacer en Hoja Membretada)
Lima,.........................................
Señor

Presidente del Comité Especial Permanente

Referencia: ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 0….-2007-UNMSM

“SUMINISTRO DE ..............................................................................................”


El suscrito, en representación del Postor.............................................................., presenta su Propuesta Económica en relación al proceso de selección de Adjudicación Directa Selectiva N° .....-2007-UNMSM, de acuerdo a las Bases Administrativas, Proforma de Contrato y Términos de Referencia y propuestas, cuyo Monto asciende a la cantidad de............................................................................. con ......./100 Nuevos Soles (S/........................................ ) incluyendo IGV y demás gastos.


El detalle de precios por unidades es el siguiente:



Item

Descripción

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total































PRECIO TOTAL

S/.

Quedo de ustedes, muy atentamente,


----------------------------------------------

Nombres, Apellidos, Firma del

Representante Legal y

Sello de la Empresa

L.M. Nº...............................................

DNI y/o L.E. Nº................................................

RUC Nº................................................



NOTA:

- De existir alguna incongruencia entre la propuesta técnica con la económica el postor será descalificado en el ítem que presente tal incongruencia.



- Se considerará como no válido cualquier precio que exceda en más del 10 por ciento el valor referencial de cada ítem propuesto así como también las propuestas inferiores al setenta por ciento del valor referencial.

ANEXO Nº 06

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS





OBLIGATORIAMENTE DEBERA PRESENTARSE MUESTRAS DE

TODOS LOS PRODUCTOS OFERTADOS



ITEM

DESCRIPCION

PRESENTACION

CANT

MONTO EN S/. INCLUIDO IGV

MINIMO

70%

MAXIMO

110%

1

ACIDO MURIATICO AL 26%

BDN

16

468.00

327.60

514.80

2

ALCOHOL ISOPROPÍLICO

GLN

24

636.00

445.20

699.60

3

ALCOHOL RECTIFICADO

BDN

6

360.00

252.00

396.00

4

BALDEADOR DE JEBE X 50CM (BOTADOR)

