Balance de gestion integral 2000



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Porcentaje Total de Cumplimiento : 92%



ANEXO 5: INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA22

Indicadores de ejecución presupuestaria

Fórmula de cálculo

Resultados

Avance23

2001

2002

Porcentaje del gasto de operación sobre gasto total24

[Gasto operación (Subtit. 21 + Subtit. 22) / Gasto total] *100

87,67%

94,61%

9325

Porcentaje del gasto de operación destinada a gasto en personal

[Gasto en personal (Subtit. 21) / Gasto de operación (Subtit. 21 + Subtit. 22)] *100

73,25%

72,32%

101Error: Reference source not found

Porcentaje del gasto en honorarios sobre el gasto total en personal

[Gasto en Honorarios (Subtit. 21,Item 03,Asig. 001) / gasto en personal (Subtit. 21)] *100

9,97%

9,67%

103Error: Reference source not found

Porcentaje del gasto en honorarios sobre el gasto total

[Honorarios (Subtit.21+ asoc. a unid. o prog. del Subtit. 25 + asoc. estudios y proy. de Inv. Subtít. 31) / Total del Gasto ] * 100

6,40%

6,62%

97Error: Reference source not found

Porcentaje de inversión ejecutada sobre el total de la inversión identificada26

[Inversión ejecutada / inversión identificada27] *100

96,66%

96.57%

100Error: Reference source not found

Porcentaje de inversión sobre el gasto total

[Inversión (Subtit. 30 al 33) / gasto total] *100

9,69%

3,75%

258Error: Reference source not found

Porcentaje de los ingresos de operación sobre el total de ingresos28


[Ingresos de operación (Subtit. 01) / Ingreso total] *100

0,14%

0,14%

100Error: Reference source not found

Porcentaje de la recuperación de préstamos sobre el total de ingresos generados

[Recuperación de préstamos (Subtit. 05) / Ingreso total] *100

-

-

-


ANEXO 6: INDICADORES DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Indicadores

Fórmula de Cálculo

Resultados29


Avance30

2001

2002

Días No Trabajados
Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario

(N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/

Dotación Efectiva año t



.0,32 días

1.13 días

2831

Rotación de Personal
Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.

(N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t ) *100

3.95%

7.46%

18932

Rotación de Personal
Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.

    • Funcionarios jubilados




    • Funcionarios fallecidos



    • Retiros voluntarios



    • Otros

Razón o Tasa de rotación

(N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100



0,39%

0.37%

95Error: Reference source not found

(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100

0,19%

0.37%

194Error: Reference source not found

(N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100



2,96%

5.03%

170Error: Reference source not found

(N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100



0,39%

1.67%

428Error: Reference source not found

N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100

485%

112.5%

23Error: Reference source not found

Grado de Movilidad en el servicio
Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.

(N° de Funcionarios Ascendidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100

12,5%

0

0

Grado de Movilidad en el servicio
Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.

(N° de funcionarios recontratados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100

12,67%

18.22%

144Error: Reference source not found

Capacitación y Perfeccionamiento del Personal

Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.


Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.

(N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100

53,75%

69.2%

129Error: Reference source not found

N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100

0,59%

0

0

Capacitación y Perfeccionamiento del Personal
Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.

(N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados año t)

52,55 horas

66,25 horas

126Error: Reference source not found

Grado de Extensión de la Jornada
Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.

(N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t

20,26 horas

18.40 horas

91Error: Reference source not found

Evaluación del Desempeño
Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.

Lista 1 %

de Funcionarios



91,52%

96%

105

Lista 2 %

de Funcionarios



6,43%

4%

62

Lista 3 %

de Funcionarios



0

0

0

Lista 4 %

de Funcionarios



0

0

0



1 La comunidad potencialmente beneficiaria corresponde a la totalidad de los habitantes, es decir 15.589.147 año 2002, susceptible de requerir o ser objeto de cualquier peritaje (Tantologico, clínico o de laboratorio), sin distinción de edad, sexo o nivel socioeconómico y características culturales u otros atributos. Respecto de reos cabe indicar que la población potencial corresponde a la totalidad de la población penal, es decir 33.686 (2.080 mujeres y 31.606 hombres) susceptibles de requerir peritaje mental, clínico, sexológico, o de laboratorio, de esta población durante el año 2002 se atendió aproximadamente al 3% de la población penal.