UND

40

180.00

126.00

198.00

5

BENCINA X 1000ML

FCO

20

70.00

49.00

77.00

6

BOLSA PARA BASURA DE 140LT X 10 UND

PQT

60

198.00

138.60

217.80

7

BOLSA PARA BASURA DE 50LT X 10 UND

PQT

60

60.00

42.00

66.00

8

CERA AL AGUA BLANCA PERFUMADA

BDN

90

1,440.00

1,008.00

1,584.00

9

CERA EN PASTA AMARILLA

BDN

40

3,120.00

2,184.00

3,432.00

10

CERA LIQUIDA COLOR VERDE

BDN

12

330.00

231.00

363.00

11

CERA SELLADORA

GLN

24

379.20

265.44

417.12

12

CREMA LIMPIADOR DE COMPUTADORAS

UND

60

120.00

84.00

132.00

13

CREMA LAVAVAJILLA X 250 GR

UND

70

70.00

49.00

77.00

14

DESATORADOR DE JEBE

UND

48

76.80

53.76

84.48

15

DESINFECTANTE CON AROMA A PINO

BDN

66

924.00

646.80

1,016.40

16

DETERGENTE X 15 KG

BOL

16

744.00

520.80

818.40

17

ESCOBA DE CERDA NEGRA X 3 HILERAS

UND

30

117.00

81.90

128.70

18

ESCOBILLA DE NYLON PARA WATER

UND

30

42.00

29.40

46.20

19

ESCOBILLA PARA LAVAR ROPA

UND

42

42.00

29.40

46.20

20

ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 1MT

UND

36

504.00

352.80

554.40

21

ESCOBILLON PARA TECHO TIPO ERIZO

UND

33

396.00

277.20

435.60

22

ESPONJA DE ESPUMA 15 X 15 CM

UND

80

40.00

28.00

44.00

23

ESPONJA METALICA

UND

90

108.00

75.60

118.80

24

ESPONJA VERDE

UND

120

60.00

42.00

66.00

25

FRANELA VERDE

MT

250

812.50

568.75

893.75

26

GUANTE NEGRO SEMI-INDUSTRIAL Nº 9

PAR

120

552.00

386.40

607.20

27

GUANTE NEGRO SEMI-INDUSTRIAL Nº 9.5

PAR

110

506.00

354.20

556.60

28

GUANTE ESTERILIZADO

PAR

80

120.00

84.00

132.00

29

JABON LIQUIDO

BDN

18

432.00

302.40

475.20

30

JABON CARBOLICO

UND

150

120.00

84.00

132.00

31

LEJÍA AL 8%

BDN

66

1,085.70

759.99

1,194.27

32

LIMPIA VIDRIOS

BDN

18

414.00

289.80

455.40

33

MASCARILLA DESCARTABLE X 50 UND

CJA

18

288.00

201.60

316.80

34

PAÑO DE LIMPIEZA X 6 UND

PQT

24

120.00

84.00

132.00

35

PEGAMENTO INSTANTANEO

UND

50

215.00

150.50

236.50

36

PERFUMADOR DE AMBIENTE

BDN

64

1,408.00

985.60

1,548.80

37

PLUMERO DE TELA (SACUDIDOR)

UND

15

22.50

15.75

24.75

38

REMOVEDOR DE SARRO (QUITASARRO)

GLN

36

198.00

138.60

217.80

39

RECOGEDOR DE PLASTICO GRANDE

UND

24

144.00

100.80

158.40

40

REPUESTO DE LUSTRADORA PAP MARRON 45CM

UND

20

560.00

392.00

616.00

41

REPUESTO DE TRAPEADOR 30CM X 500GR

UND

60

222.00

155.40

244.20

42

REPUESTO DE TRAPEADOR 50CM X 500GR

UND

50

190.00

133.00

209.00

43

TACHO PARA BASURA DE PLASTICO CHICO

UND

20

70.00

49.00

77.00

44

TACHO PARA BASURA DE PLASTICO DE 35 LT

UND

30

657.00

459.90

722.70

45

TRAPEADOR COMPLETO CON TORNILLO DE 30CM

UND

70

406.00

284.20

446.60

46

TRAPEADOR COMPLETO CON TORNILLO DE 50CM

UND

50

360.00

252.00

396.00

47

CINTA PARA IMPRESORA EPSON LQ-2070/LQ-2170/LQ-2180/LQ-2080/FX-2170/FX-2180 SO15086

UND

24

2,109.36

1,476.56

2,320.29

48

CINTA PARA IMPRESORA EPSON LX-300/400/800/810/850/860 Nº 8750

UND

108

1,594.08

1,115.86

1,753.48

49

MASTER PARA DUPLICADORA DUPLO DR – 650L

ROL

12

2,197.20

1,538.04

2,416.92

50

TINTA PARA DUPLICADORA DUPLO INK 544 600CC NEGRO

UND

34

1,684.70

1,179.29

1,853.17

51

TINTA PARA IMPRESORA CANON 1,000 NEGRO BC-02

UND

52

3,317.60

2,322.32

3,649.36

52

TINTA PARA IMPRESORA CANON 2,100 NEGRO BC-20

UND

70

5,973.10

4,181.17

6,570.41

53

TINTA PARA IMPRESORA EPSON STYLUS 500/600 SO20093

UND

45

3,734.10

2,613.87

4,107.51

54

TINTA PARA IMPRESORA HP 840 NEGRO C6615D

UND

24

2,256.48

1,579.54

2,482.12

55

TINTA PARA IMPRESORA HP NEGRO C8727A

UND

42

2,522.94

1,766.06

2,775.23

56

TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON 6130

UND

101

5,181.30

3,626.91

5,699.43

57

TONER PARA FOTOCOPIADORA GESTETNER 2201,2203,2301,2302

UND

30

1,014.00

709.80

1,115.40

58

TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH 3713

UND

36

3,672.00

2,570.40

4,039.20

59

TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX XD 100

UND

12

7,474.56

5,232.20

8,222.01

60

TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2300 Q2610A

UND

12

4,166.40

2,916.48

4,583.04

61

TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 5P/5MP/6P/6MP C3903A

UND

24

6,258.96

4,381.28

6,884.85

62

TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET Q2612A

UND

22

5,123.58

3,586.51

5,635.93

63

PAPEL BULKY T/A-4 DE 53GR

MLL

80

1,136.80

795.76

1,250.48

64

PAPEL CONTINUO BLANCO 9 7/8 X 5 1/2 X 1 CON CORTE

MLL

11

304.70

213.29

335.17

65

PAPEL CONTINUO BLANCO 9 7/8 X 11 X 1

MLL

34

809.20

566.44

890.12

66

PAPEL CONTINUO BLANCO 9 7/8 X 11 X 2

MLL

16

1,093.60

765.52

1,202.96

67

PAPEL CONTINUO BLANCO 9 7/8 X 11 X 3

MLL

24

2,628.96

1,840.28

2,891.85

68

PAPEL FAX TAMAÑO 216MM X 30MT

ROL

46

216.20

151.34

237.82

69

BANDEJA ACRILICA DE 2 PISOS

UND

24

432.00

302.40

475.20

70

BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO A-4 DE 50 HJS

UND

24

46.80

32.76

51.48

71

BLOCK DE TAQUIGRAFIA ESPIRALADO DE 70 HJS

UND

40

72.00

50.40

79.20

72

CARTULINA DUPLEX

PGO

200

122.96

86.08

135.25

73

CARTULINA ESCOLAR 50 X 65 COLOR AMARILLO DE 150GR

PGO

400

88.88

62.22

97.76

74

CARTULINA ESCOLAR 50 X 65 COLOR BLANCO DE 150GR

PGO

400

88.88

62.22

97.76

75

CARTULINA ESCOLAR 50 X 65 COLOR CELESTE DE 150GR

PGO

400

88.88

62.22

97.76

76

CARTULINA ESCOLAR 50 X 65 COLOR ROSADO CLARO DE 150GR

PGO

400

88.88

62.22

97.76

77

CARTULINA ESCOLAR 50 X 65 COLOR VERDE CLARO DE 150GR

PGO

400

88.88

62.22

97.76

78

CARTULINA KIMBERLY COLOR MARFIL TERRAZO DE 180GR

PGO

2000

7,000.00

4,900.00

7,700.00

79

CARTULINA PLASTIFICADA AMARILLO

PGO

200

94.00

65.80

103.40

80

CARTULINA PLASTIFICADA AZUL

PGO

200

94.00

65.80

103.40

81

CARTULINA PLASTIFICADA CELESTE

PGO

200

94.00

65.80

103.40

82

CARTULINA PLASTIFICADA NARANJA

PGO

200

94.00

65.80

103.40

83

CARTULINA PLASTIFICADA PLOMO

PGO

200

94.00

65.80

103.40

84

CARTULINA PLASTIFICADA ROJO

PGO

200

94.00

65.80

103.40

85

CARTULINA PLASTIFICADA VERDE

PGO

200

94.00

65.80

103.40

86

CINTA MASKING TAPE 2” X 40 YDS

ROL

152

653.60

457.52

718.96

87

CLIP MARIPOSA Nº 1 X 12 UND

CJA

200

260.00

182.00

286.00

88

COLA SINTETICA DE 250CC

FCO

100

96.00

67.20

105.60

89

COLA SINTETICA DE 60CC

FCO

60

16.80

11.76

18.48

90

CORRECTOR TIPO LAPICERO PUNTA DE METAL

UND

200

300.00

210.00

330.00

91

CUADERNO CUADRICULADO EMPASTADO CHICO X 100 HJS

UND

20

39.80

27.86

43.78

92

CUADERNO CUADRICULADO EMPASTADO CHICO X 200 HJS

UND

30

97.20

68.04

106.92

93

CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A-4 DE 100 HJS

UND

160

368.00

257.60

404.80

94

CUADERNO DE ACTAS CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO DE 100 HJS, 200 FOLIOS