213 Considera el monto ejecutado de subtítulo 25 del informe de ejecución presupuestaria del año 2002.

14 Las cifras están indicadas en M$ del año 2002

3 Las cifras están indicadas en M$ del año 2002. El factor de actualización, corresponde a:

AÑO 2001: Factor de 1,0249





4 Las cifras están indicadas en M$ del año 2002. El factor de actualización para expresar en pesos del año 2002 es:

AÑO 2001: Factor de 1,0249.



5 El avance corresponde a un índice con una base 100.

6 Los programas a los que se hace mención en este punto corresponden a aquellos evaluados en el marco de la Evaluación de Programas que dirige la Dirección de Presupuestos.

7 Se refiere a proyectos imputados en los subtítulos 31, ítem 74 del presupuesto.

8 Costo Total Estimado: corresponde al Costo Total Vigente al 31/Dic/2002. La fuente de la información corresponde a ficha EBI.

9 Gasto Efectivo Año 2002: Se obtiene de la Información del Balance de Ejecución Presupuestaria año 2002.

10 Porcentaje de Ejecución/Costo Total: Corresponde a la relación porcentual entre el costo total estimado y el gasto efectivo del año 2002.

11 Presupuesto otorgado año 2002: Corresponde al presupuesto vigente al 31/Dic/2002.

12 Porcentaje de Ejecución del Gasto 2002: Corresponde a la relación porcentual entre el gasto efectivo año 2002 y el presupuesto otorgado año 2002.

13 Considera el monto ejecutado de subtítulo 25 del informe de ejecución presupuestaria del año 2002.

14 Las cifras deben estar indicadas en pesos del año 2002, el factor para expresar pesos del año 2001 en pesos del año 2002 es 1,0249.

15 Los datos para el calculo de los indicadores institucionales N°1,2 y 3 se obtuvieron del presupuesto autorizado y ejecutado, correspondiente al año 2002.

16 Considera el tiempo real de días de respuesta de examen de alcoholemia, el que considera una aumento en el tiempo respecto del año anterior debido al paro de actividades realizado por la asociación de funcionarios.

17 Considera la totalidad de centros médico-legales nacionales. Los peritajes realizados por médicos de diversas localidades en cada región, los que son designados por los tribunales de Justicia para estos fines, en virtud de lo dispuesto en el artículo N° 245 del Código de Procedimiento Penal. Dado que la fuente de esta información es la solicitud de cobros de honorarios que presentan los médicos, hasta dos años después de haber efectuado el peritaje.

18 El programa de disminución de vehículos pretende disminuir paulatinamente el déficit de vehículos para el traslado de fallecidos

19 Considera la totalidad de los servicios a nivel nacional, incluidos los peritajes realizados por los peritos ad-hoc.

20 Considera la totalidad de los Servicios a nivel nacional, incluidos los peritajes realizados por los peritos ad-hoc

21 Este indicador considera el tiempo transcurrido desde el ingreso del fallecido hasta el término de la pericia tanatológica.

22 Los resultados se obtienen de las cifras actualizadas en moneda del año 2002, de la columna “Presupuesto Ejecutado” de los informes mensuales de ejecución presupuestaria enviados a la DIPRES. El factor para expresar pesos del año 2001 en pesos del año 2002 es 1.0249.

23 El avance corresponde a un índice con una base100.

24 Corresponde al gasto total neto, esto es, sin considerar el servicio de la deuda pública ni el saldo final de caja.

25 Indicador descendente

26 Considera sólo los subtítulos 31 inversión real presentados en los informes mensuales de ejecución presupuestaria de los años 2001 y 2002.

27 Corresponde a la fracción de la inversión del presupuesto cuyos proyectos y estudios de inversión identificados por decreto por la Dirección de Presupuesto, para ser ejecutados durante el año.

28 Corresponde al ingreso total neto, esto es, sin considerar el saldo inicial de caja.

29 La información corresponde al período Junio 2000-Mayo 2001 y Junio 2001-Mayo 2002, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período a considerar es Enero 2001-Diciembre 2001 y Enero 2002-Diciembre 2002.

30 El avance corresponde a un índice con una base 100.

31 Indicador descendente.

32 Indicador ascendente.



Av. La Paz N° 1012, Santiago. Telefono 7823500 y Fax 7325171

Página web: www.serviciomedicolegal.cl



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