UND

40

250.40

175.28

275.44

95

CUADERNO DE ACTAS CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO DE 200 HJS, 400 FOLIOS

UND

50

596.50

417.55

656.15

96

CUADERNO DE ACTAS RAYADO TAMAÑO OFICIO DE 100 HJS, 200 FOLIOS

UND

40

219.60

153.72

241.56

97

CUADERNO DE ACTAS RAYADO TAMAÑO OFICIO DE 200 HOJAS 400 FOLIOS

UND

50

606.50

424.55

667.15

98

CUADERNO DE CARGO EMPASTADO X 200 HJS

UND

50

170.50

119.35

187.55

99

CUADERNO RAYADO EMPASTADO CHICO X 100 HJS

UND

20

42.80

29.96

47.08

100

CUADERNO RAYADO EMPASTADO CHICO X 200 HJS

UND

40

134.00

93.80

147.40

101

CUADERNO RAYADO TAMAÑO A-4, 100 HJS

UND

120

276.00

193.20

303.60

102

DIRECTORIO TELEFONICO TAMAÑO MEDIANO

UND

5

10.00

7.00

11.00

103

ETIQUETA 1” X 3” AMARILLO X 100 UND

BOLSA

400

520.00

364.00

572.00

104

ETIQUETA 1” X 3” BLANCO X 100 UND

BOLSA

300

378.00

264.60

415.80

105

FORRO CRISTAL TAMAÑO OFICIO

ROL

800

3,120.00

2,184.00

3,432.00

106

MICA PORTADOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A-4

UND

2000

720.00

504.00

792.00

107

PAPEL CARBON TAMAÑO A-4 (X 100)

CJA

12

124.80

87.36

137.28

108

PAPEL LUSTRE COLOR AMARILLO

PGO

200

32.00

22.40

35.20

109

PAPEL LUSTRE COLOR AZUL

PGO

200

32.00

22.40

35.20

110

PAPEL LUSTRE COLOR CELESTE

PGO

200

32.00

22.40

35.20

111

PAPEL LUSTRE COLOR MARRON

PGO

200

32.00

22.40

35.20

112

PAPEL LUSTRE COLOR NARANJA

PGO

200

32.00

22.40

35.20

113

PAPEL LUSTRE COLOR ROJO

PGO

200

32.00

22.40

35.20

114

PAPEL LUSTRE COLOR ROSADO

PGO

200

32.00

22.40

35.20

115

PAPEL LUSTRE COLOR TURQUESA

PGO

200

32.00

22.40

35.20

116

PAPEL LUSTRE COLOR VERDE

PGO

200

32.00

22.40

35.20

117

PAPEL METALICO ROSADO

PGO

50

105.00

73.50

115.50

118

PAPEL METALICO VERDE

PGO

50

105.00

73.50

115.50

119

PAPEL PLATINO DORADO

PGO

200

140.00

98.00

154.00

120

PAPEL PLATINO PLATEADO

PGO

50

35.00

24.50

38.50

121

PAPELOGRAFO

PGO

500

63.70

44.59

70.07

122

PLUMON PUNTA GRUESA COLOR AZUL Nº 47

UND

100

110.00

77.00

121.00

123

PLUMON PUNTA GRUESA COLOR NEGRO Nº 47

UND

100

110.00

77.00

121.00

124

PLUMON PUNTA GRUESA COLOR ROJO Nº 47

UND

100

110.00

77.00

121.00

125

PLUMON PUNTA GRUESA COLOR VERDE Nº 47

UND

100

110.00

77.00

121.00

126

SOBRE BLANCO DE 90 GR TAMAÑÓ A-4

UND

1000

140.00

98.00

154.00

127

SOBRE BLANCO OFICIO 56GR (22 X 11CM)

UND

1000

50.00

35.00

55.00

128

TINTA NEGRA DE NUMERADOR 30CC

FCO

12

62.40

43.68

68.64

 




TOTAL




103,063.28

72,144.30

113,369.60


Valor Referencial total : S/. 103,063.28 (Ciento tres mil sesenta y tres con 28/100 nuevos soles).

70% del Valor Referencial : S/. 72,144.30 (Setenta y dos mil ciento cuarenta y cuatro con 30/100 nuevos soles).

110% del Valor Referencial : S/. 113,369.60 (Ciento trece mil trescientos sesenta y nueve con 60/100 nuevos soles).

NOTA: Los postores podrán presentar una muestra en representación de un grupo de Ítems siempre y cuando los productos que se oferten pertenezcan a la misma marca y cumplan con las mismas características; por ejemplo, si el postor se presenta en su propuesta técnica para los Ítems 79 al 85 bastará que presente sólo una muestra de cualquiera de ellas para efectos de ser calificada.

Cabe señalar, que una vez otorgada la Buena Pro los postores tendrán un plazo de 05 días hábiles para recoger sus muestras, de lo contrario la Universidad no se responsabilizara por la custodia de dichos bienes.


Lugar de presentación de muestras: Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento (sótano) de la Facultad de Psicología de la UNMSM.

ANEXO Nº 07


HOJA RESUMEN DE PROPUESTA TÉCNICA


      1. EXPERIENCIA DEL POSTOR: Nº DE FACTURAS (POR CADA ITEM).




      1. GARANTIA DE LOS PRODUCTOS: ....MESES (POR CADA ITEM).




      1. PLAZO DE CAMBIO DEL BIEN: .... DÍAS HABILES (POR CADA ITEM).




      1. PLAZO DE ENTREGA: .....DÍAS HÁBILES (POR CADA ITEM).

----------------------------------------------

Nombres, Apellidos, Firma del

Representante Legal y

Sello de la Empresa


ANEXO Nº 08




DECLARACIÓN JURADA DE BIENES ELABORADOS

DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL.

Lima de del 2007
Señores:

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS.

PRESENTE:

Ref.: Adjudicación Directa Selectiva Nº 0 ..– 2007 – UNMSM.

De mi consideración:

El que suscribe , don(ña)---------------------------------------------------------- identificado con : (número y tipo de documento de identificación) Representante Legal de ................................. con R.U.C. Nº .................................................Declaro bajo juramento que mi representada al postular al proceso de selección de la referencia declara bajo juramento que los siguientes bienes califican como nacional de acuerdo al D. S. N° 005-2001-PCM y a la R. M. N° 043-2001-ITINCI/DM:


N° de Item

Producto

Cantidad
Procedencia

Nacional/ Importado

Número de RPIN





























































Atentamente,


-------------------------------------------------------

Nombre y Firma del Representante Legal


Nota:

El presente documento debe ser presentado en papel membretado de la empresa postora.


Presentar copia simple de la constancia de inscripción del producto ofertado como producto nacional en el Registro de Productos Industriales Nacionales (RPIN)





ANEXO Nº 09




CARTA AUTORIZACION

(Para el pago con abonos a cuenta bancaria del proveedor)


ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° ……-2007-UNMSM

Lima, de del 2007.


Señores:

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE

Presente.-

Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta.
Por intermedio de la presente, comunico a Ud. que el número del Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es el ……(indicar el CCI así como el nombre o razón social del proveedor titular de la cuenta) ……………………………………………………….agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en el Banco……………………………….

Así mismo dejo constancia que la factura a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra o las prestaciones en bienes materia del contrato quedará cancelada para todos sus efectos mediante sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Quedo de ustedes, muy atentamente.

………………………………………………

Sello, nombre y firma del postor

o representante legal



ANEXO Nº 10


PROYECTO DE CONTRATO




ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº ....-2007-UNMSM


SUMINISTRO DE ………………………………………………………………………”

CONTRATO Nº ........... –2007/ADS .…-UNMSM

Conste por el presente documento, el CONTRATO que celebran, de una parte, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con RUC N° 20148092282 y domicilio en Av. Venezuela Cdra. 34, s/n - Lima, debidamente representada por su Director General de Administración Lic. CARLOS EDMUNDO NAVARRO DEPAZ, identificado con D.N.I. Nº 08482690, designado por Resolución Rectoral N° 03627-R-06. a quien en adelante se denominará “SAN MARCOS”, y de la otra parte, el ...................................., identificado con C.I.P. Nº............, (De ser el caso), D.N.I. Nº ............................, con RUC Nº ......................., y domicilio legal .................................. debidamente representado por..................... en su condición de ........................, identificado con......................y domiciliado en....................., a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA”, para el “Suministro de ....................” bajo los términos y condiciones siguientes:



CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

  • Con R.R. Nº ..... se aprobó el Plan Anual de la UNMSM para el año 2007.

  • Con R.R. Nº …… designó al Comité Especial Permanente para los Procesos de Selección que realice la Sede Central con recursos de las Facultades de la UNMSM.

  • Con fecha ........ el Comité Especial Permanente otorgó la Buena Pro de la Adjudicación Directa Selectiva Nº ....-2007-UNMSM al postor ....................... en los Ítems ………….. por el monto de S/............ (.............. y 00/100 Nuevos Soles) incluido IGV y demás gastos.


CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETO
Por el presente documento SAN MARCOS adquiere de “EL CONTRATISTA” material …….. para la Facultad de Psicología de la UNMSM, conforme a las especificaciones detalladas en las Bases Administrativas y la propuesta técnica del CONTRATISTA.
CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato tiene vigencia desde su suscripción y hasta el día del cumplimiento de la última prestación y contraprestación, previa conformidad de SAN MARCOS.

Queda establecido que “EL CONTRATISTA” debe adoptar todas las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de la entrega de los bienes dentro del plazo ofertado en la propuesta técnica del postor ganador, a fin de dar por terminado el Contrato y reciba “EL CONTRATISTA” la aprobación de SAN MARCOS.
CLAUSULA CUARTA. - ASPECTOS ECONOMICOS

El monto a contratarse es de S/..............(en letras) incluido los gastos de acuerdo a la Propuesta Económica presentada, el cual se mantendrá fijo durante el periodo de entrega de los materiales, sin aplicación de reintegros.


CLAUSULA QUINTA : FORMA DE PAGO

Queda establecido que el pago se efectuará……., en forma periódica y de acuerdo a la Orden de Compra emitida por la Facultad de Psicología de la UNMSM, la misma que será cancelada dentro de los diez (10) días hábiles siguientes una vez culminada la entrega de los bienes y previa conformidad de la UNMSM.


CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a entregar los materiales objeto de la venta, en el Cuadro de Requerimiento de las Bases y a la propuesta técnica del CONTRATISTA; siendo responsable de la exactitud y veracidad de los mismos.


EL CONTRATISTA se compromete a entregar el material ……. objeto del presente Contrato en el plazo de ........ días hábiles contados a partir de la recepción de la Orden de Compra.
En caso de incumplimiento o falsedad en la información será de aplicación inmediata la sanción establecida en el Artículo 293º y 294º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
CLAUSULA SEPTIMA.- DOCUMENTOS ENTREGADOS POR “EL CONTRATISTA” A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

  1. Constancia de No Estar Inhabilitado para Contratar con el Estado otorgado por el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE.

  2. Carta Fianza o Póliza de Caución de Fiel Cumplimiento por el 10% de la propuesta económica adjudicada, debiendo ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al solo requerimiento de la Entidad, que haya sido emitida por empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros.

  3. Carta Fianza o Póliza de Caución por el monto diferencial de la propuesta económica adjudicada, conforme al Artículo 213º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

  4. Copia de la inscripción en Registros Públicos de las facultades de representación para suscrir contratos del Representante Legal de la Empresa.

  5. Copia simple del DNI del representante Legal de la empresa.


CLAUSULA OCTAVA.- DE LAS PENALIDADES Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

  1. En caso que “EL CONTRATISTA” no cumpliera con la entrega de los materiales de impresión y/u observaciones hechas por SAN MARCOS dentro del plazo contractual, se aplicará lo siguiente:

Penalidad por mora, se genera automáticamente por cada día calendario de retraso injustificado en la entrega de los materiales hasta por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del monto contractual. En todos los casos la penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:


Penalidad diaria = 0.10 x Monto de Contrato

F x Plazo de días


Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la UNMSM resolverá el contrato por incumplimiento.

  1. En caso que SAN MARCOS se viera obligada a resolver el Contrato por incumplimiento, diferente de la demora en la entrega de los bienes, lo ejecutará de conformidad con el inciso c) del Art. 41º del T.U.O. de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y el Art. 224º del Reglamento respectivo.

  2. SAN MARCOS tendrá asimismo el derecho de resolver unilateralmente y administrativamente este Contrato, sin perjuicio de la retención de los pagos pendientes y la ejecución de las garantías, adoptando SAN MARCOS las acciones que la Ley le faculta, en los casos de:

c.1 Pérdida de la capacidad económica o técnica de “EL CONTATISTA” para la entrega de los materiales objeto de la venta.

c.2 Abandono y/o desempeño insuficiente o negligencia, debidamente comprobada, en la entrega de los materiales objeto de la venta y los trabajos de acondicionamiento.



CLAUSULA NOVENA.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

  1. Entiéndase por caso fortuito o fuerza mayor aquellos hechos producidos por la naturaleza o actos de terceros que afectando el normal desarrollo de la entrega de los materiales requeridos, se encuentren fuera del control de las partes contratantes y no pudiendo ser previstas, o previstos no pudieran ser evitados, tales como guerra, terremoto, incendios, explosiones, conmociones civiles, huelgas, etc.

  2. Las partes han convenido en considerar como fuerza mayor, la imposibilidad de SAN MARCOS de financiar la compra, así como lo establecido en el Artículo 1315 del Código Civil.

  3. Si cualquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitado debido a fuerza mayor o caso fortuito para cumplir total o parcialmente las obligaciones contraídas, notificará a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan pronto como sea posible después de ocurrido el evento, proporcionando todos los detalles del mismo.

  4. Producido el evento determinante de la fuerza mayor o caso fortuito, quedarán suspendidas las obligaciones a cargo de la parte afectada, sólo por el tiempo que dure la incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa o los efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible.


CLAUSULA DECIMA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

  1. Las partes acuerdan que cualquier controversia o reclamo que surja o se relacione en la interpretación del presente contrato, será resuelta de manera definitiva mediante arbitraje de derecho, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento y la Ley General de Arbitraje.

  2. El arbitraje será resuelto por Arbitraje Unipersonal que será designado por las partes. A falta de acuerdo en la designación del mismo, o ante la rebeldía de una de las partes en cumplir con dicha designación, la misma será efectuada por el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado conforme a las disposiciones del Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, o las reglas procesales del Centro de Arbitraje al cual se hubiese sometido las partes.

  3. El laudo arbitral emitido obligará a las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa.

  4. En todo lo no previsto se atendrá a lo dispuesto en el Reglamento arbitral de la institución administrativa del arbitraje y las disposiciones de la Ley General de Arbitraje (Ley Nº 26572).

Se suscribe el presente Contrato en señal de conformidad por ambas partes, en tres ejemplares de igual tenor y valor, a los ........ días del mes de ..............de 2007.



_______________________ _________________________

p. LA UNMSM p. “EL CONTRATISTA”









Comité Especial Permanente



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